供应商引入选择管理规定

1、供应商引入选择管理规定 1、目的 为科学、合理的对供应商进行综合评估，筛选出具备供货资格的合格供应商进入供应商队伍。 2、适用范围 适用于集团空调器常规生产用物资供应商引入选择管理，大宗物料的供应商引入选择管理见大宗物料采购管理规定 。 3、职责 3.1 采购中心 3.1.1 负责对供应商引入前的组织调查、 供应商调查评分表调查，以及对供应商调查、审厂、送样、小批试用等记录结果的确认整理。 3.1.2 负责启动、跟进供应商选择、合格供应商评估流程。 3.1.3 负责在新引入合格供方时，更新合格供应商名录 。 3.1.4 负责新合格供方引入后的配额分配，对于评审不合格供方又需与业务来往时需启动并

2、跟踪风险评估流程。 3.1.5 负责本规定的归口管理和供应商引入资料的归口管理。 3.2 品质中心 3.2.1 负责建立并维护供应商质量管理档案。 3.2.2 负责对新开发厂家与合作供应商的质量保证能力调查和审核工作。 3.2.3 负责对供应商进行质量管理技能方面的辅导，协助供应商提高质量管理水平。 3.2.4 负责协助对新开发厂家与合作供应商进行供应商调查评分表调查的工作。 3.3 技术中心 负责协助对新开发厂家与合作供应商进行质量保证能力调查和供应商调查评分表调查的工作。 3.4 公司副总裁参与合格供应商评估表 、 合格供应商风险评审表 、 供方淘汰审批表的审批。 3.5 公司总裁负责合格

3、供应商评估表 、 合格供应商风险评审表 、 供方淘汰审批表的最终批准。 （必要时） 4、工作程序 4.1 备选供应商的选择评估标准 4.1.1 新开发供应商选择评估项目： 供应商调查评分表 ，需通过以上评估项目的评审才能被选定为引入的供方对象。 4.2 备选供应商的选择评估流程 4.2.1 新开发供应商开发初期提供报价和填写信息后的供应商调查评分表给供应链管理部 进行评估，商务员结合报价单及进行评估打分，再由直接主管审核、部门主管进行最后审核评估，评估后筛选综合得分有优势的供应商。 4.2.1.1 评估分数不达标需引进的新供方，需附上特殊说明，经由部门领导审批通过，方能进行引入工作。评估流程：

4、先由商务员进行填写上级主管审核部门主管审核采购中心办公室进行归档。 4.2.1.2 评估为不合格的供应商且不需要引入的，一年以内不得再引进。 4.2.1.3 需要认证报备的物料，如电气类，新开发供方需要具备相关认证资格如 3CULVDE 等（具体以品质中心认证办需认证物料文件为准）才能通过备选供应商的选择评估流程。 4.3 合格供应商评估标准 4.3.1 合格供应商评估项目分类包括：商务条件、 供应商调查评分表 、零部件综合检测室确认合格、小批试用合格、 供货协议签订、 质量保证协议书签订六个方面，需通过以上六个方面评估项目的评审才能评为合格供应商。 4.4 合格供应商评估流程 4.4.1 通

5、过备选供应商选择评估流程筛选出来的供方进行送样确认和小批量试用，并根据供应商提供信息进行审厂评估，具体审厂办法（流程）见供应商审厂管理规定 。由供应链管理部依据合格供应商评估表组织评估，决定其能否进入公司的合格供应商名录 ，进入合格供应商名录后具备供货资格。 4.4.1.1 供应链管理部将通过供应商选择评估流程筛选出来的供方进行送样确认，零部件确认合格才能进行小批试样流程，具体见零部件确认管理规定 。 4.4.1.2 零部件综合检测室确认合格/小批试用合格项是必要项目，不合格视为不合格供应商，依新物料小批试用管理规定若该类物料无需小批试用，则零部件综合检测室确认合格即可，其他项目中出现 2 项

6、以上不合格的视为不合格供应商，2 项或 2 项以下的不合格，由供应链管理部视公司需要提交合格供应商风险评审表 ，经风险评审后决定其是否为合格供应商。 4.4.1.3供应商调查评分表为引入审厂的评价依据，具体见供应商审厂管理规定 。 4.4.1.4 只有进入合格供应商名录的供应商具备正常批量供货资格，并根据供应商的商务条件、物料重要程度等制订供货配额，具体见供应商货源配额管理规定 。A 类物料的新供应商在第一年的供货配额不得超过 30%；B 类物料的新供应商在第一年的供货配额不得超过 50%；C 类物料的新供应商在第一年的供货配额不得超过 70%。商用类物料和需开模的塑料件可根据实际情况进行调整

7、。 4.4.1.5 评估存在不合格项的供应商且需引入的走合格供应商风险评审流程， 经供应链管理部、检验部门、采购中心总监、副总裁评审，由总裁评定（见附件合格供应商风险评审表 ） ，确定其是否能录入合格供应商名录 。 4.5 合格供应商维护 4.5.1 供应链管理部 SAP 数据维护员负责在 合格供应商名录 得到正式批准后一个工作日内，对 SAP 系统中所有供应商进行维护，对合格供应商维护好货源，同时冻结不合格供应商 的货源记录。新供应商可根据需要在 SAP 系统中创建供应商档案，但需评估为合格供应商后，SAP 数据维护员才能在系统中维护合同与货源。 4.5.2 不合格供应商若需要紧急采购的，采

8、购下单员应在第一时间通知相关商务员启动风险采购流程，流程评审确定采购后，SAP 数据维护员按照风险采购时间维护好合同和货源的有效期。 4.5.3 不合格供应商经整改合格或风险评审认定合格后，SAP 数据维护员在接到通知后 1 个工作日内维护好供应商合同和货源记录。 4.6 供应商淘汰 4.6.1 前提条件： 4.6.1.1 现有的供应商多次出现质量问题，经现场审核其质控能力一直无法满足要求，且无有效的整改措施，质量问题一直没有改善，严重影响生产或造成客户的投诉与索赔。 4.6.1.2 现有的供应商多次出现交货延误，经考核整改效果不明显，生产产能一直无法满足交货数量，严重影响生产。 4.6.1.

9、3 现有的供应商执行价格偏高，经多次磋商谈判，一直不肯降价或现有供应商以停止供货为要挟条件提出不合理的涨价要求的。 4.6.1.4 现有的供应商服务质量差，如不提供 SGS 报告、不签订质保协议、不提供整改报告、不及时清退物资，经多次沟通、协调、考核，仍无效果的。 4.6.1.5 严重地违反我司规章制度，给我司的信誉以及安全生产带来恶劣影响或损失的。 4.6.1.6 季度综合评价评为 D 类供应商，经整改、停止新品开发、降低配额以及考核，仍没有改善的。 4.6.1.7 年度审厂不合格，且整改无明显效果，无法满足供货要求的。 4.6.2 淘汰流程： 由商务员根据反馈信息，填写供方淘汰审批表 ，注明拟淘汰供方、淘汰日期、淘汰原因、替代供应商，交供应链管理部科长、部长、采购中心总监、副总裁审核、总裁批准。供应商管理专员根据供方淘汰审批表更新合格供应商名录 ，将淘汰供