QEOWS-SC-XXXX质量环境职业健康安全管理手册

1、 Page PAGE 2 of NUMPAGES 92宁夏万生园林绿化工程有限公司质量 环境职业健康康安全管管理手册册（依据GGB/TT190001-20008 、GBTT504430-20007、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111标准准编制）A/0版版编 制： 办公公室审 核： 马海海峰批 准： 马海海宁文件编号号： QQEO/WS-SSC-220166受控状态态：发放编号号：发布日期期：20016年年09月01日 实施施日期：20116年009月01日质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/WS-SC-2016目 录TOC o

2、 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc318155828 0.1 颁布令令 PAGEREF _Toc318155828 h 1 HYPERLINK l _Toc318155829 0.2 管理者者代表任任命书 PAGEREF _Toc318155829 h 11 HYPERLINK l _Toc318155830 0.3 职业健健康安全事事务代表表聘任书书 PAGEREF _Toc318155830 h 2 HYPERLINK l _Toc318155831 0.4管管理方针针 PAGEREF _Toc318155831 h 1 HYPERLINK l _Toc31815583

3、2 0.5管管理目标标 PAGEREF _Toc318155832 h 2 HYPERLINK l _Toc318155833 0.6公公司简介介 PAGEREF _Toc318155833 h 3 HYPERLINK l _Toc318155834 0.7手手册修改改记录 PAGEREF _Toc318155834 h 44 HYPERLINK l _Toc318155835 0.8质质量/环境/职业健健康安全全管理体体系组织织机构图图 PAGEREF _Toc318155835 h 5 HYPERLINK l _Toc318155836 0.9职职能分配配表 PAGEREF _Toc318

4、155836 h 6 HYPERLINK l _Toc318155837 0.100手册条条款与相相关标准准要求的的对应关关系 PAGEREF _Toc318155837 h 8 HYPERLINK l _Toc318155838 1范围 PAGEREF _Toc318155838 h 110 HYPERLINK l _Toc318155841 2引用标标准 PAGEREF _Toc318155841 h 11 HYPERLINK l _Toc318155842 3术语和和定义 PAGEREF _Toc318155842 h 111 HYPERLINK l _Toc318155843 4管理体

5、体系 PAGEREF _Toc318155843 h 111 HYPERLINK l _Toc318155844 4.1 管理体系总总要求 PAGEREF _Toc318155844 h 111 HYPERLINK l _Toc318155845 4.2文文件总要要求 PAGEREF _Toc318155845 h 122 HYPERLINK l _Toc318155846 4.2.1总则则 PAGEREF _Toc318155846 h 12 HYPERLINK l _Toc318155847 4.2.2质量量/环境/职业健健康安全全手册 PAGEREF _Toc318155847 h 11

6、2 HYPERLINK l _Toc318155848 4.2.3文件件控制 PAGEREF _Toc318155848 h 113 HYPERLINK l _Toc318155849 4.2.4记录录控制 PAGEREF _Toc318155849 h 113 HYPERLINK l _Toc318155850 5 管理理职责 PAGEREF _Toc318155850 h 115 HYPERLINK l _Toc318155851 5.1 管理承承诺 PAGEREF _Toc318155851 h 155 HYPERLINK l _Toc318155852 5.2 以顾客客为关注注焦点 P

7、AGEREF _Toc318155852 h 115 HYPERLINK l _Toc318155853 5.3 质量、环境、职业健健康安全全方针 PAGEREF _Toc318155853 h 116 HYPERLINK l _Toc318155854 5.4策策划 PAGEREF _Toc318155854 h 177 HYPERLINK l _Toc318155855 5.4.1 目目标、指指标 PAGEREF _Toc318155855 h 177 HYPERLINK l _Toc318155856 5.4.2 管管理体系系策划 PAGEREF _Toc318155856 h 118

8、HYPERLINK l _Toc318155857 5.4.3环境境因素/危险源源的识别别，风险险评价和和控制措措施确定定 PAGEREF _Toc318155857 h 19 HYPERLINK l _Toc318155858 5.4.4法律律法规及及其他要要求 PAGEREF _Toc318155858 h 222 HYPERLINK l _Toc318155859 5.4.5管理理方案 PAGEREF _Toc318155859 h 223 HYPERLINK l _Toc318155860 5.5 职责、权限与与沟通 PAGEREF _Toc318155860 h 223 HYPERL

9、INK l _Toc318155861 5.5.1职责责和权限限 PAGEREF _Toc318155861 h 23 HYPERLINK l _Toc318155862 5.5.2管理理者代表表 PAGEREF _Toc318155862 h 29 HYPERLINK l _Toc318155863 5.5.3 沟沟通、信信息交流流、参与与和协商 PAGEREF _Toc318155863 h 299 HYPERLINK l _Toc318155864 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc318155864 h 30 HYPERLINK l _Toc318155869 6资源管管理

10、PAGEREF _Toc318155869 h 322 HYPERLINK l _Toc318155870 6.1资资源提供供 PAGEREF _Toc318155870 h 32 HYPERLINK l _Toc318155871 6.2人人力资源源 PAGEREF _Toc318155871 h 32 HYPERLINK l _Toc318155872 6.2.1 总总则 PAGEREF _Toc318155872 h 322 HYPERLINK l _Toc318155873 6.2.2 能能力、培训训和意识识 PAGEREF _Toc318155873 h 33 HYPERLINK l

11、 _Toc318155874 6.3 基础设设施 PAGEREF _Toc318155874 h 333 HYPERLINK l _Toc318155875 6.4 工作环环境 PAGEREF _Toc318155875 h 344 HYPERLINK l _Toc318155876 7产品实实现 PAGEREF _Toc318155876 h 377 HYPERLINK l _Toc318155877 7.1 产品实实现过程的策策划 PAGEREF _Toc318155877 h 377 HYPERLINK l _Toc318155878 7.2 与顾客客有关的的过程 PAGEREF _To

12、c318155878 h 337 HYPERLINK l _Toc318155879 7.2.1与产产品有关关要求的的确定 PAGEREF _Toc318155879 h 339 HYPERLINK l _Toc318155880 7.2.2 与与产品有有关要求求的评审审 PAGEREF _Toc318155880 h 39 HYPERLINK l _Toc318155881 7.2.3 与与顾客、相关方方沟通 PAGEREF _Toc318155881 h 441 HYPERLINK l _Toc318155882 7.4 采购 PAGEREF _Toc318155882 h 422 HYP

13、ERLINK l _Toc318155883 7.4.1采购购过程 PAGEREF _Toc318155883 h 442 HYPERLINK l _Toc318155884 7.4.2采购购信息 PAGEREF _Toc318155884 h 444 HYPERLINK l _Toc318155885 7.4.3 采采购产品品的验证证 PAGEREF _Toc318155885 h 45 HYPERLINK l _Toc318155886 7.5 生产和和服务提提供 PAGEREF _Toc318155886 h 45 HYPERLINK l _Toc318155887 7.5.1 生生产和

14、服服务提供供的控制制 PAGEREF _Toc318155887 h 45 HYPERLINK l _Toc318155888 7.5.2 生生产和服服务提供供过程的的确认 PAGEREF _Toc318155888 h 446 HYPERLINK l _Toc318155889 7.5.3 标标识和可可追溯性性 PAGEREF _Toc318155889 h 46 HYPERLINK l _Toc318155890 7.5.4 顾顾客财产产 PAGEREF _Toc318155890 h 47 HYPERLINK l _Toc318155891 7.5.5 产产品防护护 PAGEREF _T

15、oc318155891 h 48 HYPERLINK l _Toc318155892 7.6 监视和和测量设设备的控控制 PAGEREF _Toc318155892 h 488 HYPERLINK l _Toc318155893 7.7环环境/职业健健康安全的运运行控制制 PAGEREF _Toc318155893 h 49 HYPERLINK l _Toc318155894 7.8 应急准准备与响响应 PAGEREF _Toc318155894 h 500 HYPERLINK l _Toc318155895 8测量、分析和和改进 PAGEREF _Toc318155895 h 551 HYP

16、ERLINK l _Toc318155896 8.1 总则 PAGEREF _Toc318155896 h 511 HYPERLINK l _Toc318155897 8.2监监视和测测量 PAGEREF _Toc318155897 h 522 HYPERLINK l _Toc318155898 8.2.1 顾顾客及相相关方满满意 PAGEREF _Toc318155898 h 522 HYPERLINK l _Toc318155899 8.2.2 内内部审核核 PAGEREF _Toc318155899 h 53 HYPERLINK l _Toc318155900 8.2.3 过过程的监监视

17、和测测量 PAGEREF _Toc318155900 h 544 HYPERLINK l _Toc318155901 8.2.4 产产品的监监视和测测量 PAGEREF _Toc318155901 h 555 HYPERLINK l _Toc318155902 8.2.5 环环境和职职业健康康安全的的监测测测量 PAGEREF _Toc318155902 h 566 HYPERLINK l _Toc318155903 8.2.6合规规性评价价 PAGEREF _Toc318155903 h 58 HYPERLINK l _Toc318155904 8.3 不合格格品和不不符合控控制 PAGER

18、EF _Toc318155904 h 588 HYPERLINK l _Toc318155906 8.3.1不合格格品控制制 PAGEREF _Toc318155906 h 58 HYPERLINK l _Toc318155907 8.3.2环境/职业健康安安全事件件调查及不不符合控控制 PAGEREF _Toc318155907 h 600 HYPERLINK l _Toc318155908 8.4 数据分分析 PAGEREF _Toc318155908 h 611 HYPERLINK l _Toc318155909 8.5改改进 PAGEREF _Toc318155909 h 622 HY

19、PERLINK l _Toc318155910 8.5.1 持持续改进进与创新新 PAGEREF _Toc318155910 h 62 HYPERLINK l _Toc318155911 8.5.2 纠纠正措施施 PAGEREF _Toc318155911 h 63 HYPERLINK l _Toc318155912 8.5.3 预预防措施施 PAGEREF _Toc318155912 h 64 HYPERLINK l _Toc318155914 附录A记记录清单单 PAGEREF _Toc318155914 h 错误！未定义义书签。0.1颁颁布令宁夏万生生园林绿绿化工程程有限公公司质量量、环

20、境境、职业业健康安安全整合合式质质量/环境/职职业健康康安全手手册，经公司司办公会会议评审审，现予予以发布布。本手册依依据GBB/T1190001-220088质量管管理体系系 要求求、GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、GGB/TT240001-20004环境管管理体系系 要要求及使使用指南南、GB/T2880011-20011职业健健康安全全管理体体系 要求标准制制定，它它阐述了了公司的质量、环境、职业健健康安全全方针及目标，对公司的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系提出出具体要要求，阐阐明了公公司各职职能部门门的职责责和权限限。手册册是实现现

21、公司方针针和目标标的行为为准则，是公司司实施管理理的纲领领性法规规性文件件；也是是向顾客客和认证证组织提提供信任的的客观证证据，是是公司向员员工及社社会其他他相关方方的承诺诺，是保保持整合合管理体体系持续续改进和和有效运运行的法法规和标标准，本本手册适适用于公公司工程程施工和和服务全全过程的的管理。本手册册是公司司全体人人员参与与质量、环境、职业健健康安全全管理体体系活动动的行为为准则，公司各级级人员必必须认真真学习，深刻理理解，并并坚决贯贯彻执行行。总经理:马海宁宁20166年09月01日0.2 管理理者代表表任命书书今任命马马海峰为为我公司司的质量、环境、职业健健康安全全、职业业健康安安全

22、管理理体系管管理者代代表，其其职责是是：确保管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；向公司总总经理报报告管理理体系的的绩效和改改进需求求；确保在整整个公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识；就质量、环境、职业健健康安全全管理体体系有关关事宜与与有关各各方联络络等。望公司各各级人员员服从协协调，履履行职能能，以确确保管理理有效运运行和持持续改进进。总经理:马海宁宁20166年09月01日0.3 职业业健康安安全事务务代表聘聘任书为了进一一步加强强员工职职业健康康安全方方面的沟沟通与协协调，反反映员工工在职业业健康安安全方面面的意见见和建议议，维护护员工应应有权益益，根据据公司职业业健康

23、安安全管理理体系的的要求，经公司员员工推荐荐并经公公司领导导决定，聘聘用杨丽丽荣为职业业健康安安全事务务代表。职业健康康安全事事务代表表在公司司职业健健康安全全管理体体系中代代表员工工履行以以下职责责：参与公司司发展战战略和资资源配置置等重大大问题的的协商讨讨论与审审查，参参与职业业健康安安全方针针和目标标的制订订和评审审；参与商讨讨影响工工作场所所职业健健康安全全的任何何变化，在职业业健康安安全事务务上收集集和反映映员工的的意见，享有代代表权；参与危险险源辨识识、风险险评价和和确定控控制措施施；参与职业业健康安安全管理理方案和和运行准准则实施施及适用用法律法法规遵守守情况的的监督与与检查；参

24、与事故故、事件件和职业业病的调调查与处处理。总经理:马海宁宁20166年09月01日0.4管管理方针针遵守法规规要求、创建精精品工程程；坚持污染染预防、废物达达标排放放；降低职业业伤害、珍爱员员工生命命；坚持科技技创新、持续改改进管理理。方针的含含义：遵守法律律法规、创建精精品工程程：努力力提高全全体员工工对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的法律律意识，自觉遵遵守有关关质量、环境和和职业健健康安全全的法律律法规；精心组组织施工工，不断断完善质质量管理理体系，使工程程质量满满足质量量验收标标准的要要求和合合同要求求，同时时满足顾顾客隐含含的要求求；坚持污染染预防、废物达达标排放放：积极极发

25、挥全全体员工工的积极极性和创创造力，采取积积极有效效的预防防措施，使建筑筑施工过过程节能能、降耗耗、低污污染，使使建筑材材料和施施工工艺艺具有环环保节能能特性； 降低职业业伤害、珍爱员员工生命命：以人人为本提提高企业业发展的的核心竞竞争力的的保证，体现了了公司预预防为主主，杜绝绝“三违”的决心心，要求求全体员员工不伤伤害自己己，不伤伤害他人人，不被被他人伤伤害，遵遵章守纪纪，平安安健康。坚持科技技创新、持续改改进管理理：反映映了我们们对顾客客期望和和需求的的承诺。要求全全体员工工注重企企业的信信誉，珍珍惜顾客客的信任任，努力力做好本本职工作作，满足足用户要要求；认认真做好好增强满满足顾客客要求

26、的的能力的的循环活活动，即即“计划、执行、检查、处理”的循环环活动。总经理: 马海海宁20166年09月01日0.5管管理目标标0.5.1质量量目标工程竣竣工一次次交验合合格率98；顾客满满意率90%。0.5.2环境境目标固废分分类处置置率1000%； 火灾发发生率为为零。0.5.3职业业健康安安全目标标火灾发发生率为为零；意外事事故（中中毒、交交通事故故、机械械伤害、触电、中暑）0起。总经理: 马海海宁20166年09月01日0.6公公司简介介宁夏万生生园林绿绿化工程程有限公公司组建建于20014年4月，注注册资金金为1000万万元，公公司拥有有国家园园林绿化化施工叁叁级资质质。公司具有有先

27、进的的企业管管理制度度、优秀秀的企业业文化和和创新的的企业精精神。实实行总经经理负责责制，由由副总经经理和三三总师全全面协助助。公司司经过多多年的积积累，在在园林绿绿化工程程施工方方面具有有科学的的管理和和丰富的的经验，建立了了一套行行之有效效的管理理制度和和施工技技术，园园林施工工质量优优良,公公司技术术力量雄雄厚，拥拥有一支支参加过过多项国国家重点点大型园园林项目目的专家家级人才才和技术术精、业业务强的的管理团团队。我公司以以科学的的管理、团结奋奋进的团团队精神神和诚信信、新睿睿的理念念，赢得得了市场场的肯定定，公司司在得到到各界认认同的同同时，也也做到了了今天的的诚信，明天的的市场，后天

28、的的利润，做优一一项工程程，结识识一批朋朋友，赢赢得一方方市场，让绿色色与生命命和谐共共存。00.7修改记记录修改章节节修改内容容修改人审核人批准人生效日期期0.8质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系组织机机构图总经理职业健康安全事务代表管理者代表工程部办公室财务部项目部0.9职职能分配配表条款部 门门要素名称称总经理管理者代代表财务部工程部办公室项目部1范围2引用标准准 3术语和定定义4管理体体系4.1总要求4.2.1总则（文文件要求求）4.2.2质量/环环境/职业健健康安全全手册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5管理职职责与策策划5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5

29、.3管理方针针5.4.1目标、指指标5.4.2管理体系系策划5.4.3环境因素素/危险险源识别别，风险险评价和和控制策策划5.4.4法律法规规及其他他要求5.4.5管理方案案5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通和信息息交流5.6管理评审审6资源管管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7产品实实现7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.4采购7.5生产和服服务提供供7.6监视和测测量设备备的控制制7.7环境/职职业健康康安全的的运行控控制7.8应急准备备和响应应8测量、分析和和改进8.1总则8.2.1顾客满意意8.2.2内部

30、审核核8.2.3过程监视视与测量量8.2.4产品的监监视与测测量8.2.5环境和职职业健康康安全的的监测测测量8.2.6合规性评评价8.3不合格品品和不符符合控制制8.4数据分析析8.5.1持续改进进与创新新8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施注： 为主责责；其他他部门辅辅助。0.100手册条款款与相关关标准要要求的对应关关系手册条款款GB/TT190001-20008GB/TT504430-20007GB/TT240001-20004GB/TT280001-201111范围11111.1总总则1.111.2应应用1.21222引用标标准2 ， 322 ， 32 33 术语语和定义义34管

31、理体体系43444.1管管理体系系总要求求4.13.1,3.22,3.34.14.14.2文文件总要要求4.23.3，3.554.4.44.4.44.2.1总则则4.2.14.4.44.4.44.2.2手册册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件件控制4.2.34.4,54.4.54.2.4记录录控制4.2.44.5.44.5.45管理职职责54.44.45.1管管理承诺诺5.14.1,4.334.4.14.4.15.2以以顾客为为关注焦焦点5.27.1,13.24.3.1/44.3.24.3.1/44.3.25.3方方针5.33.24.24.25.4策策划5.44.3.34.3.35.

32、4.1目标标、指标标5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理理体系策策划5.4.23.34.3.34.3.35.4.3环境境因素/危险源源的识别别，风险险评价和和控制策策划4.3.14.3.15.4.4法律律法规及其其他要求求4.4.24.4.25.4.5管理理方案4.3.34.3.35.5职职责和权权限5.54.44.45.5.1职责责和权限限5.5.14.1,4.22,4.34.4.14.4.15.5.2管理理者代表表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部部沟通和和信息交交流5.5.313.114.4.34.4.35.6管管理评审审5.63.4,13.24.64.66资源管

33、管理66.1资资源提供供6.13.44.4.14.4.16.2人人力资源源6.254.4.24.4.26.3基基础设施施6.364.4.14.4.16.4工工作环境境6.48.4,10.57.1产产品实现现的策划划7.110.11,100.24.4.44.4.47.2与与顾客有有关的过过程7.274.4.34.4.37.4采采购7.46.2，8.22,8.3,994.4.64.4.67.5生生产和服服务提供供7.58.4,8.55，100.2,10.4,110.554.4.64.4.67.6监监视和测量设设备的控控制7.611.554.5.14.5.17.7环环境/职职业健康康安全的的运行控控

34、制4.4.64.4.67.8应应急准备备和响应应4.4.74.4.78测量分分析和改改进88.1总总则8.111.11,122.1,13.14.5.14.5.18.2监监视和测测量8.28.39.310.6611.2211.3312.2213.224.5.14.5.18.2.1顾客客及相关关方满意意8.2.14.5.54.5.58.2.2内部部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程程监视和和测量8.2.38.2.4产品品的监视视和测量8.2.48.2.5环境境和职业业健康安安全的监监测测量量4.5.14.5.18.2.6合规规性评价价4.5.24.5.28.3不不合格品品和不符符合控

35、制制8.38.3,11.44.5.34.5.38.4数数据分析析8.410.66,133.28.5.1持续续改进与与创新8.5.113.334.54.58.5.2纠正正措施8.5.24.5.34.5.38.5.3预防防措施8.5.34.5.34.5.31范围1.1 总则 本手册册依照GGB/TT 1990011-20008质质量管理理体系标标准、GGB/TT504430-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、GBB/T2240001-220044环境管管理体系系标准、GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系标准规规定的要要求描述述了宁夏夏万生园园林绿化化工程有

36、有限公司司的质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，通通过策划划并对体体系过程程做了具具体规定定。本手手册阐述述的质量方方针和目目标、环环境方针针和目标标、职业业健康安安全方针针和目标标是公司公公司质量量管理和和质量控控制、环环境管理理和控制制、安全全管理和和控制的的纲领性性文件。1.1.1公司司制定本本手册目目的在于于：a)证实实公司具备备持续稳稳定满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的能能力；b) 指指导本组组织工程程施工和和服务全全过程的的质量控控制；c) 向向顾客表表明本组组织的质质量保证证能力，并提供供稳定的的服务；d) 在在应用中中通过持持续改进进，预防防不合格格出现，不断提提

37、高顾客客满意率率；e) 实实施、保保持和改改进环境境管理体体系，达达到“保护环环境，污污染预防防”的目的的；通过过公司环环境管理理体系的的有效运运作，预预防、消消除和减减少因施施工过程程中使甲甲方及其其他相关关方可能能面临的的环境风风险，达达到或逐逐步达到到各方面面的环境境要求和和目标；f)通过过公司职职业健康康安全管管理体系系的有效效运作，预防、消除和和减少因因施工过程程中使员员工及其其他相关关方可能能面临的的职业健健康安全全风险，达到保保护员工工和其他他相关方方健康和和安全的的目标。g)使自自己确信信能符合合所申明明的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针，并向向外界展展示这种种符合性性；

38、h)作为为质量、环境、职业健健康安全全体系认认证机构构对本组组织质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的一体化化审核、认证、注册及及监督的的依据，或进行行自我鉴鉴定和自自我申明明。1.2 应 用用1.2.1质量量管理体体系覆盖盖的业务务范围：资质范范围内园园林绿化化施工。1.2.2环境境/职业健健康安全全管理体体系覆盖盖的业务务范围：宁夏省省吴忠市市黄河路路人民武武装部对对面的宁夏万万生园林林绿化工工程有限限公司关关于资质质范围内内园林绿绿化施工工的相关关活动。1.2.3由于本手手册描述述的质量量管理对对象是公司园林林绿化工工程的施施工和服服务过程程，其中中设计和和开发过过程由业业主或甲

39、甲方委托托设计单单位完成成，因此此经过识识别后，对GB/T1990011-20008质量管理理体系要要求中中规定的的7.33条款和和GB/T5004300:20007工程建建设施工工企业质质量管理理规范中规定定的100.3条条款进行行删减，删减不不会影响响本公司司提供满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的产品的的能力或或责任。2引用标标准GB/TT190000-20008质量管理理体系基基本和术术语GB/TT190001-20008质量管理理体系要要求GB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范GB/TT240001-20004环境管管理体系系要求及及使用指指

40、南GB/TT280001-20111职业健健康安全全管理体体系 要求3术语和和定义本手册采采用GBB/T1190000-220088标准、GB/T5004300-20007标准、GB/T2440011-20004标标准及GGB/TT280001-20111的术术语和定定义，并并特别指指出本公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系缩写为为“QEOO”。4管理体体系4.1 管理体体系总要要求公司依照照GB/T1990011-20008质量管管理体系系 要求求、GB/T5004300-20007工程建建设施工工企业质质量管理理规范、GB/T2440011-20004环境管管理体系系 要求

41、求及使用用指南和GB/T2880011-20011职业健健康安全全管理体体系 要要求编编制了本本手册，对对于本公司所从从事活动动的质量量管理和环环境保护护及员工工、相关关方的安安全，公公司围绕绕所从事事的活动动特点通通过识别别过程和和因素建建立管理理体系。编制本本手册的的目的是是通过建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，使使公司的的各项活活动得以以不断完完善和改改进，实实现质量量管理的的规范化化、标准准化和程程序化；实现环环境保护护与工程程施工同同时策划划、同时时落实；最终实实现提供供顾客满满意并符符合法律律、法规规要求的的产品和和环境保保护的承承诺和保保

42、障员工工及各方方人员的的安全目目标。a）公司司为了稳稳定地提提供顾客客要求的的产品，按过程程方法对对建立一一体化管管理体系系所需的的全过程程加以识识别，包包括管理理过程和和施工建设设过程，以识别别这些过过程所需需的输入入、输出出及所需需开展的的活动和和应投入入的资源源。不同同的建设设过程产产生相应应的环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素，有有些过程程产生重重要的环环境因素素和职业业健康安安全风险险因素。各章节节识别并并确定管管理体系系所需的的过程，在公司司中的应应用和删删减见手手册1.2章节节；b）公司司管理体体系各过过程的顺顺序和相相互关系系见手册册章节；c）为使使过程有有效运作作并达到

43、到预期的的目标和和要求，各过程程的主控控部门应应运用“过程方方法模式式”识别并并管理主主控过程程的输入入、输出出和应开开展的活活动，规规定各级级人员的的管理职职责、应应投入的的资源和和过程实实现的控控制方法法；d）公司司规定和和确保获获得必要要的资源源、过程程运作信信息的方方法，以以支持主主控过程程的有效效运行及及其监视视；e）公司司应规定定对过程程信息的的监视、测量（包括对对过程的的输入、活动、输出结结果的测测量）和和分析方方法；f）为实实现过程程的策划划结果和和持续改改进，规规定针对对分析结结果实施施必要措措施的方方法。g）对外外包过程程（工程程施工的的分包）也要加加以控制制，依据据外包过

44、过程影响响本公司司所提供供产品和和服务符符合性的的重要程程度以及及双方在在外包过过程控制制中所承承担的责责任，对对外包方方从组织织性质、管理体体系、人人员、设设备、服服务质量量等多方方面进行行调查、评价，确定控控制类型型和程度度并采取取适当的的控制措措施，以以便对本本公司的的工程质质量有效效控制。在本公公司产品品实现过过程中，无外包包过程。4.2文文件总要要求4.2.1总则则公司按照照标准要要求制定定管理体体系文件件，使公公司建立立起文件件化的管管理体系系，并为为管理体体系运行行提供依依据，对对内外部部起到沟沟通意图图和统一一行动的的作用，以确保保公司质质量方针针和目标标、环境境方针和和目标、

45、职业健健康安全全方针和和目标的的实现。公司的的管理体体系文件件包括：a）质量量方针和和质量目目标；环环境方针针和环境境目标；职业健健康安全全方针和和目标。b）管理理手册；c）施工工组织设设计；（根据顾顾客要求求，编制制的技术术方案）d）程序序文件；e）管理理体系其其他支持持性文件件，包括括作业指指导书、操作规规程、管管理制度度等。f）体系系文件规规定的各各类记录录；4.2.2质量量/环境境/职业业健康安安全手册册4.2.2.11 总则则为了使管管理体系系持续满满足GBB/T1190001-220088、GB/T5004300-20007、GB/T2440011-20004、GB/T288001

46、1-20011标标准中的的要求，确保公公司的各各项活动动得以有有效控制制和不断断改进，实现管管理规范范化、标标准化和和程序化化。4.2.2.22 公司司质量/环境/职业健健康安全全手册包括括：a）依据据实际要要求，管管理体系系的范围围，质量量管理删删减条款款及其正正当理由由（见手手册1.2）；b）程序序文件，以及为为支持程程序规定定引用的的文件、记录、等其它它支持性性文件；c）质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的过程程及子过过程之间间的顺序序和相互互关系。4.2.2.3在法律律允许范范围内，手册解解释权归归管理者者代表。4.2.3文件件控制4.2.3.11总则公司制定定了文件件管理制制度，

47、由由办公室室归口管管理，规规定以下下方面所所需的控控制：文件发布布前得到到批准，以确保保文件是是充分与与适宜的的；为文文件的充充分性与与适宜性性，在文文件发布布前进行行批准。必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件；确保文件件保持清清晰、易易于识别别；确保各岗岗位员工工明确其其活动所所依据的的文件；确保组织织所确定定的策划划和运行行管理体体系所需需的外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；防止作废废文件的的非预期期使用，若因任任何原因因而保留留作废文文件时，对这些些文件进进行适当当的标识

48、识。4.2.3.22各相关关部门严严格按照照其文件件的编制制、评审审、审批批、发放放、更新新、标识识、获取取、保持持、作废废等要求求进行文文件的控控制。相关关文件文件管管理制度度4.2.4记录录控制建立和保保持记录录，证明明产品/活动符符合规定定要求和和管理体体系有效效运行,为采取取纠正措措施和预预防措施施以及保保持和改改进管理理体系提提供信息息。4.2.4.11 公司司制定了了记录管管理制度度，由办公公室归口口管理，贯彻执执行。4.2.4.22 公司司管理体体系文件件规定的的记录，各部门门应按本本程序的的规定做做好质量量记录的的标识、贮存、保护、检索、保留、处置的的规定，确保记记录得到到有效

49、的的控制。4.2.4.33 需要要控制的的记录包包括，但但不限于于： 1）质量管管理方面面 a）顾顾客要求求及其评审审记录；b）对供供方的管管理控制制记录；c）产品品所需要要的验证证记录；d）技术术管理工工作记录录；e）对承承包方或或供方的的管理控控制记录录；f）工程程资料。2)环境境管理方方面a）环境境因素识识别评价价；b）重要要环境因因素清单单。c）法律律法规清清单；d）应急急演练评评审记录录；e）环境境事故处处理记录录；3)职业业健康安安全管理理方面a）危险险源及风风险评价价表 ；b）重大大危险源源清单。4)公共共管理（三个体系系都有的的管理要要求）方方面a）文件件控制记记录；b）培训训

50、教育考考核记录录；c）内部部审核记记录；d）管理理评审记记录；e）纠正正和预防防措施记记录；f）事故故、不合合格品、不符合合项处置置记录；g）监视视和测量量设备的的控制记记录；h）顾客客意见反反馈处理理及顾客客满意度度调查记记录。4.2.4.44除此之之外还应应建立施施工过程程中的质质量管理理记录，施工记记录应符符合相关关规定的的要求。施工过过程中的的质量管管理记录录应包括括：a）施工工日记和和专项施施工记录录；b）交底底记录；c）上岗岗培训和和岗位资资格证明明；d）施工工机具和和检验、测量及及试验设设备的管管理记录录；e）图纸纸的接收收和发放放、设计计变更的的有关记记录；f）监督督检查和和整

51、改、复查记记录；g）质量量管理相相关文件件；h）工程程项目质质量管理理策划结结果中规规定的其其他记录录。4.2.4.55工程部部应对工工程资料料的管理理进行策策划，并并按规定定加以实实施：a）工程程资料的的形成应应与工程程进度同同步；b）按规规定及时时向有关关方移交交相应资资料；c）归档档的工程程资料应应符合档档案管理理的规定定。4.2.4.6 应完完整保存存记录，以证明明产品符符合规定定的要求求和体系系有效运运行。为采取纠纠正和预预防措施施以及管管理体系系的保持持和改进进提供信信息。4.2.4.7 所有有记录都都应满足足： a）字字迹清晰晰，内容容完整（不空页页、空项项）；b）采取取便于存存

52、取、检检索以及及防止损损坏、变变质和丢丢失的保保管方式式；c）应规规定记录录的保存存期限，当保存存期满时时应按规规定收回回和处置置。相关关文件记录管管理制度度5 管理理职责5.1 管理承承诺公司总经经理是主主持公司司管理工工作的最最高管理理者，对对管理体体系建立立、实施施及持续续改进体体系的有有效性负负有决策策职责并并承担最最终责任任，通过过以下活活动实现现其承诺诺：a）采取取会议、培训、宣传报报道等各各种方式式强化全全体员工工的质量量意识、环境保保护意识识、安全全生产意意识；b）制定定方针和和确保目目标得到到制定；c）主持持管理评评审；d）确保保资源获获得。5.2 以顾客客为关注注焦点5.2

53、.1总经经理必须须遵循以以顾客为为关注焦焦点的原原则，以以增强顾顾客满意意为目的的，做到到：a)确保保顾客的的要求得得到认定定和满足足，把顾顾客的需需求和期期望转化化为具体体的要求求（包括括产品、过程和和管理体体系等方方面的要要求），并在全全公司各各个层次次进行有有效沟通通，提供供必要的的资源。b)不定定期地采采访顾客客，主动动了解与与顾客要要求有关关的各类类信息，听取改改进建议议，采取取措施不不断进行行质量改改进。除除了解顾顾客的要要求外，还要了了解顾客客未来的的需求和和期望，并争取取超越顾顾客的需需求和期期望。c)随着着顾客的的要求和和期望、法律、法规及及新技术术等客观观环境的的变化，所管

54、理理体系亦亦应随之之变化，以保证证持续满满足顾客客和法律律、法规规的要求求，确保保顾客及及其他相相关方的的利益。5.2.2公司司建立并并实施工工程项目目投标管管理制度度及工程程合同管管理制度度。5.2.3 公公司应依依法进行行工程投投标及签签约活动动，并对对合同改改造情况况进行监监控。5.2.4公司司应定期期对质量量信息进进行收集集、传递递、分析析与利用用。5.3 质量、环境、职业健健康安全全方针a）总则则公司总经经理承诺诺，依照照有关QQEO法法律、法法规的要要求，结结合公司司的实际际所确定定的QEEO方针针（见00.5）应被被全体员员工理解解并执行行，以保保证质量量、环境境、职业业健康安安

55、全影响响得到控控制和管管理体系系持续有有效地运运行。b）职责责总经理负负责QEEO方针针的确定定和颁布布，并确确保贯彻彻执行。c）控制制要求QEO方方针是本本公司管理理体系的的宗旨、目标和和方向；是根据据本组织织的质量量、环境境、职业业健康安安全影响响的性质质和规模模制定的的；本公司的的质量/环境/职业健健康安全全方针包包括了对对持续改改进和预预防的承承诺；本公司的的质量/环境/职业健健康安全全方针包括括了对遵遵守法律律、法规规和其他他要求的的承诺；保持文件件化的QQEO方方针，并并由办公公室通过过培训、出板报报、出标标语等形形式，确确保传达达到全体体员工并并付诸实实施；通过体系系运行，保证Q

56、QEO方方针得以以实现；依据QEEO方针针确定QQEO目目标和指指标；当公司生生产经营营环境、职业健健康安全全状况发发生较大大变化或或经管理理评审及及相关方方提出要要求时，应及时时对QEEO方针针进行修修订并通通报相关关信息；通过管理理评审，对方针针的适宜宜性进行行评价，确保其其与组织织保持相相关和适适宜；本公司的的方针已已形成了了文件化化的声明明，对相相关方开开放，可可为相关关方所获获取。相关关文件质量、环环境、职职业健康康安全方方针5.4策策划5.4.1 目目标、指指标公司最高高管理者者应确保公司司及各职职能部门门和层次次建立有有关的质质量、环环境、职职业健康康安全目目标/指指标，编制并并

57、实施质质量目标标管理制制度，确确保公司司的目标标/指标标见0.5。本公司司的各种种目标/指标是是可测量量的。a）总则则 依据本本公司的的QEOO方针、顾客要要求和确确定的重重大环境境、职业业健康安安全影响响，制订订QEOO目标和和指标，公司各各部门应应根据情情况建立立各自的的目标和和指标 ，以实实现产品品质量、职业健健康安全全、污染染预防和和持续改改进。b）职责责1）管理理者代表表组织并并监督有有关部门门负责人人，根据据符合QQEO方方针的原原则，负负责提出出和修订订公司及及部门的的QEOO目标和和指标； 总经理负负责审批批QEOO目标和和指标。c）控制制要求目标标、指标标制订的的依据公司的质

58、质量、环环境、职职业健康康安全方方针；本公司的的QEOO环境因因素、危危险源和和重要环环境、职职业健康康安全影影响；技术的先先进性及及可选方方案；相关方的的期望和和要求；法律、法法规和其其他要求求；经营管理理与竞争争的要求求，市场场状况，经济条条件；目标要具具体，指指标要现现实、可可测量。目标标、指标标的检查查与修订订：管理者代代表组织织有关部部门每年年对公司司QEOO目标、指标的的实施情情况进行行一次（必要时时可增加加次数）检查，并将结结果报总总经理；2）当目目标和指指标需要要修订时时，应提提交QEEO管理理评审会会议，管管理者代代表要根根据评审审结果组组织相关关部门对对目标和和指标进进行相

59、应应的修订订；3）当重重要环境境因素、危险源源发生变变化时，应及时时修订目目标和指指标并文文件化；4）目标标和指标标的变更更和修订订必须经经总经理理批准。5.4.2 管管理体系系策划5.4.2.11为了使使管理体体系过程程的策划划（包括括确定所所需的资资源）、持续改改进的策策划和目目标评审审的策划划，确保保目标的的实现以以及手册册4.11的规定定要求。a）管理理体系的的过程策策划公司对管管理体系系的过程程实现进进行策划划：对每每一个过过程的输输入、输输出和应应开展的的活动进进行了识识别和规规定（见见手册77.2至至7.66）。对对管理体体系的各各过程及及子过程程之间的的相互关关系进行行了确定定

60、；b）管理理体系的的资源策策划公司对管管理体系系有效实实施所需需的资源源进行策策划：规规定了应应提供的的人力资资源（见见手册66.2）、基础础设施资资源（见见手册66.3）和工作作环境资资源（见见手册66.4），公司司最高管管理者应应确保及及时提供供管理体体系所有有过程所所需的全全部资源源。c）管理理体系持持续改进进的策划划公司对管管理体系系的持续续改进进进行策划划：规定定了产品品（见手手册8.2.44）、过过程（见见手册88.2.3）和和体系运运行（见见手册88.2.2）、体系绩绩效（见见手册88.2）的监视视、测量量方法，以及不不合格品品控制（见手册册8.33）、数数据分析析（见手手册8.