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文档简介

1、流程分析析表一、流程程名称：战略监控控、调整整流程二、流程程编号：三、流程程目的明确根据据集团战战略发展展报告提提出五年年计划草草案、审审批到战战略实施施监控、调整的的整个流流程四、流程程目标完成根据据集团战战略发展展报告提提出五年年计划草草案、审审批到战战略实施施监控、调整的的整个过过程五、流程程负责人人直接负责责人集团团规划发发展部、间接负负责人公公司领导导、各部门、子子公司、企管部部、战略略委员会会、总经经理、董董事会六、流程程描述根据集团团战略发发展报告告提出五五年计划划草案；由总经理理、集团团战略委委员会审审核；再由董事事会审批批；董事会审审批后总总经理下下发执行行五年计计划指示示；

2、规划发展展部制定定集团年年度工作作计划；再由董事事会审批批当年实实施计划划；各部门执执行当年年实施计划划，形成成实施情情况报告告；规划发展展部跟踪踪当年实实施计划划将计划划实施报报告交由由总经理理审批；经审批后后规划发发展部提提出三年年滚动计计划交由由总经理理、集团团战略委委员会审审核，董董事会审审批；七、流程程文件、表单集团战战略发展展报告五年计计划草案案当年年实施计计划计划执执行情况况报告三年年滚动计计划八、业务务风险九、流程程控制点点十、流程程中存在在的问题题分析组织问题题表现改进建议议（组织设设计不合合理、部部门职责责不清、岗位设设置不合合理、岗岗位职责责不清，制度、规范不不健全）环节问题题（环节冗冗余-资资源浪费费，环节节缺失-管理失失控，环环节混乱乱-制度度不明确确）监控问题题

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