企业物流部管理手册

1、今麦郎公公司制面面事业部部物流部管理手册目录前 言第一章 组织织定位与与职能第二章部门管管理细则则一、物流流部日常常管理规规定（重重新拟定定）二、物流流部办公公室5SS管理制制度第三章组织结结构、岗位描描述、考考核方案案一、物流流部组织织结构1、物流流部组织织结构图图2、外埠埠营运科科结构图图二、物流流部岗位位职责描描述1、物流流部部长长岗位职职责2、综合合管理部部经理岗岗位职责责3、运输输公司经经理岗位位职责4、营运运部经理理岗位职职责5、外埠埠营运科科长岗位位职责6、总部部营运组组长岗位位职责7、信息息管理组组长岗位位职责8、信息息员岗位位职责9、订单单员岗位位职责10、办办票员岗岗位职责

2、责11、订订单调度度员岗位位职责12、货货物调度度员岗位位职责三、物流流部考核核方案1、物流流部部长考核核方案2、综合合管理部部经理考考核方案案3、运输输公司经经理考核核方案4、营运运部经理理考核方方案5、外埠埠营运科科长考核核方案6、总部部营运组组长考核核方案7、信息息管理组组长考核核方案8、物流流商考核核方案第四章物流业业务管理理规范一、订单单管理规规定二、自提提车管理规规定三、促销销产品配配发管理理规定第五章物流业业务标准准流程一、订发发货流程程二、订单单处理流流程三、司机机装车流流程四、增值值税票办办理流程程五、运费费报批流流程六、运价价申请流流程七、物流流商选择择标准八、招投投标业务

3、务流程 第第六章 物流流业务各各类表单单前 言首先欢迎迎您加盟今今麦郎食食品有限限公司物流流部！作为物流流部这支支团队一名名成员，我们大大家都要要向实现现为客户及及物流商商提供最最优质服服务的目目标而努努力。今麦郎郎物流部部的每位员工都将有自自己独特特的机会会，在与与客户以以及其他他部门协协作中树树立我们们的部门门形象，这也使您的的工作成成为我们们物流部部最重要要的工作作之一。今麦郎郎物流部部也将竭竭尽所能能帮助您您在工作作岗位上上得到发发展，并为您您的事业业成功助助一臂之之力。这是我们们的员工工手册，它能指指导您了了解公司司的政策策、我们们部门的的相关规规定与工工作要求求。熟悉悉了这些些内容

4、后后，您将将对公司司运作及及物流管理理风格有有一个更更清楚的的认识，包括您您对我们们的期望望和我们们对您的的期望。如果您您有不明明白的地方方，请提提出自己己的疑问问，我们希希望您作作为今麦麦郎物流流部的一一员而感到愉愉快。这支团队队需要通通过每位位员工全全力以赴赴地工作作才可以以做的更更大、更更强，您您的力量量及贡献献是不容容忽视的的。除了这本本手册之之外，您您还要接接受公司司提供各各类工作作培训、业务学学习等。此手册册中规定定的政策策可以由由物流部部随时修修订，由于经经营环境境在不断断改变，所以这这些政策策也随之之相应变变化，不不过，任任何政策策的变动动都将及及时通知知您。最后，感感谢您为为

5、物流部部的发展展贡献自自己的力力量，让让我们携携手努力力，共同同撑起物物流部远远航的风风帆！ 今麦麦郎物流流部部长长：第一章 组织织定位与与职能一、组织织定位物流部是是公司实实现产品、原物物料、宣宣传促销销品等实实物资源源向销售售区域或生生产基地地合理配配送的功功能性、服务性性部门。二、物流流部职能能1、保持持物流系系统运作作的高效效率，与与营销、计划、生产等等各部门门紧密协协同，对对各生产产基地、经销商、直营公公司等区区域提供供货物配配送服务务。2、科学学合理地地进行产产品的调调配、运运输，不不断降低低运营成成本。3、做好好订单管管理工作作，提高高订单发发运的及及时性和和准确性性。4、整合合

6、所控车车辆资源源，实际际物流对对外创收收。部门管理理细则今麦郎食食品有限限公司制制面事业业部文件件文件名称称物流部日日常管理理规定文件编号号拟定签批发文范围围本部各营营运组、外埠各各营运科科为净化工工作环境境，提高高工作效效率，特特制订物物流部日日常管理理规定如如下：一考勤勤制度：1、上班班时间：上午88：00012：00，下午（夏）114:000-118:000、（冬）113:330117:330。2、上班班做到提提前5分分钟到岗岗，为工工作做准准备;下下班推迟迟5分钟钟离开，为工作作做总结结。2、组员员请假需需由经理理同意，组长请请假需由由部长同同意。私私自休息息者或先先休息后后请假者者扣

7、除一一倍日工工资。3、上班班无故迟迟到、早早退超过过半小时时者，按按旷工对对待，旷旷工一天天扣除三三倍日工工资。连连续旷工工三天、全年累累计旷工工七天以以上者予予以辞退退。4、上班班期间，临时离离岗者，需填写写离岗岗登记，不知知去向者者，扣发发半日工工资，封封顶500元；5、上下下班忘记记打卡时时，应填填写非非正常出出勤条经科、组长签签字证实实后补办办出勤，若未申申请者，以旷工工论。6、打卡卡后外出出办私事事者，一一经发现现，扣发发半日工工资。7、一般般每周休休息一天天，由营营运科、组长自自行安排排，并报报综合管管理部经经理同意意。二工作作态度：1、对待待客户、物流商商或司机机朋友要要热情周周

8、到，说说话文明明。2、接电电话要礼礼貌用语语，先说说“您好”，而后后耐心听听取客户户要求，仔细介介绍服务务内容。接电话话不耐心心，处理理电话要要求不妥妥，随意意搁电话话者负激激励200元。3、处理理客户或或司机的的各类工工作问题题要及时时，不得得无故推推脱。三工作作纪律：1、上班班时间不不得做与与工作无无关的事事，不得得用办公公电脑玩玩游戏、聊天、看影视视、听音音乐，违违反规定定者，第第一次负负激励1100元元，第二二次做待待岗处理理。2、鉴于于公司网网络通讯讯的不稳稳定性，已开通通因特网网的电脑脑，使用用者不得得利用网网络从事事与工作作无关的的事，一一经发现现负激励励1000元。3、上班班时

9、间睡睡觉、私私自离岗岗者，负负激励1100元元，累计计超过三三次，予予以辞退退。4、开会会迟到一一次负激激励5元元，开会会期间手手机响一一次负激激励100元。5、工作作日中午午不允许许喝酒，违者负负激励1100元元/次。6、办公公区域内内卫生未未打扫者者或卫生生脏、乱乱、差，每次对对部门主主管负激激励100元。接收部门门签收今麦郎食食品有限限公司文件编号号版本A/0页次2/1文件名称称物流部办办公室55S管理理制度文件类型型三级文件件为了给员员工创造造一个干干净、整整洁、舒舒适、合合理的工工作场所所和空间间环境，使公司司办公管管理及文文化建设设提升到到一个新新层次，特制定定制度如如下。一、本制

10、制度试用用范围：本制度度适用于于物流部部本部及及各外埠埠营运科科全体员员工。二、整理理1. 每每月对文文件（包包括电子子文档）作盘点点，把文文件分为为必要（有效）和不要要（过期期无效）的，不不要的全全部销毁毁。必要要的文件存档。2. 每每月对表表单记录录（包括括电子文文档）作作盘点，盘点后后的有效效表单记记录统一一装箱归档档，总部部填写标标签后放放置营业业大厅西西北角存存放，外外埠分厂厂自行安安排。 3. 对对所辖区区域的物物品、设设备、空空间做盘盘点，并并区分其其“要”和“不不要”，分类如如下：（1）设设备：电电脑、打打印机、文具、书籍等等；（2）空空间：柜柜架、桌桌椅、铁铁皮箱等等。（3）

11、 物品：个人用用品、装装饰品4. 依依据下列列常用程程度和使使用频率率标准决定定物品的的“要”与“不不要” 。常用程度使用频率处理方法低过去一年都没有使用过的物品，而且不能再用丢弃中在过去的6个月中只使用过一次的物品集中存放一个月使用一次的物品高一周使用一次的物品保存在办公桌或随身携带每天都使用的物品每小时都要使用的物品5. “不要”物品经经部门主主管判定定后，集集中退回回集团仓仓库或报报废。三、整顿顿1办公公室整顿顿：（1）办办公桌：桌面除除文件、电脑、口杯、电话、文具外外，不允允许放其其他物品品；文具具必须竖竖放。办办公用品品一般的的常用品品：笔、订书机机、涂改改液、即即时帖、便条纸纸、橡

12、皮皮、计算算器，可可以集中中放在办办公桌的的一定区区域内，电脑线线、网线线、电话话线有序序放置；人离开开半小时时以上应应将桌面面收拾干干净；（2）抽抽屉：抽抽屉里尽尽量不放放办公用用品。最最下层抽抽屉可以以放A44的文件件、资料料；把这这个空间间充分利利用起来来，可以以放下面面这些东东西：个个人的东东西，个人的的参考资资料（文文件夹、手册、商品目目录等），文件卷卷宗（各各种信息息、草拟拟的文件件材料等等），空白稿稿纸、不不常使用用的文具具等。（3）坐坐椅：靠靠背、坐坐椅一律律不能放放任何物物品，人人离开时时椅子调调正，离离开半个个小时以以上，椅椅子应放放回桌洞洞内。定定期对坐坐套进行行清洗，保

13、持干干净；（4）电电脑：电电脑置办办公桌左左前角，主机放放置桌面面下；（5）垃垃圾篓：罩塑料料袋，置置桌子下右右前角；（6）桌桌洞下不不得堆积积杂物。（7）衣衣服请置置挂于衣衣架或抽屉屉内，严严禁随意意放在办办公桌椅椅上。修订日期期制定日期期年 月日日核准会审初审制定实施日期期年月日2文件件、资料料管理整整顿： （1） 将文件件按照待待处理、处理中中和已处处理分类类放置，此外还还有机密密类文件件。根据据应用情情况应将将分为每每日必用用、常用用和常不不用三种种，常不不用的文文件要尽尽快处置置；（2）硬硬盘里的的电子文文档、资资料分类类必须条条理清晰晰，电子子文件需需要永久久、长期期保存的的，应形

14、形成纸质质和办公公软件等等双套介介质材料料归档保保存。对对重要文文件及数数据必到到制面事事业部共共享的计计算机上上备份；3电子子邮件整整顿：办公自动动化里面面重要邮邮件应该该及时备备份；电电脑硬盘盘中应专专门建立立一个文文件夹，不能处处理的邮邮件存放放在里面面；四、清扫扫清扫的对对象主要要是个人人办公区区域：桌桌面，桌桌洞；办办公设备备：电脑脑、传真真机、复复印机、打印机机等等，清扫标准如下：对象清扫标准要求周期清扫时间个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落每天5分钟清扫每天上班前后5分钟办公设备主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢每周一次每周六下班前15分钟文档桌面、电脑中不能有

15、失效文件，不可轻易看到机密文件；无超过保管期限的表单；无破旧的卡片、册子、档案、报刊等；无无用的手稿与工作无关的文件。每月一次月末五、清洁洁1每天天上班前前对自己己的卫生生区进行行清扫。2上班班时间随随时保持持。3自我我检查，对发现现的不符符合项随随时整改改。4下班班前整理理好当天天的资料料、文件件、票据据，分类类归档。5下班班后整理理办公桌桌上的物物品，放放置整齐齐；整理理好个人人物品，定置存存放。六、素养养1上班班时间佩佩带上岗岗证，穿穿戴整洁洁的工作作服，仪仪容整齐齐大方。2言谈谈举止文文明有礼礼，对人人热情大大方，不不大声喧喧哗。3工作作时精神神饱满，乐于助助人。工工作安排排科学有有序

16、，时时间观念念强。4不串串岗、不不聚众聊聊天。5素养养巡查：物流综综合管理理部每天天对本部部营运进进行巡查查，外埠埠由各科科长自行行检查。七、惩罚罚条例1、采取取记分制制，每人人每月基基准分1100分分，凡违违反上述述整理、整顿、清扫管管理规范范一次者者扣5分分。2、物流流综合管管理部每每天进行行检查，对违规规者在腾腾讯上予予以公布布。月末末进行统统计，对对被扣55分者给给予警告告处分，被扣110分者者扣发当当月工资资20元，15分分者40元，以此类类推。组织结构构、岗位位描述、考核方方案物流部组组织结构构物流部组组织结构构图外埠营运运科结构构图物流部岗岗位职责责描述物流部部部长岗位位职责一、

17、岗位位描述提高客户户服务满满意度，减少客客户投诉诉，降低低运输成成本，缩缩短订单单完成时时间，提提高合格格订单发发运率，保证集集团发货货工作的的正常运运行。二、岗位位职责1、物流流部管理理工作计计划与费费用预算算的制定定、审批批和实施施工作2、物流流系统的的设计、调整，协调各各部门对对物流运运输工作作进行管管理3、监督督物流职职能部门门工作的的整体运运作，制制定物流流发展规规划，为为物流工工作做统统筹安排排2、综合合管理部部经理岗岗位职责责一、岗位位描述提高订单单合格率率，通过过考核及及教育训训练提高高营运职职工整体体素质，负责对对营运人人员按管管理目标标进行考考核，保保证信息息及计算算机销售

18、售系统的的正常运运行，定定期对营营运工作作流程的的执行情情况进行行检查。二 、岗岗位职责责1、对物物流部全全员进行行考核、培训及及薪资造造发；2、对承承运商的的服务进进行追踪踪与考核核；3、对订订单进行行检查、审计并并考核；4、信息息管理（掌控计计划、仓仓储、市市场、生生产、车车源等信信息）；5、监督督考核运运费占比比3%的的管控及及利润创创收的实实现；6、负责责对保险险公司进进行管理理，并至至年底收收取保险险返利44万元。3、运输输公司经经理岗位位职责一、岗位位描述提高订单单发运达达成，减减少车辆辆滞留时时间，负负责对对对承运商商进行考考核，保保证车源源的及时时、充足足，对无无车滞留留订单进

19、进行监控控，根据据运输行行情及时时对运价价进行调调整。二、岗位位职责1、负责责物流公公司业务务管理、操作规规程、费费用管理理、费用用报批等等实施管管控；2、在保保证运费费占比33%的前前提下，对承运运商收取取一定比比例的管管理费用用，对外外承揽运运输业务务，为公公司创收收到年底底收取446万元元费用。4、营运运部经理理岗位职职责一、岗位位描述负责集团团所有的的订单及及货物调调度工作作，控制制、分析析调拨、违流运运费，追追踪总部部及外埠埠各科组组成品调调拨及订订单发运运进程，减少缺缺品项发发货，对对生产计计划的达达成及订订单批配配程度，保证货货源的准准确及充充足。二、岗位位职责1、对营营运部发发

20、运工作作的管理理，营销销、计划划、仓储储、生产产部门的的协调；2、保证证市场订订单需求求的情况况下运费费占比控控制在33%以内内；3、对外外埠分厂厂的发运运工作进进行管理理；4、对公公司所有有的促销销政策的的执行情情况进行行监控、执行。5、外埠埠营运科科长岗位位职责一、岗位位描述提高客户户服务满满意度，减少客客户投诉诉，降低低运输成成本，缩缩短订单单完成时时间，提提高合格格订单发发运率，保证集集团发货货工作的的正常运运行。二、岗位位职责1、降低低运输成成本，根根据整体体运输费费用与销销售额的的比值，控制运运输成本本，使运运输占比比保持平平衡。控控制本部部门每月月整体运运输费用用占销售售额比值值

21、不超标标准。2、对发发货过程程进行监监督，保保证发货货工作的的正常运运行。3、进行行产销协协调，保保证发货货的正常常及订单单发运的的准确率率。4、对资资金流进进行管理理，保证证不出现现呆死帐帐。5、订单单管理，保证订订单的及及时发运运。6、总部部营运组组长岗位位职责一、岗位位描述提高客户户服务满满意度，减少客客户投诉诉，降低低运输成成本，缩缩短订单单完成时时间，提提高合格格订单发发运率，保证集集团发货货工作的的正常运运行。二、岗位位职责1、降低低运输成成本，根根据整体体运输费费用与销销售额的的比值，控制运运输成本本，使运运输占比比保持平平衡。控控制本部部门每月月整体运运输费用用占销售售额比值值

22、不超标标准。2、对发发货过程程进行监监督，保保证发货货工作的的正常运运行。3、对资资金流进进行管理理，保证证不出现现呆死帐帐。4、订单单管理，保证订订单的及及时发运运。7、信息息管理组组长岗位位职责一、岗位位描述提高客户户服务满满意度，减少客客户投诉诉，汇总总各类销销售数据据及产品品信息，对各类类促销活活动的配配发及达达成做监监控、追追踪。二、岗位位职责1、监督督各类数数据的汇汇总及分分析情况况2、对订订单统计计报表过过程进行行监督，保证发发货数据据的准确确。3、对各各类促销销产品进进行管理理，确保保及时完完成配发发任务。4、掌握握各分厂厂每日的的缺货信信息。5、完成成各类文文件的发发放及内内

23、容传达达、讲解解。8、信息息员岗位位职责一、岗位位描述各类数据据的汇总总、产品品配发达成率率的追踪踪、各类类支持性性数据的的收集。二、岗位位职责1、与订订单有关关的各类类报表的的统计2、各类类数据的的汇总及及分析情情况3、对订订单统计计报表进进行汇总总，保证证发货数数据的准准确。4、对各各类促销销产品进进行追踪踪、分析析。5、收集集各分厂厂每日的的缺货信信息。6、完成成各类文文件的发发放及内内容传达达。9、订单单员岗位位职责一、岗位位描述负责客户户订单接接收、统统计，以以及各类类促销的的配发、追踪二、岗位位职责1、接听听客户电电话，与与客户沟沟通订货货的基础础信息，解答疑疑惑问题题2、审核核订

24、单要要点，确确定订货货各项规规则、指指标的标标准化。3、与客客户进行行沟通补补发品项项的最后后确认。4、阶段段性促销销活动与与客户的的意愿沟沟通确定定。5、按规规定流程程向营运运员进行行转单，并跟踪踪订单的的转、发发情况。6、检核核发货后后的订单单合同修修订情况况，并依依据合同同修订作作出缺品品项记录录，并作作台帐登登记。10、办办票员岗岗位职责责一、岗位位描述负责客户户订单结结算完成成后的运输协协议的的填写工工作，客客户货款款的上帐帐、增值值税票的的办理等等业务。外埠公公司办票票员兼负负货物调调度员的的职责。二、岗位位职责1、在装装订单的的签收，并按日日期及转转单时间间进行排排序存放放2、出

25、库库单据、订货货记录表表及区区域印章章的回收收3、审核核装车品品项及数数量，转转由财务务结算4、在协协议上注注明随车车所带物物品，并并与司机机签订货物运运输协议议5、货物物保险的的办理及及审核，查询客客户货款款余额，并发放放出门证证6、已发发订单的的修订及及转接7、货货物运输输协议的整理理及保存存8、增值值税票的的办理9、外埠埠办票员员兼负货货物调度度员的职职责11、订订单调度度员岗位位职责一、岗位位描述负责各生生产基地地发货区区域的划划分，统统计违流流运输费费用，以以及非应应发地订订单的转转接工作作二、岗位位职责1、各生生产基地地生产品品项、运运输价格格等信息息的收集集2、非应应发地转转单的

26、确确认及违违流运输输的管控控3、每月月对各生生产基地地的违流流运输费费用及调调拨费用用进行汇汇总分析析12、货货物调度度员岗位位职责一、岗位位描述负责各成成品库早早库存的的录入工工作，并并合理的的分配各各库的产产品，掌掌握生产产及生产产变更情情况，对对补货及及发货货通知单单的修修改进行行管理。二、岗位位职责1、各成成品库早早库存的的录入2、掌握握各厂的的产能3、生产产计划变变更的开开单处理理4、货物物紧缺时时，掌握握发货的的坐标原原则5、认真真审核发发货通知知单的各各类信息息6、补货货及修改改发货货通知单单物流部考考核方案案物流部部部长考核核方案一、订单单合格率率得分当当月合格格订单/当月已已

27、发订单单30二、订单单完成时时间订单完成成时间24小小时得33分，224-448小时时得2分分，488-722小时得得1分，72-96小小时不得得分，96小小时得-1分。订单完完成时间间考核得得分平平均每张张订单得得分30/3三、运费费标准运运费/产产值为33.0%，0.1%的的差异对对应4分分的增减减，得分分200（33实实际）40000四、发货货小品项产产品、新新品不按按规定发发货，条条码完成成率955以下下每低11扣11分。得得分110（实际完完成率95）1000，封顶顶5分五、综合合评定通过关键键事件及及每月述述职由总总经理副副总经理理进行综综合评定定综合管理理部经理理考核方方案一、订

28、单单合格率率得分当当月合格格订单/当月已已发订单单36。本项最最高366分，最最低155分。二、培训训管理平均人均均受训率率不得低低于900，每每低一个个百分点点扣0.5分，扣完为为止。三、促销销完成率率促销完成成率考核核得分当月促促销完成成率考核分分值。运输公司司经理考考核方案案一、运费费占比根据整体体运输费费用占销销售额比比值标准准为3，占比比不超过过3得得满分，每超出出0.11扣22分，低低于3 %不奖奖分。二、运费费准确率率按照审付付中心每每月运费费审核过过程中纠纠错金额额进行考考核，每每10000元扣扣1分，扣完为为止。三、物流流商管理理按物流商商考核细细则对物物流进行行考核，计算出

29、出所有物物流商平平均得分分，本项项的考核核得分物流商商平均得得分100030分分营运部经经理考核核方案一、订单单完成时时间每月对各各科订单单完成时时间进行行考核，订单完完成时间间2448小小时得33分，448772小时时得2分分，722966小时得得1分，966小时得得1分分。订单单完成时时间考核核得分每张订订单得分分之和/订单张张数/3330二、促销销完成率率促销完成成率考核核得分当月促促销完成成率考核分分值。三、运费费考核以前半年年平均运运费占比比为标准准，与标标准持平平得满分分，比标标准每增增减0.5%，增减11.5分分，扣完完为止。外埠营运运科长考考核方案案一、订单单合格率率得分当当月

30、合格格订单/当月已已发订单单36。本项最最高366分，最最低155分。二、订单单完成时时间订单完成成时间24小小时得33分，224-448小时时得2分分，488-722小时得得1分，72-96小小时不得得分，96小小时得-1分。订单完完成时间间考核得得分平平均每张张订单得得分30/3。最最高366分，最最低155分。三、运费费运费占产产值比（单独奖奖罚）四、综合合评定通过关键键事件及及每月述述职进行行综合评评定。总部营运运组长考考核方案案一、订单单合格率率得分当当月合格格订单/当月已已发订单单36。本项最最高366分，最最低155分。二、订单单完成时时间订单完成成时间24小小时得33分，224

31、-448小时时得2分分，488-722小时得得1分，72-96小小时不得得分，96小小时得-1分。订单完完成时间间考核得得分平平均每张张订单得得分30/3。最最高366分，最最低155分。三、运费费运费占产产值比（单独奖奖罚）四、综合合评定通过关键键事件及及每月述述职进行行综合评评定。信息管理理组长考考核方案案1、报表表及时性性：根据据报表操操作时间间流程表表进行考考核（有有附表）。2、报表表的准确确性：按按照考核核细则对对数据的的准确性性进行核核实，如如出现错错报、漏漏报按相相应的标标准扣分分，扣完完为止。3、信息息传递回回馈率：以市场场部所下下发政策策为准，对各组组的信息息传递回回馈进行行

32、追踪，回馈率率达到1100为达标标，每低低一个百百分点扣扣0.225分，扣完为为止。4、促销销进度达达成率：以组为为单位，对促销销进度进进行一天天一追踪踪，三天天一追踪踪。每一一支促销销产品结结束按最最终完成成率达880为为达标，每低一一个百分分点扣00.155分，扣扣完为止止。物流商考考核方案案一、车辆辆到位率率车辆到位位准时率率按派派车单要要求时间间到位车车辆数量量/派车车单总需需求车辆辆数量（1）对对未按派派车单要要求时间间24小小时内到到位的对对物流商商负激励励10000元/车， 48小小时未到到对物流流商负激激励15500元元/车，超过448小时时以上的的每推迟迟24小小时对物物流商

33、负负激励增增加5000元/车。（2）对对超过三三天以上上车辆仍仍未到位位的由营营运科、组自行行联系车车辆进行行发运，高出运运费部分分由物流流商支付付。二、车型型准确率率车型准确确率按按派车单单要求车车型到位位车辆数数量/派派车单总总需求车车辆数量量（1）对对于实际际到位车车型同派派车单要要求车型型差异在在2米以以上的，差异每每增加11米对物物流商负负激励1100元元/车次。（2）物物流商必必须使用用符合食食品运输输的车辆辆，对使使用违禁禁车辆、报废车车辆、异异形车辆辆的每次次对物流流商负激激励5000元。（3）使使用配载载其它货货物的车车辆时必必须向营营运科、组长进进行申请请，经营营运科、组长

34、同同意后方方可使用用，若未未经同意意使用配配载其它它货物车车辆装车车时，每每发现一一次对物物流商负负激励2200元元/车次。三、回单单准时率率回单准时时率规规定时间间内交回回的货运运协议数数量/当当月总承承运协议议数量运输车辆辆到达客客户处卸卸货完毕毕后，要要求客户户货物物运输协协议签签章并带带回公司司存档，次月115号前前必须将将回单全全部收回回。未能能及时收收回按2200元元/单对对物流商商进行处处罚，日日后如出出现客户户与公司司因收货货问题产产生的经经济纠纷纷，以此此作为追追索物流流商责任任的依据据。四、到货货准时率率到货准时时率按按运输协协议要求求时间到到位车辆辆次数/物流商商当月总总

35、发车次次数按照客户户回单签签收时间间同运输输协议要要求到货货时间做做对比，对按未未要求到到货的为为异常到到货。对对到货准准时率低低于955的，每低11对物物流商负负责激励励2000无。五、运输输正确率率运输正确确率无无差错运运输次数数/物流流商当月月总发车车次数要求物流流商在装装车时对对装车品品种及数数量进行行核实，营运科科、组将将对出现现差错的的次数进进行记录录，运输输正确率率每低于于1对对物流商商负激励励2000元。物流业务务管理规规范今麦郎食食品有限限公司制制面事业业部文件件文件名称称订单管理理规定文件编号号拟定审核 核准发文范围围会签签批一、目的的规范订单单管理，提高订订单的发发运准确

36、确率。二、有效效订单的的标准1、订单单须清晰晰填写订订货产品品详细名名称、订订货数量量、订货货时间及及金额。2、订货货数量不不能低于于最小订订货量（客户自自提车除除外），最小订订货量为为30入入（含330入）以下不不能低于于28000箱，30入入以上不不能低于于20000箱（今道部部及开发发市场允允许两户户拼车，运费按按客户里里程分别别计算）。3、客户户订货的的单条码码订货量量不能低低于200箱（开开发市场场不能低低于100箱，不不包含五五连包、VIPP）。4、客户户订货条条码须在在公司的的条码规规划范围围内。三、有效效订单的的管理1、营运运科（组组）须先先将强配配新产品品及促销销品修订订到客

37、户户订单当当中，并并在当日日将订单单录入到到销售系系统中，未及时时录入的的每次给给予营运运科（组组）长负负激励550元/单天。2、营运运科、组组须按客客户原始始订单的的所有品品项及数数量如实实录入订订单，否否则每次次差错给给予营运运科（组组）长负负激励550元/单天。3、营运运科在接接到客户户订单并并确认货货款到账账后244小时内内填写派派车单，组织车车辆发货货，对未未按要求求填写派派车单的的每次给给予营运运科长、组长负负激励550元/单天。4、对超超过488小时仍仍无车的的订单负负激励工工厂营运运科（组组）长55元/单单天。四、无效效订单的的管理1、对无无效订单单，营运运科、组组长须在在24

38、小小时内同同营业所所长或直直营经理理进行沟沟通，将将无效订订单变为为有效订订单，同同时每例例无效订订单对营营业所长长或直营营经理负负激励550元/单天；同同时因未未做沟通通擅自改改订单造造成客户户拒接，损失由由相关营营运科长长或营运运组长承承担。2、对客客户报单单后超过过48小小时仍无无款的，按超出出天数给给予营业业所长或或直营经经理负激激励500元/单单天。五、物流流合格订订单的管管理1、合格格订单的的标准：单条码码发货数数量都满满足客户户订货990%以以上的为为合格订订单。2、对因因客户条条码规划划外、公公司取消消生产条条码、促促销强配配改单的的直接在在原始订订单上做做标注，经组织织发运后

39、后视为合合格订单单。3、虚假假合格订订单的管管理：营营运科（组）须须保证合合格订单单的真实实性，对对出现虚虚假合格格订单的的，给予予营运科科（组）长负激激励1000元/单。六、订单单缺品项项补发的的管理1、补发发原则：执行七七天内补补发的原原则，客客户在七七天内发发货的进进行补发发。2、缺品品项补发发的程序序（1）订订单修订订：订单单发运完完毕后，再按照照合格订订单的标标准对今麦郎郎订货记记录表进行修修订，对对合格订订单直接接归档，不合格格放至客客户文本本台帐等等待补发发。（2）缺缺品项补补发：接接到订单单后，查查看文本本台账中中是否有有七天内内的不合合格订单单，如有有七天内内的不合合格订单单

40、则同客客户沟通通确认是是否补发发，同意意补发后后则将缺缺品项添添加在订订单上，并做好好沟通记记录。如如文本台台帐内有有超过七七天的不不合格订订单则同同客户沟沟通后直直接归档档。凡没没有记录录的给予予营运科科长、组组长负激激励500元/单单。（3）每每月1号号将上月月23号号以后的的不合格格订单复复印，原原件留工工厂进行行缺品项项补发，复印件件同上月月23日日以前的的订单一一起寄回回总部，由管理理中心订订单审计计小组对对订单进进行分析析、审计计。未按按规定执执行的，则对相相关工厂厂营运科科负激励励50元元/次。七、不合合格订单单的考核核按照条条码激励励考核办办法相相关条款款执行。八、今今麦郎订订

41、货记录录表（附表）须采用用公司统统一格式式，严禁禁改动。九、本规规定由企企业管理理中心订订单审计计小组及及稽查部部监督执执行并不不定期抽抽查，凡凡发现未未执行标标准的加加倍考核核。十、本规规定自下下发之日日起执行行。 物流部部20077年7月1日今麦郎食食品有限限公司制制面事业业部文件件文件名称称关于客户户自提车车管理规规定文 件 编 号号拟定审核签批发 文 范 围围会签自我公司司产品运运输实施施承包管管理后，客户自自提车一一直处于于无管理理状态。在一些些优势线线路上客客户找社社会闲散散车辆低低价自提提，赔钱钱的线路路上要求求物流商商找车，打乱了了正常的的物流商商管理秩秩序，为为提高物物流服务

42、务水平，物流部部针对自自提车管管理做规规定如下下：一、自提提车定义义承运车辆辆的车主主、行车车证标注注信息必必须与公公司备案案的客户户名称一一致，承承运车辆辆的所有有权归客客户所有有，此类类车辆为为客户自自提车辆辆。二、自提提车申请请标准1、客户户自行购购买或自自公司提提取的车车辆，行行车证与与公司客客户名称称一致，车辆所所有权归归客户所所有2、前期期经客户户自行联联系，并并且长期期固定为为该客户户服务的的社会车车辆。该该类车辆辆须在现现行运价价基础下下调5%后，方方可视为为客户自自提车，否则取取消自提提车资格格。3、即日日起不再再办理非非客户自自有车辆辆运输业业务。三、自提提车申请请程序客户

43、向营营业所提提报所长以以签呈形形式向营营业部申申请营业部部申核客客户自提提资质报营销销公司总总经理批批准物流部部备案留留存并办办理相应应手续正常发发货备注：以以上各环环节中，除申请请自提的的签呈外外，必须须附带承承运车辆辆的行车车证及司司机驾驶驶证复印印件，否否则不予予以办理理。四、自提提车管理理要求1、自提提车必须须提前224小时时报订单单，且必必须在订订单上注注明车到到时间及及汇款情情况。2、客户户自提货货物的货货款，必必须以存存款的形形式打到到其在公公司的银银行卡上上。3、在公公司备案案的自提提客户必必须与公公司物流流商一样样，接受受同等管管理，以以营业部部为单位位签定承承运合同同，自提

44、提有效期期至物流流承包商商合同期期满时截截止，之之后营业业所、部部可做延延续申请请。4、自提提车辆载载货出厂厂后，运运输过程程中的一一切损失失由客户户自行承承担，与与公司无无关。5、客户户自提车车必须做做到坚持持自提。在日常常配送过过程中，如出现现客户个个人车辆辆原因，而要求求公司安安排车辆辆时，公公司按市市场运输输价格安安排车辆辆，产生生的运费费差额部部分由客客户承担担，客户户拒绝承承担时，将从其其货款或或经销商商押金中中扣除支支付。6、客户户自提车车辆，必必须上午午十时前前赶到公公司装货货，如若若下午或或晚上到到厂后未未能装上上货物，后果由由客户自自己承担担，特殊殊情况由由营运科科与客户户

45、协商处处理。7、自提提车到厂厂后必须须遵守厂厂纪厂规规，服从从公司安安排，违违者一律律按公司司相关规规定处理理。物流部20077年7月月14日日接收部门门签收：今麦郎食食品有限限公司制制面事业业部文件件文 件 名 称称促销品及及广宣品品的配发发管理规规定文 件 编 号号拟定审核签批发 文 范 围围会签为保证促促销产品品及广促促品能在在第一时时间配发发到位，使促销销活动能能够及时时执行，强化促促销管理理。现对对促销品品及广促促品配发发过程出出现的问问题规定定如下：一、调拨拨不及时时1、对因因总部有有库存调调拨不及及时造成成广促品品及促销销品不能能按时配配发的每每次对相相关责任任人罚款款50元元。

46、2、处罚罚后第二二次仍未未及时调调拨的对对责任人人加倍进进行处罚罚。二、配发发不及时时广促品及及促销产产品有库库存时必必须在客客户首次次发货时时进行配配发，未未按配发发的每户户每次对对营运科科（组）长罚款款20元元。三、错误误配发1、超额额配发：广促品品或促销销产品必必须严格格按市场场部下达达的配发发量进行行配发，对超额额配发的的对营运运科（组组）长罚罚款100元/次次，对当当事人罚罚款200元/次次。2、无计计划量配配发：对对无计划划量配发发的每次次对营运运科（组组）长罚罚款100元/次次，对当当事人罚罚款200元/次次。3、未足足额配发发：（1）广广促品必必须一次次性配发发完毕不不得分次次

47、配发，否则对对营运科科（组）长罚款款20元元/次。（2）促促销产品品配发量量小于客客户订货货量的11/4时时必须一一次配发发完毕，对大于于1/44时可分分次配发发，未按按要求配配发的每每户每次次对营运运科（组组）长罚罚款200元/次次。四、错误误配发的的处理方方法1、广促促品：（1）对对价值较较高或紧紧缺的广广促品要要求营运运科（组组）必须须追回，产品运运费由相相关责任任人承担担，对无无法追回回的责任任人自行行购买。（2）由由责任人人同经销销商联系系购买，经销商商同意购购买后按按广促品品销售进进行冲帐帐。（3）对对经销商商不同意意购买的的，在同同营业所所或分公公司联系系追加广广促品配配发量，经

48、市场场部审批批后方可可结束。（4）对对未市场场部未审审批的在在同营业业所或分分公司协协调将超超额配发发的广促促品调整整配发区区域。2、促销销产品：（1）由由责任人人同经销销商联系系按普通通产品购购买，经经销商同同意后将将促销产产品按普普通产品品销售冲冲客户帐帐。（2）对对经销商商不同意意购买的的，同上上（广促促品的处处理方法法）。五、由于于促销产产品生产产原因或或广促品品的采购购原因造造成不能能调拨或或配发的的不做处处罚。六、由物物流综合合管理部部每周对对各营运运科（组组）广促促品及促促销产品品的配发发情况进进行检查查，并按按以上标标准进行行处罚。物流部20077年7月月14日日接收部门门签收

49、：物流业务务标准流流程今麦郎食食品有限限公司文件编号号06055-033-011版本A/0页次5/1文件名称称营运科（组）订订发货流流程文件类型型三级文件件1.目的的规范订单单处理程程序，保保证订单单能及时时、准确确的发出出。2.范围围适用与各各营运部部各营运运科、组组。3.接收收订单3.1接接收客户户传真订订单3.1.1电话话铃声响响起3声内必必须拿起起话筒接接听，报报“您好，华龙日日清部门”，客户户要求订订货直接接按“启动”键，接接收客户户传真订订单。3.1.2讲话话要用普普通话，同时要要语气和和蔼、诚诚恳，吐吐字要清清晰。3.1.3客户户订货使使用的订订单格式式必须是是集团规规定华华龙日

50、清清标准格格式订单单。3.1.4接收收客户订订单后要要对订单单内容的的填写情情况及传传真效果果进行检检查，如如出现填填写不清清或传真真模糊的的应通知知客户重重新填写写并传真真。3.2接接收客户户原始订订单3.2.1客户户直接或或委托司司机将原原始订单单交相应应最佳提提货地营营运科。受委托托的司机机必须要要有客户户的原始始委托代代转订单单证明，否则营营运科将将按无效效订单处处理。3.2.2同11.1.33.2.3对订订单内容容的填写写情况进进行检查查，如出出现填写写不清应应通知客客户重新新填写并并传报。4.货款款处理4.1货货款上财财务账4.1.1同经经销商确确认打款款方式及及金额进进行取款款4

51、.1.1.11确认经经销商已已将货款款通过卡卡汇方式式打至订订单所在在地后，认真填填写经经销商回回款记录录表，并转交交至货款款卡管理理处，由由专人将将经销商商货款以以POSS形式取取出，并并打印POSS单，营运组组人员签签字领取取。4.1.1.22确认经经销商已已将货款款通过银银行电汇汇方式打打至订单单所在地地后，致致电详细细询问其其打款时时间及金金额，由由公司财财务及时时从银行行取回汇汇款单入入账后，出据汇汇款证明明条，由由营运组组人员领领取汇款款证明条条，准备备上账。4.2.1货款款入账4.2.1.11按照POSS单或或汇款款证明条条所示示区域、客户姓姓名、汇汇款金额额认真填填写货货款结算

52、算凭证，填写写完毕后后连同POSS单或或汇款款证明条条交于于财务出出纳进行行入账。修订日期期制定日期期核准会审初审制定实施日期期20066年1月月15日日今麦郎食食品有限限公司文件编号号06055-033-011版本A/0页次5/2文件名称称营运科（组）订订发货流流程文件类型型三级文件件4.2.1.22入账完完毕后将将货款款结算凭凭证第第三联取取回，妥妥善保存存以备日日后查阅阅。4.2发货货工厂的的货款转转结。4.2.1转出出：认经经销商货货款未打打至订单单所在地地后，接接到订单单后通知知货款所所在营运运组在第第一时间间内将其其货款取取出并上上账。上上账后填填写转转款明细细单，由营运运科长及及

53、财务主主管签字字后发传传真于订订单所在在地营运运组。4.2.2转入入：订单单所在营营运组人人员接到到传真后后，将传传真件复复印后，一份留留存，其其余交至至出纳财财务对号号入账。 转转款明细细单原原件应妥妥善保存存，以备备查阅。5.订单单编号5.1查查看客户户应收账账款明细细，落实实客户账账上余额额，根据据订单上上的汇款款信息查查询客户户汇款，保证客客户货款款在第一一时间内内上账。货款能能够满足足订单的的订货金金额的为为有效订订单。5.2对对有效订订单进行行编号，编号方方式为：（部部门前二二个字的的第一个个字母大大写）（月月）（日日）（当月月第几张张单）。6.修订订订单6.1取取出客户户文本台台

54、账，查查看客户户是否为为分品项项销售客客户，订订单中的的品项是是否超出出规定销销售品项项，超出出规定销销售品项项的订单单一律视视为无效效订单，予以作作废处理理。6.2查查看客户户文本台台账中的的促销销明细表表，结结合促销销产品及及广促品品的库存存按配发发标准将将广促品品直接添添加在订订单上，并将修修改后的的订单内内容通知知客户。促销产产品的配配发标准准：每个个单品的的配发量量每次不不低于5500件件，5000件以以上可根根据客户户的发货货规律频频次分批批配完。6.3查查看客户户文本台台账中是是否有不不合格订订单，不不合格订订单中的的缺品项项本次订订单中客客户是否否已经主主动补发发，如未未补发则

55、则通知客客户是否否补发，如客户户同意则则为客户户添加在在订单上上，并做做好沟通通记录。6.4将将订单信信息填写写到流流水账中，填填写内容容包括订订单编号号、订货货件数等等。7. 确确定发运运地7.1营营运科根根据订单单所订品品项及订订货量，再结合合分厂产产能，按按照违流流管控方方案确定定订单是是否留当当地发运运。7.2当当地分厂厂能够满满足的订订单直接接留当地地发运，营运科科按集团团标准订订单格式式将订单单制成订货记记录表（东北北分厂制制作电子子订单再再打印订货记记录表，总部部及南方方分厂录录入系统统再打印印订货货记录表表）。7.3当当地分厂厂不能满满足的订订单的需需转至其其它发货货分厂进进行

56、违流流发运。7.3.1与客客户沟通通，告之之需要转转单发运运的原因因，并制制定违违流发运运记录表表。7.3.2将汇汇总好的的违流流发运记记录表转由本本厂计划划员核实实转发原原因并签签字确认认。7.3.3经由由本厂总总经理最最终确认认转发订订单，并并签字确确认，对对总经理理不能签签字的，由其委委托代理理人盖章章确认。7.3.4将转转发订单单以电子子版格式式通过腾腾讯通或或邮件形形式及违流发发运记录录表以以传真形形式发今麦郎食食品有限限公司文件编号号06055-033-011版本A/0页次5/3文件名称称营运科（组）订订发货流流程文件类型型三级文件件至总部调调度科，并确认认是否收收到。7.3.5调

57、度度科根据据所转订订单的需需求品项项及其他他分厂的的生产品品项，确确认此订订单的次次佳发运运地。7.3.6调度度科将确确认后的的订单转转至其他他发运地地或总部部承运组组发运，并建立立订单单转发记记录表。7.3.7订单单转出营营运组接接到转发发订单的的最终发发运地信信息后，须将客客户货款款及时转转到此发发运地，以便组组织发货货。7.3.8调度度科每日日应将转转发订单单的发运运信息汇汇总为订单追追踪台帐帐，于于每日早早八点向向各营运运科（组组）反馈馈。8.组织织运力8.1运运输承包包区域8.1.1营运运科填写写车辆辆需求单单，注注明承运运量、需需求车型型、车辆辆到位时时间及填填表时间间，转物物流承

58、包包商签收收后调度度车辆。8.1.2物流流商将车辆响响应单交营运运组，营营运组将将承运车车辆到位位时间登登记在发货台台账上上。8.2非非承包区区域的车车辆由营营运组负负责组织织安排。8.3客客户自提提区域的的承运车车辆由客客户自行行安排。9.车辆辆安检9.1除除承包车车辆、联联保车及及有客户户担保书书原件的的客户自自提车外外，其他他车辆都都为配货货车辆，需由平平安保险险公司确确认承运运资格。9.2符符合平安安保险公公司要求求的配货货车辆，向保险险公司交交纳相应应保险金金后，承承运司机机将保险险金收据据出示给给承运科科开票员员，开票票员确认认车辆的的承运资资格，在在发货货台账上登记记车到时时间。

59、10.货货物调度度10.11确定承承运车号号，总部部及南方方六分厂厂将已确确认承运运资格的的承运车车辆录入入系统并并进行保保存，同同时要将将承运车车号填写写在订订货记录录表上上；东北北四分厂厂直接承承运车号号填写在在提货货通知单单及订货记记录表上即可可。10.22根据库库存和订订单先后后顺序确确定提货货的仓库库及装车车序号。总部由由调度科科货物调调度员来来完成，从系统统中直接接打印发货通通知单交各科科组发运运员；南南方六分分厂由发发运员在在系统中中编辑提提货的仓仓库及装装车序号号后直接接打印发货通通知单；东北北四分厂厂直接由由发运员员在提提货通知知单上上手工填填写提货货仓库和和装车序序号。11

60、.引引车入厂厂11.11 发运运员将发货通通知单、订订货记录录表、销售专专用印章章交给承承运司机机，如需需开增值值税票的的应在订货记记录表的左上上角标注注“增值税税票”字样。11.22在发发货台帐帐对承承运车辆辆的发货货区域、车号、手机、所装产产品及保保险办理理情况、开单时时间、销销售专用用印章进进行登记记。今麦郎食食品有限限公司文件编号号06055-033-011版本A/0页次5/4文件名称称营运科（组）订订发货流流程文件类型型三级文件件11.33无销售售印章或或不足，可改用用离此区区域较远远的销售售专用印印章。总总部由发发运员填填写销售售印章代代替证明明，经营营运部经经理签字字或盖章章确认