化妆品内部审核管理程序

1、文件名称内部审核治理程序文件编号COP-04版/ 次A/0文件类别程序文件生效日期黎利媚页数3编 制质量体系小组审 核批 准于欣龙目的 验证质量治理体系的连续符合性、有效性；确认过程绩效是否能有效保证产品质量卫生安全；适用范畴 适用于公司建立的治理体系内部审核；定义内部审核：是一项内部系统化及独立性之查验, 分文件审核和现场审核；职责 质量负责人或治理者代表： 制定内部审核方案、 内部质量审核小组的建立及内审小组长的任命；审核小组：内部质量审核的执行及不符合项实施情形及成效追踪；相关责任部门：内审的协作及审核发觉不符合项的缘由分析和改善计策的制定与执行；5.0 内容 内部审核作业流程内部质量审

2、核方案拟定审核方案末次会议预备检查表报告不合格项首次会议内部审核总结报告现场审核订正 / 预防措施记录检查表成效跟踪记录存档公司治理体系内审方案半年进行一次；质量负责人可以将内部质量审核当作一种治理手段,不断完善体系；当治理体系有重大变化或发生重大不合格时 核范畴及审核重点；,质量负责人可暂时打算增加内部审核的次数、审每次内审活动开展由质量负责人指定本次内审人员,并认命内审小组长, 内审组长提前一周拟 定内部质量审核方案表 ,经质量负责人审核并呈送总经理批准；内部审核检查项目 审核小组组长组织内审人员编写内部质量审核检查表做好审核预备；审核的实施 首次会议 质量负责人主持首次会议,宣布审核方案

3、、目的、范畴和审核程序,全部审核组成员和被审核部门负责人参与；确认审核的详细时程支配和其它留意事项 明：1）审核的依据、范畴、方法；,并在首次会议上作如下事项的声2）审核依据：公司质量治理体系文件、化妆品生产许可检查要点、产品标准、化妆品相关其 他法律、法规；3）审核范畴：质量治理体系所涉及的产品、部门、活动的区域；如因特定的审核目的和方式,可 指定详细的审核范畴；4）审核方法：审核的基本方法为抽样审核,按部门或过程进行集中审核；现场审核 1）审核组组成 :每次审核前 ,由质量负责人筹组审核小组： 审核组由具有内部审核资格的人员组成；每次审核时审核小组成员至少不得少于二人, 内审员应独立于被审

4、核的部门；审核人员的挑选和审核的实施应确保审核过程的客观性和公平性；2）审核组依据现行质量体系文件和审核方案,按内部质量审核方案进行工作安排并审核,检 查现场、收集证据、查明与质量体系文件和其他要求不一样的地方,记录于内部质量审核检 查表,并与受审核单位沟通确认；不合格报告 审核完成后,举办内审小组会议,检讨审核结果与不符合事项,审核小组人员整理编写内部 质量审核不符合项报告表 ；末次会议 质量负责人主持总结会议, 向受审方陈述内审工作情形, 提动身觉的不合格项, 并批准发出内 部审核不符合项报告表 ,通知被审核部门依内部质量审核不符合项报告表实行订正预防 措施；不合格项改进 审核组将审核过程中的质量治理体系符合性、相宜性及有效性的不合格项记录于内部质量 审核不符合项报告表 ,并交受审部门限期整改；审核组跟踪改进的情形,对无法完成的整改、订正预防事项,向质量负责人提出,由审核组 进行相关的争论和审查；审核总结报告 审核组整理内审记录的资料,改进结果等形成内部质量审核总结报告,