企业所得税年报(查账征收)

1、.：.；企业所得税年度申报助手软件( SUBJECT * MERGEFORMAT 易财税企业财税效力系统)用户操作手册 DOCPROPERTY Company * MERGEFORMAT 广州市方欣科技 SUBJECT * MERGEFORMAT 易财税企业财税效力系统用户操作手册目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158364360 1.易财税企业财税效力系统企业端简介 PAGEREF _Toc158364360 h 4 HYPERLINK l _Toc158364361 2.安装易财税企业财税效力系统企业端 PAGEREF _Toc158364361 h

2、4 HYPERLINK l _Toc158364362 2.1.软件的获得 PAGEREF _Toc158364362 h 4 HYPERLINK l _Toc158364363 2.2.安装软件 PAGEREF _Toc158364363 h 4 HYPERLINK l _Toc158364364 2.3.系统配置 PAGEREF _Toc158364364 h 7 HYPERLINK l _Toc158364365 3.初次运用软件 PAGEREF _Toc158364365 h 7 HYPERLINK l _Toc158364366 3.1.新建用户 PAGEREF _Toc158364

3、366 h 7 HYPERLINK l _Toc158364367 3.2.帐号管理 PAGEREF _Toc158364367 h 8 HYPERLINK l _Toc158364368 3.3.登陆 PAGEREF _Toc158364368 h 9 HYPERLINK l _Toc158364369 3.4.系统阐明 PAGEREF _Toc158364369 h 10 HYPERLINK l _Toc158364370 4.办税助手 PAGEREF _Toc158364370 h 12 HYPERLINK l _Toc158364371 4.1.企业所得税年度申报 PAGEREF _T

4、oc158364371 h 12 HYPERLINK l _Toc158364372 4.1.1.创建申报表 PAGEREF _Toc158364372 h 12 HYPERLINK l _Toc158364373 4.1.2.表单提交 PAGEREF _Toc158364373 h 20 HYPERLINK l _Toc158364374 4.1.3.导出申报表 PAGEREF _Toc158364374 h 22 HYPERLINK l _Toc158364375 4.2.网上办税大厅 PAGEREF _Toc158364375 h 22 HYPERLINK l _Toc158364376

5、 5.支持效力 PAGEREF _Toc158364376 h 23 HYPERLINK l _Toc158364377 5.1.今日提示 PAGEREF _Toc158364377 h 23 HYPERLINK l _Toc158364378 5.2.效力网站 PAGEREF _Toc158364378 h 23 HYPERLINK l _Toc158364379 5.3.在线支持 PAGEREF _Toc158364379 h 24 HYPERLINK l _Toc158364380 6.系统管理 PAGEREF _Toc158364380 h 24 HYPERLINK l _Toc158

6、364381 6.1.选项设置 PAGEREF _Toc158364381 h 24 HYPERLINK l _Toc158364382 6.1.1.系统重置 PAGEREF _Toc158364382 h 24 HYPERLINK l _Toc158364383 6.1.2.系统选项 PAGEREF _Toc158364383 h 24 HYPERLINK l _Toc158364384 6.2.用户管理 PAGEREF _Toc158364384 h 25 HYPERLINK l _Toc158364385 6.2.1.修正密码 PAGEREF _Toc158364385 h 25 HYP

7、ERLINK l _Toc158364386 6.2.2.用户档案 PAGEREF _Toc158364386 h 25 HYPERLINK l _Toc158364387 6.3.在线晋级 PAGEREF _Toc158364387 h 26 HYPERLINK l _Toc158364388 6.4.系统备份 PAGEREF _Toc158364388 h 26易财税企业财税效力系统企业端简介赞赏您选择我们的优质软件产品。简单适用的就是最好的！本企业端软件主要用来完成一切企业所得税年度汇算清缴报表的填写任务，并提供完善的表内、表间逻辑的计算处置，包括对一些业务逻辑关系的审核，保证数据在提交

8、到税局之前，根本的表内、表间的关系的正确性。企业端软件提供了完善的与税局中心系统交互的才干。经过对本软件的运用，可以完成从纳税人信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作，无需借助于其他的工具。此外，企业端软件还提供了完善的支持性的功能。包括用户管理、选项设置、在线晋级、系统配置等。安装易财税企业财税效力系统企业端软件的获得经过我们的官方网站或相应的国税网站下载。安装软件双击选择安装言语版本，Chinese(simplified)为简体中文版，English为英文版。点击按钮点击按钮选择按钮点击按钮点击按钮，企业财税效力系统企业端安装完成。系统配置详细配置支持配置建议配置CPUPentum586

9、/133以上P31.0G以上硬盘50M以上可用空间8G以上可用空间内存64M以上256M以上显示器800*600、256色方式或者更高1024*768、真彩32位软件配置Windows98/NT/2000Windows2000/XP上网设备56K以上Modem、ADSL、其它宽带ADSL或其它宽带初次运用软件新建用户双击运转：用户可以经过新建用户，来设置登录名，和密码。点击，如图图新建用户输入登录名，密码，用户姓名，电子邮件地址等信息内容，然后点击。帐号管理经过帐号管理，目前提供的版本只允许一个用户建立一个帐号，如需建立多个帐号请下载相应版本点击点击如图如图2新建帐号管理输入税务登记证号，网上

10、办税登录名及密码。点击，系统会衔接到税局的征管系统中读取企业的相关信息，如：全称公司称号、工商登记证号、企业类别等等。对于其中的一些信息,，用户可以根据本人的企业类型选择，如:企业方式等，填写信息后点击保管即可。特别留意：填写申报表前必需求点在线查询来获取一些申报的设置项，否那么申报将不能进展。 点击，保管设置。登陆在登陆界面，请输入正确的用户名，密码如图如图3登录点击如图4如图4登录请从下拉菜单中选择企业帐号，然后点击。进入企业所得税年度汇算清缴主界面。假设企业帐号为空的，用户可以经过帐号管理来建立对应企业帐号详细请参照3.2帐号管理系统阐明企业所得税年度汇算清缴客户端软件规划阐明形状栏任务

11、区快捷菜单文件菜单如图5企业所得税年度申报主界面文件菜单：位于界面上面，分成两部分如图6，一是工具栏，分别有系统、支持效力、业务助手、协助 等。二是快捷功能，有退出、软件信息、新建、编辑、删除等。如图6文件菜单快捷菜单：位于界面左侧，主要有四部分组成如图7：一是企业信息，二是办税助手，三是支持效力，四是系统管理。用户可以经过点击菜单快速进入相应的功能。如图7快捷菜单任务区：位于界面右侧如图8，系统的大部分操作在任务区完成。如图8任务区形状栏：位于界面最下面如图9，此处将显示目前操作中的栏目称号及软件衔接形状。如图9 形状栏在操作中会碰到许多标志符号和一致操作，在本文档中我们对这些标志符号和一致

12、操作进展阐明，在以后中就很少提到或不再提及，其阐明如下：系统中填写栏目中带“*为必填工程。用户必需填写完好、正确的信息。展开和隐藏功能。、按钮，表示展开显示。、按钮，表示隐藏显示。办税助手企业所得税年度申报创建申报表点击按钮，系统提示创建税务申报表导游如图10。如图10创建税务申报表导游点击，系统提示选择报表类别如图11，系统默许选择“企业所得税年度申报表。如图11选择报表类别点击，系统提示设置业务所属时期如图12。系统默许的时间普通来说都是适宜的，假设需求用户可以本人修正。如图12设置业务所属时期点击，系统提示设置业务属性如图13，用户可以根据给出的初始值，检查数据能否正确，假设不正确，可以

13、修正对应的工程。如图13设置业务属性业务属性工程业务属性细项提示信息能否固定税率适用税率纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人单位性质和类别，自动带出本项：纳税人为除信誉社以外的金融保险企业，或汇总纳税的成员企业，自动带出“固定税率；其他纳税人，自动带出“适用税率。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相关信息。固定税率工资费用扣除方法计税工资该工程为必选项。与附表十二填报相关。除经认定的软件企业外不能选择“全额扣除。全额扣除工效挂钩事业单位不准扣除的支出总额计算方式据实限申报表类型为“事业单位、社会团体、民办非企业单位不包括自收自支事业

14、单位的纳税人选择。该工程的选择与附表二的填报相关。比例据实与比例申报表类型普通企业包括自收自支事业单位纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人单位性质，自动带出本项。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相关信息。金融企业保险业金融企业非保险事业单位、社会团体、民办非企业单位不包括自收自支事业单位本年运营月份数不大于12纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人开业设立日期及注销日期，自动带出本项。本项数据参与核定应税所得率征收纳税人适用税率确实定。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相

15、关信息。就地预缴比例纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人企业类别自动带出本项。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相关信息。坏帐损失核算方法备抵法核算坏帐损失限申报表类型为“普通企业包括自收自支事业单位的纳税人选择。与附表十四的填报相关。直接冲销售法核算坏帐损失申报方式非汇总申报纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人类别自动带出本项：企业类别为“非汇总机构，自动带出“非汇总申报；企业类别为“汇总机构，自动带出“本级申报、“全辖申报供选择。本级申报全辖申报境外所得已纳税款抵扣方法定率抵扣

16、该工程为非必选项。与附表十填报相关。分国不分项抵扣企业类别非汇总机构纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人类别自动带出本项。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相关信息。汇总机构累计已预缴的所得税额纳税人经过福建省国家税务局或其下属地市级，不含厦门网站运用本软件“在线查询，可根据纳税人本年实践已预缴的税款自动带出本项。如与实践情况不符，应及时到主管国税局恳求修正相关信息。当年能否获得代理进出口业务的代购代销收入否该工程为必选项。与附表四填报相关。是能否主要从事对外投资的纳税人否该工程为必选项。与附表四、附表十一填报相关。是广告支出扣除限

17、制的比例0%该工程为非必选项。与附表十一填报相关。2%8%25%100%最后点击，系统将根据您刚刚设置的资料给出一切“企业所得税年度纳税申报表。包括主表和附表，请根据您的实践情况填写一切表格。填表阐明：用户可以经过填表主界面上方来选择需求填写的报表如图14如图14主表其中主表中黄色部分是不需求填写，系统会自动从附表中得到数据。主表，附表中灰色部分是不需求填写，系统会自动算出数据。附表3中短期债务投资小计，长期债务投资小计，短期股权投资小计，长期股权投资小计的行数超越系统默许行数需求添加行数时，选择对应项中行数，右击，选择添加行如图15如图15附表3附表8中全部扣除的捐赠合计，按10%扣除的捐赠

18、合计，按3%扣除的捐赠合计，按1.5%扣除的捐赠合计，非公益救援性捐赠合计的行数超越系统默许行数需求添加行数时，选择对应项中行数，右击，选择添加行如图16如图16附表8附表10境外所得明细表中，假设用户实践工程超越系统默许的行数时，可以选择对应项中行数，右击，选择添加行如图17如图17附表10添加行仅指在对应项行数中添加，如需删除所添加的行，须在对应区域项的最后一行单击鼠标右键，在弹出的窗口中选择删除行即可。对于系统初始默许的行数不能删除。填写完一切数据之后，点击表单校验，系统会自动帮您检查一切表中的数据，并给出检查结果，假设有错误，用户可以经过点击错误提示，直接找到错误地方。如图18如图18

19、表单数据检查点击 假设封锁了申报表界面，请他在系统主界面中，选择他之前创建的报表记录，然后点击，就可以回到申报表填写界面。表单提交填写完一切报表，他可以经过表单提交，系统将自动会把企业所得税年度汇总申报表数据发送到税局中心办税系统，完成远程申报，留意：此时请确保该电脑已衔接到互联网，否那么表单将无法提交。点击，系统提示如图19如图19表单提交点击按钮，系统提示如图20如图20表单提交点击按钮，系统将正式向税局提交申报数据，请务必确定填表无误后，再点击确定按钮。 恳求已胜利处置界面，显示本次申报胜利和税款交纳金额等信息，如看到此界面，那么表示本次申报已胜利完成。如界面提示申报胜利，但扣款失败，此

20、时可以经过办税助手网上办税大厅来完成税款清缴操作。翻兴办税大厅的页面后，点击申报征收，选择本期未交纳税款查询栏，点击网上缴税，完成缴税操作。导出申报表填写完表单后，点击左边按钮，系统将会导出数据到已设定好的目录设定导出位置的方法请参考6.系统管理,点击按钮即可导出如图21。该功能可以把当前申报的报表数据导出成一个xml文件，用户可以拿该导出文件到税局大厅代理申报。如图21表单导出网上办税大厅点击“网上办税大厅按钮，系统会自动根据当前企业的帐号和密码登录到福建省国家税务局网上办税效力大厅，您可以经过右边的任务区进展网上的税务业务办理。支持效力支持效力内容有：今日提示，效力网站，在线支持等等。今日

21、提示效力网站点击按钮，进入我们的效力网站中企财税网。您可以在里获取到最新的税务咨讯及相关的技术效力支持。在线支持用户可以经过访问我们的网站得到关于技术支持的信息。系统管理选项设置选项设置的内容包括：系统重置和系统选项设置系统重置点击系统重置按钮，将会去除系一切业务数据，并将系统重置为初始形状。系统选项可以设置系统各类属性。 本系统初始安装胜利后会默许相关属性，如无特殊情况，建议不作修正。如图22系统选项另有一种情况，如税局相关业务人员(税局内网用户)需运用本系统时，请将此处作如下更改:由于该软件目前是单用户软件，一户纳税人申报胜利后，假设继续在同一台电脑上进展其他纳税人的申报，将把上一户纳税人

22、数据覆盖掉。因此在纳税人申报表提交胜利后，可经过“系统管理的“系统备份，将申报的数据备份到U盘或其他指定位置，纳税人获得备份的数据后在其单位下载助手软件后可以进展数据恢复。用户管理用户管理内容包括：修正密码和用户档案设置。修正密码点击按钮用户档案用户修正用户资料，点击，就可完成用户档案修正。在线晋级本系统具备自动晋级功能，用户在运用系统的过程中，系统会自动检查当前的版本，能及时从效力器上获取最新的版本，并能完成自动更新；另外，系统还提供手动在线晋级。进入系统管理中的在线晋级功能，点击检查更新，系统列出需求更新工程，点击立刻更新如图23。(注：在线晋级功能的前提条件是电脑能连上Internet)

23、如图23在线晋级系统备份系统备份内容包括：系统备份和恢复经过系统备份和恢复，将系统数据备份到一个平安地方，可以出现不测的时候快速恢复系统，我们引荐他运用专门的文件效力器或者是平安的挪动介质例如USB存储设备不要把备份文件保管在本机上如图24。系统备份：点击按钮，将一切系统数据备份到指定位置。数据恢复：点击按钮，用之前备份文件中的数据交换当前系统数据。如图24系统备份目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158479084 1.申报 PAGEREF _Toc158479084 h 29 HYPERLINK l _Toc158479085 1.1.企业所得税年度申

24、报核定征收 PAGEREF _Toc158479085 h 29 HYPERLINK l _Toc158479086 2.缴税 PAGEREF _Toc158479086 h 31 HYPERLINK l _Toc158479087 3.查询 PAGEREF _Toc158479087 h 32 HYPERLINK l _Toc158479088 3.1.申报表查询 PAGEREF _Toc158479088 h 32 HYPERLINK l _Toc158479089 3.2.缴款情况查询 PAGEREF _Toc158479089 h 33 HYPERLINK l _Toc15847909

25、0 4.打印 PAGEREF _Toc158479090 h 34申报企业所得税年度申报核定征收点击“申报征收菜单链接，可以进入申报界面。页面下面会显示出您可以进展申报的税种。选择2006企业所得税年度申报“进入申报。2系统弹出对话框。系统会自动带出所属时期起止，纳税人也可以自行填写，确认无误后点击“填写申报表按钮。【阐明】：点击“填写申报表按钮后，系统将对纳税人填写的“所属时期进展审核。假设填写不合规定，那么不能经过系统审核。3在预交纳税申报表中填写申报数据。填写规那么与纸质报表一样填写完成后，按回车键系统将自动计算税款。【填表阐明】：收入总额：如可填写，按此计算征收，那么不允许输入“本钱费用。本钱费用：如可填写，按此计算征收，那么不允许输入“收入总额。 【注】：1、“收入总额和“本钱费用只能输入一项。 2、不允许反复申报。3、纳税人在申报所属时期内处于停业形状不允许申报；4、逾期不允许网上申报；