湘西自治州工商业联合会总商会部门整体支出

1、湘西自治州工商业联合会（总商会）部门整体支出绩效评价报告评价单位：湘西自治州工商业联合会（总商会）报告时间：2016年6月评价小组组长：殷雪梅成员：杨兴林、吴清 TOC o 1-5 h z 引言 1部门基本情况 11.1部门职责概述11.2部门支出描述21.3部门项目实施情况3绩效评价概述 72.1绩效评价目的72.2绩效评价实施过程72.3绩效评价的局限性7部门整体支出绩效评价分析 83.1投入（各指标得分情况和绩效分析） 83.2过程（各指标得分情况和绩效分析） 93.3产出及效率（各指标得分情况和绩效分析）111314需要说明事项绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题经验教训与

2、建议6.1经验教训6.2建议1414141414 湘西自治州工商业联合会（总商会）部门整体支出绩效评价报告为加强湖南省湘西自治州工商业联合会（总商会）（以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单 位财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂 行办法（财预 2011 285 号）、湖南省人民政府关于全面推进 预算绩效管理的意见 （湘政发 2012 33 号）、财政部预算绩 效管理工作规划（ 2012 2015 ）（财预 2012 396 号）、党政 机关厉行节约反对浪费条例 、湘西州财政局关于开展 201

3、5 年度 州本级财政资金绩效自评工作的通知 （州财绩 2016 2 号）等 文件的要求， 本单位于 2016 年 5 月至 6 月，组织力量对本单位的 部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、 公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效 评价指标、 评价标准和评价方法， 对本单位 2015 年度部门整体支 出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下： 一、部门基本情况1、部门职责湘西自治州工商业联合会 （总商会） 成立于 1988 年 2 月 13 日。是州财政一级全额拨款公务员管理的正处级单位。单位内设 办公室、商务部、会员部、非公有制经济党建工作部

4、（与会员部合署办公 ）4 个职能科室 。下设 1 个二级机构工商联会员服务中心，单位住所在吉首市文艺路湘域中央 C 栋 12 楼，机构代码为 00668633 - 0。本单位的主要职责是：参政议政，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。对会员进行团 结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。为会 员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、 会计、审计、融资、咨询等服务。组织会员举办和参加各种对 内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓 国内、国际市场。办好会员服务事业、经济实体。截止2

5、015 年12 月 31 日，本单位经州编委核定的编制人数为 11 人，其中：行 政编制 6 人、财政补助 5 人。实有人数 19 人，其中在职人员 11 人，退休人员 8 人。2、2015 年度部门支出情况2015 年收入总计 175.87 万元，均为财政拨款收入。年初结 转和结余 6.53 万元，均为项目支出结转和结余。全年总支出 165.35 万元（基本支出 113.77 万元，项目支出 51.58 万元）， 其中工资福利支出 60.06 万元，商品和服务支出 51.58 万元，对 个人和家庭补助支出 53.71 万元，年末结转和结余 17.05 万元 ,均 为项目支出结转和结余。3、部

6、门项目实施情况2015 年，本单位立足新起点，抓住新机遇、落实新举措，各项工作稳步推进，成效显著。（一）围绕发展大局，参政议政有新业绩。一是广泛听取民 企意见和诉求。承办全州民营企业家新春座谈会，州主要领导听 取 28 名企业家的意见建议 , 就加快民营经济科学发展作了重要指 示。丰达合金、太丰矿业、金瑞冶化等 20 家民企被列为州级领导 “三联”重点企业。新中合光纤通讯系统生产线项目、 国盛商业广场 等 35 个民企投资项目被列为州“项目推进加速年”重点项目，总投 资 82.79 亿元。二是围绕热点难点问题积极建言献策。提交代表 建议 25 篇，政协提案 57 篇、大会协商发言 3 篇。组织

7、州政协委 员和部分企业家参与非公经济发展环境提案现场督办、党派团体 提案专题办理协商等活动。三是开展专题调研，撰写专题调研报 告提供决策参考。选定“创新创业发展、行业商协会管理、规范民 间融资”三个专题，深入长沙、铜仁、恩施及八县市开展调研。其 中关于加强我州民间融资规范管理的调研报告获全省工商联 调研成果一等奖， 关于进一步促进我州创新创业的建议获省三 等奖。完成湘西州 2014 年非公经济发展报告 。（二）突出政治引领，宣传教育有新成效一是强化教育引导。 结合“三严三实”专题教育，在会员企业中 广泛开展以“守法诚信”为重点的“信念、信任、信心、信誉”理想信 念教育活动；举办了非公经济人士学

8、习党的十八届四中全会精神 专题培训班；开办“道德讲堂”，讲述娘的中华传统孝道文化。 二是促进创新创业。推荐陈波、张学权 2 名同志入选参加全省创 新创业先进典型巡回报告团活动。组织报告团深入我州八县市开 展了 8 场巡回报告。与州经信委联合举办“201年5 湘西州创新创 业高峰论坛”，引导我州民营企业如何在互联网时代进行传统企业 的转型和突围。左孝惠副会长作为创业先进典型被邀请参加纪念 抗战胜利 70 周年天安门阅兵观礼。 三是倡导光彩精神。 全州各级 工商联开展爱心活动 120 余次，爱心捐款达 260 多万元。为湘泉 药业、湖南英妹子、龙山喜乐百合等争取省“村企共建”项目资金 50 万元。

9、 争取蓝思科技资助花垣、 龙山 100 名贫困学子 20 万元。 推荐边城生物申报国家火炬计划。推荐奥瑞克医药申报 “一带一 路”项目。组织开展商会帮扶，走访慰问德邦化工、湘泉制药等会 员企业困难党员和职工，共发放慰问金 1 万元。宝庆、温州商会 为花垣县桃花村儿童捐赠 2 万元困难学生救助金并送去价值 2 万 余元的学习文体用品。州建筑租赁行业协会为吉首市八小捐赠了 价值 2 万元的图书。龙山县组织成立同心基金首次募集及捐赠活 动，70 多名非公企业家捐款共计 20 多万元。（三）积极主动作为，服务会员有新亮点 一是举办湘西民企大讲堂。特邀湖南高新创业投资集团刘少 君总裁，中山证券、国泰君安

10、证券高层管理人员，从“资本市场与 中国经济新常态、创业投资趋势与展望、新三板机遇与挑战”三大 主题为全州 200 多名民营企业家授课，并先后深入新中合、丰达 合金、边城生物、长潭泵业、马尔斯电子、汇锋高新能源等会员 企业考察项目合作，指导挂牌上市工作。二是积极深化融资服务。 2015 年，我州民营企业在新三板、 Q 板挂牌上市工作取得突破性 发展，新中合、众鑫公司成功挂牌上市新三板。边城生物、诚成 纺织、 葛四食品、 土家巧手等 20 家民企集体挂牌湖南股权交易所 Q 板，占全省首批 105 家集体免费挂牌企业的近 1/5 。太丰矿业、 丰达合金、湘泉药业等 6 家民营企业入围 2015 年全

11、省重点上市后 备企业名单。汇锋高新能源、湖南英妹子、长潭泵业等 10 家企业 入围 2015 年全省新三板后备企业资源库名单。 会员企业湘西长行 村镇银行开展了“小微信贷大讲堂暨金融知识进万家”银政企签约 活动，签订授信项目 30 亿元。三是广泛开展法律服务。 确定 2015 年为法律服务年， 以“三个一”活动为主题，开展一系列法律知识进 商会进民企、开通法律服务热线、建立一个法律服务部门协作机 制。组织法律知识进商会、进企业宣讲活动 6 次，接受会员义务 咨询 215 人次。州、县市工商联协助会员处理法律纠纷 99 件次， 为会员企业挽回经济损失 621 万元。（四）加强商会交流，搭建对外联

12、络有新起色 一是加强与省内外商会、企业交流合作。组织商会会长、会 员企业负责人、八县市工商联主席，先后赴长沙市浏阳高新技术 开发区及浏阳市工商联、铜仁和恩施工业园区学习考察，调研了 湖南省福建总商会、温州商会的建设经验。与铜仁、恩施两地总 商会缔结为友好商会。二是加强与台湾商会、企业交流对接。组 织部分商会会长和企业家赴台湾学习考察，与两岸经贸关系发展 促进会、台北内湖科技园区发展协会、统一企业等座谈交流，商 洽合作意向。三是加快走出去、引进来步伐。组织我州 5 名企业 家参加印尼举办的第十三届世界华商大会，与全球华商一起探讨 新时期国际多元合作与发展，并随访了印度和马来西亚等国，分 别与印度

13、工业联合会、印度工商联合会、马来西亚总商会、马来 西亚中国经济贸易总商会广泛开展了学习交流和友好对接。组团 参加了 2015 湖南经济合作洽谈会暨第七届湘商大会， 成功签约了 投资 8 亿元的红星美凯龙家居吉首店及配套工程建设项目。并加 强了与广东、广西两省湖南商会等异地商会的联系与合作。龙山 县工商联组织 14 家会员企业参加了 2015 中国中部（湖南 ?长沙） 农产品博览会，加大了我州特色农产品品牌宣传、产品销售、对 接洽谈的力度。（五）夯实基础工作，会员党建得到加强。组织会员企业开 展赴湖南省福建总商会、 湖南省温州商会学习参观党建工作经验， 进一步拓宽了党建工作的思路，对今后做好党建

14、工作有很好的指 导意义。（六）切实转变作风，自身事业发展有新突破。一是抓好基 层组织建设。 2015 年底，全州工商联会员总数 6727 个，比上年 增长 6.76% 。企业会员、团体会员 833 个，增长 4.2% 。吉首被授 予“全国五好县级工商联”，龙山被授予“全省五好县级工商联”。保 靖县工商联邀请县领导、企业家赴铜仁市工商联学习商会大厦建 设经验。泸溪县浦市商会向社会发出“文明，从我做起”倡议，开展 志愿服务 7 次、帮扶孤寡老人困难学生 23 人。二是抓好机关自身 建设。狠抓“三严三实”专题教育，强化作风建设， 用制度管人管事， 机关工作逐步规范化；狠抓州工商联网站、短信快讯、公众

15、微信 三个宣传平台，发布政策时事、工作动态、经验交流等 800 余条； 狠抓干部学习活动，坚持干部职工周五集中学习制度，开展“爱读 书、读好书”活动；狠抓机关文明创建。实行工作目标绩效和奖惩 挂钩，开展文明科室、文明家庭、文明职工评比和志愿者服务活 动，极大地调动了干部的工作积极性。二、绩效评价1、绩效评价目的本次自评的目的是了解本单位 2015 年度财政资金预算支出 的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位 支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财 政资金使用效益。2、绩效评价实施过程根据湘西州财政局关于开展 2015 年度州本级财政资金绩效 自评工作的通知

16、（州财绩 2016 2 号）等相关文件要求，本单 位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了 绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组， 2016 年 5 月 16 日召 开了现场评价工作安排部署会， 于 6 月 20 日完成自评工作。 绩效 评价工作主要如下：（ 1）核实数据。对 2015 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2015 年度和 2014 年度部门整体支出情况进 行比较分析。（ 2）查阅资料。查阅 2015 年度预算安排、预算追加、资金 管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社 会群众、服

17、务对象、单位员工进行调查。（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合 分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩效评价自评报告。绩效评价的局限性。（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相 符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明 显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制 率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如 发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解， 导致调查流入形式。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强 的

18、主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。三、部门整体支出绩效评价分析1、投入（预算配置情况）（ 1）在职人员控制率（ 5 分）：本单位 2015 年年末实际在职 人员为 11 人，而编委核定的在职人数为 11 人，实际在职人员数 占编委核定的编制数的比率=（在职人员数兰编制数）X 100% =100% ，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准 该项得满分 5 分。（ 2） “三公经费”变动率情况（8 分）： 2015 年度本单位预算安 排“三公经费”总额为18 万元，而 2014 年度预算安排的“三公经费” 总额为18万元。本单位“三公经费”变动率=（本年度“三公经费” 预算

19、数-上年度“三公经费”预算数）三土年度“三公经费预算数”=0。根据评价标准该项得满分 8 分2、过程（1）预算执行情况预算完成率 （5 分）：本单位上年结转和结余 6.53 万元， 年 初预算 126.03 万元，本年追加预算 48.84 万元，年末结余和结余 17.05万元；本单位预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）+（上年结转+年初预算+本年追加预算）X100% = 90.6%，根据评分标准， 每低于5%扣2分，本单位该项 指标得 1 分。预算控制率 （ 5 分）：本单位本年预算追加数为 48.84 万元， 年初预算为126.03万元，预算控制率=（本年预算追加数 年

20、初 预算）X100% = 38.75%，根据评分标准，本单位该项指标得 3分。新建楼堂馆所面积控制率（5 分）：2016 年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。新建楼堂馆所投资概算控制率（ 5 分）， 2016 年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。（ 2）预算管理情况公用经费控制率 （ 8 分）：2015 年度本单位实际公用经费支出为 0 万元，年初预算安排公用经费为 19.34 万元，本单位公用 经费控制率=（实际支出公用经费总额+预算安排公用经费总额） X100% = 0100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8

21、分。“三公经费”控制率（8分）：2015年度本单位“三公经费”实际支出数为11.37万元（因公出国费 3.4万元、公务接待费 2.63 万元、公务用车运行维护费5.34万元），“三公经费”年初预算数为18万元，三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数+ “三公经费” 预算安排数）X 100% = 63.17%100%，根据评分标准，本单位该 项指标得满分8分。政府采购执行率（6分）：年初预算政府采购金额 7万元。 2014年度本单位实际政府采购金额为 7万元，政府采购已按政府 集中采购相关规定执行，审批手续齐备。政府采购执行率=（实际政府采购金额+政府采购预算数）X00% = 100% =

22、100%本单位该项指标得6分。管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行，根据评分标准，本 单位该项指标得满分 8分。资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。预决算信息公开性（5分）：本单位2015年度预算财政已按要求公开，公开网址为： HYPERLINK /

23、wjtz/ /wjtz/ ，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。3、产出及效率（ 1）职责履行（ 8 分）重点工作完成率（ 8分），2015 年度本单位立足新起点、抓住 新机遇、落实新举措，各项工作稳步推进，成效显著。州绩效办 对本单位 2015 年度五个文明建设绩效考核评分为 969.77 分。则 本单位重点工作实际完成率得分=（绩效办对应部分考核得分1000）X8= 7.76 分。（2）履职效益经济效益与社会效益（6分）厦门大学 MBA 研修班参政议政方面：提交团体提案 3 件，并作政协大会发言 2 篇 次

24、，完成了 2014 年湘西州非公经济发展报告 。根据评分标准， 本单位该项指标得满分 2 分。在维护会员合法权益方面：建立法 律服务部门协作机制，成立了法律维权中心，开通了法律服务热 线，设立了“非公 110”。 接受会员义务咨询 215 人次。协助会员处 理法律纠纷 99 件次， 为会员企业挽回经济损失 621 万元。 根据评 分标准，本单位该项指标得满分 2 分。政治引领，宣传教育方面： 以“信心、信念、信任、信誉”为主题扎实推进“四信”教育实践活动， 发出了“守法诚信”公开倡议，组织参加“检察开放日”、“国防教育日 等活动。推动新型“亲、清”政商关系的构建。举办了民企大讲堂， 为全州民营

25、企业家讲授新三板挂牌上市和经济新常态知识。积极 组织民营企业家参加法律风险防范与管理、等教育培训。全州涌现出刘汉勇、石邦松、严德忠、许洁、左孝 惠、田苹等一批优秀中国特色社会主义事业建设者。根据评分标 准， 本单位该项指标得满分2 分。 以上三项指标综合得分为 6 分。行政效能（6分）本单位 2015 年度不断改善行政管理，加强制度体系建设， 2015 年根据社会发展及服务对象对单位的工作要求， 本单位改进 了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极 推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。因此，根 据评分标准，本单位该项指标得满分 6 分。社会公众或服务对象满意度（6分）本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员 工发放问卷调查 50 份（本单位员工 11 份、服务对象 23 份、社会 公众 16 份），从收回的问卷调查了解，社会公众对我本单位的工 作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺