2022年各供应站应急救援预案

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年各供应站应急救援预案液化石油气供应站担负着市内十几万户居民供气需求，为了随时应付可能发生的险情、火灾事故。在紧急状态下，能够有效地组织职工灭火、抢险、救灾，防止钢瓶爆炸和火灾发生，保障居民的正常供气。特制定如下应急救援预案：1、根据各供应站的具体情况，初步设定如下_种类型：(1)钢瓶严重超装膨胀破裂发生泄漏。(2)钢瓶瓶体严重腐蚀发生泄漏。(3)钢瓶角阀根部漏气，焊缝沙眼缺陷漏气。(4)钢瓶阀坨不平、夹渣或角阀不能关闭。(5)站外周边地区突然发生火灾、爆炸事故威胁站区的安全。2、现场组织、抢险方案及分工细则(1)现场指挥：供应站站长。(2)参战人员

2、：全体供应站当班人员，具体由现场指挥负责安排。(3)当发现无法控制的事故后，应立即报告上级主管部门，挂119火警电话或挂110电话。(4)报警要求：沉着冷静，头脑清醒；迅速准确，言语清楚；事故部位查看准确，危险性大小明了，杜绝误报。(5)当供应站发生火灾或周边发生火灾、爆炸事故殃及本站时，处理办法：a)最先发现者要呼救求援，并与其它岗位人员迅速将站内电源，火源切断，疏散站内用户。b)用站内灭火器材进行扑救，并采取一切措施遏制事故扩大，隔离实瓶防止过热，同时向供应站报告。(6)如果钢瓶严重超装造成瓶体破裂发生泄漏遇明火发生着火事故时，处理办法：a)站长(代班负责人)迅速组织职工用消防库的灭火器进

3、行扑救，同时抢救实瓶搬运到站外安全地带。b)向供应站报告请求增援，火扑灭后应立即对漏气瓶进行维修，防止再次发生爆燃事故。(7)如果钢瓶阀坨不平、夹渣或角伐不能关闭时，处理办法：a)应将其搬运到站外空地，用防爆工具或将工具涂上黄油进行维修或进行自然排空，现场监护严格控制火源。(8)如果钢瓶焊缝沙眼漏气、瓶体严重腐蚀穿孔漏气或角阀根部漏气时，处理办法a)应立即用导管导入空瓶，或报请供应站，将钢瓶打上标签送回总厂处理。2022年各供应站应急救援预案（二）1、负责每月与往来客户对帐。要求每月_日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。2、负责审核采购部出具

4、的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。8、定期编制应付帐

5、款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。10、完成财务经理安排的其他工作。2022年各供应站应急救援预案（三）1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进

6、行帐务处理。4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按

7、规定计提折旧，建立固定资立台帐。8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月_日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11、监督月末、年末存货的盘点工作。12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。2022年各供应站应急救援预案（四）联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行

8、中存在问题，解决实际问题。二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务

9、培训。2022年各供应站应急救援预案（五）1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2、主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。3、负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月_日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。4、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。5、负责检查车间补料的单据，发现

10、异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。6、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。7、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。8、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。10、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。2022年各供应站应急救援预案（六）1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到