肉牛饲养及屠宰加工项目可研报告

1、肉牛饲养及屠宰加工生产线项目可行性研研究报告告 长春市双双阳区兴兴旺生态态农牧业业科技有有限公司司 二0一一一年四月月 目录 一项目目提要 二项目目背景 2 1项目目区概况况 2 2项目目单位基基本情况况 2 3项目目建设的的必要性性 三市场场分析 3 1国际际市场分分析 3 2国内内市场分分析 3 3竞争争能力分分析 四项目选选址及建建设条件件 4 1项目选选址 4 2建设设条件 五项目技技术方案案 5 1项目目组成 5 2生产产规模及及产品方方案 5 3生产产工艺流流程 5 4主要要技术经经济指标标 5 5产品品质量标标准 5 6设备备选择 5 7设备备购置 5 8建筑筑与结构构 5 9总

2、平平面布局局 5 10物料料消耗与与供应 5 11运输输量 六环环境保护护 6 1主要要污染源源及污染染物 6 2综合合治理措措施 七卫生要要求与安安全生产产措施 7 1卫生生要求 7 2安全全生产措措施 八节能能措施 九机构构设置、人员编编制及培培训 9 1机构构设置 9 2人员编编制 9.3人员来来源及培培训 十项目管管理 10 1项目组组织管理理 10 2项目财财务管理理 10 3项目运运行管理理 十一项目目建议实实施进度度 十二投资资估算与与资金筹筹措 12 1投资估估算 12 2资金筹筹措与投投资使用用计划 12 3资本本金 十三财务务评价 13 1财务务评价说说明 13 2销售售收

3、入和和销售税税金及附附加估算算 13 3总成成本费用用估算 13 4利润润总额及及分配 13 5财务务盈利能能力分析析 13 6清偿偿能力分分析 13 7不确确定性分分析 十四社会效效益 十五 项目结论论 一、项目目提要 1 1项目目名称及及单位： 项目名名称：肉肉牛饲养养及屠宰宰加工生生产线建建设项目目 项目单单位：长长春市双双阳区兴兴旺生态态农牧业业科技开开发有限限公司 企业法法人代表表： 项目负负责人： 1 2建设设地点：长春市市双阳区区鹿乡镇镇1 3建设设性质：新建 1 4可行行性研究究报告编编制依据据：国家家有关法法律、法法规、政政策；区区域及企企业相关关资料；市场调调查报告告。 1

4、 5市场场规模：年出栏栏育肥牛牛100000头头，屠宰宰加工肉肉牛2000000头，年年向市场场供应优优质牛肉肉39665吨，其中高高档部位位肉13366吨吨；小包包装肉225999吨；副副产品1199880付；牛皮1199880张；血粉220吨。 1 6建设设内容 （1）育育肥牛场场 建设工工程总面面积5555200 ，其中中牛舍、采精室室、饲料料加工车车间等生生产设施施548830 ；配电室室、锅炉炉房等辅辅助设施施1300 ；办公公室、食食堂、车车库等办办公及公公用设施施5600 . 购置各各类设备备49台台（套），其中中液氮罐罐、铡草草机、饲饲料加工工设备等等生产设设备388台（套套）

5、；变变压器、锅炉等等辅助设设备3台台（套）；办公公及公用用设备33套；交交通运输输车5辆辆。 （2）屠屠宰加工工厂 建建筑工程程总面积积38880 ，其其中屠宰宰车间、分割车车间等生生产设施施20880 ；冷冷库、锅锅炉房等等辅助设设施10030 ；办公室室、食堂堂、车库库等及公公用设施施7700 。购置各各类设备备5555台（套套辆），其中屠屠宰设备备、预冷冷分割设设备、血血粉加工工设备等等生产设设备5119台（套辆）；质检检、制冷冷、锅炉炉等辅助助设备119台（套）；办公及及公用设设备133套；运运输车44辆. 1 7项目目总投资资： 228244.4万万元。 育肥牛牛场 16221.55

6、万元，屠宰加加工厂 12202.9万元元。其中中固定资资产投资资20334.33万元（育肥牛牛场11142万万元；屠屠宰加工工厂8992.33万元），建设设期利息息55.8万元元（300.2万万元，225.66万元），固定定资产投投资方向向调节税税26.7万元元（屠宰宰加工厂厂），铺铺底流动动资金7707.6万元元（4449.33万元，2588.3万万元）。 1 8资金金筹措：银行贷贷款18850万万元；企企业自筹筹9744.4万万元。 1 9资本本金：9974.4万元元。 1 10投投资使用用计划：项目建建设期11年，使使用固定定资产投投资20034.3万元元（育肥肥牛场111422万元；屠

7、宰加加工厂8892.3万元元），建建设期利利息555.8万万元（330.22万元，25.6万元元），固固定资产产投资方方向调节节税266.7万万元（屠屠宰加工工厂）。第二年年投产，使用铺铺底流动动资金7707.6万元元（4449.33万元，2588.3万万元）。 1 11建建设期限限：1年年 1 12项项目效益益：项目目正常年年销售收收入1221800.966万元，其中育育肥牛场场34556万元元，屠宰宰加工厂厂87224.996万元元。年利利润总额额9277.8万万元，其其中育肥肥牛场4425.8万元元，屠宰宰加工厂厂5022万元。缴纳所所得税3306.18万万元，其其中育肥肥牛场1140.

8、48万万元，屠屠宰加工工厂1665.77万元。投资利利润率220.773，所得税税后财务务内部收收益率118.552，财务净净现值（ icc 112）13993.444万元元，投资资回收期期6.884年。 1 13贷贷款偿还还期：44.044年 1 14主主要技术术经济指指标表表111 序号 指指标名称称 单位 数量量 备注 1 生产规模模 1.1 年出栏育育肥牛 头 100000 1.2 年屠宰育育肥牛 头 200000 2 产品方案案 2.1 部位肉 吨 13666 2.1.1 牛柳 吨 75.55 2.1.2 西冷 吨 190.6 2.1、3 眼肉 吨 305.7 2.1、4 臀肉 吨

9、233.8 2、1、5 大米龙 吨 187.9 2.1.6 小米龙 吨 61.11 2.1.7 膝园 吨 174.4 2.1.8 腰肉 吨 136.7 2.2 小包装肉肉 吨 25999 2.3 副产品 付 199880 2.4 牛皮 张 199880 2.5 血粉 吨 20 3 主要原材材料燃料料年用量量 3.1 外购架子子牛 头 100000 3.2 外购育肥肥牛 头 100000 3.3 精饲料 吨 54000 3.4 粗饲料 吨 271220 3.5 塑料袋 万个 533 3.6 编织袋 万个 4 3.7 纸箱 万个 39.77 3.8 煤 吨 19100 3.9 柴油 千升 8.8

10、4 动力需要要量 4.1 最大用电电负荷 KW 525 4.2 最大用水水量 立方米/天 559 5 总平面指指标 5.1 占地面积积 2426679 5.2 建筑面积积 594000 5.3 建筑系数数 0.244 6 劳动指标标 6.1 定员 人 200 6.2 全员劳动动生产率率 万元/人人年 60.99 7 能耗指标标 7.1 综合能耗耗总量 吨标煤/年 17166 7.2 单位产品品综合能能耗 吨标煤/吨 0.433 8 项目投资资总额 8.1 项目投资资总额 万元 28244 其中 固定资产产总投资资 铺底流动动资金 万元 21177 707 9 生产总成成本 万元 106332

11、10 年销售收收入 万元 121881 11 经济评价价指标 11.11 财务内部部收益率率 18.552 所得税后后 11.22 投资回收收期 年 6.844 所得税后后 11.33 贷款偿还还期 年 4.044 所得税后后 11.44 投资利润润率 20.773 全部投资资 二、项目目背景 2.1项项目区概概况 双阳阳区位于于吉林省省中部、长春市市区东南南部，幅幅员面积积 16677.42平平方公里里，占长长春市区区总面积积的466.8%；全区区辖4个个街道办办事处、3个镇镇、1个个乡，总总人口337.77万人，占长春春市区总总人口的的13.7%。双阳119955年7月月撤县设设区，是是长

12、春市市幅员面面积最广广、人口口密度最最小、生生态环境境最佳、自然资资源最丰丰富、发发展空间间和发展展潜力最最大的新新城区。双阳阳距市中中心区446公里里，北部部区域已已进入主主城区控控制线以以内，是是长春市市新一轮轮“双心心、两翼翼、多组组团”城城市规划划空间格格局的重重要分团团，是建建设“大大长春”紧密层层圈的重重要支点点。 路网网建设飞飞速发展展，交通通非常便便利。有有长清、双蒋两两条公路路连接长长春市主主城区，龙双公公路连通通长春市市龙嘉国国际机场场，长双双烟铁路路20009年底投投入使用用，是纵纵贯双阳阳南北、连接沈沈吉铁路路和京哈哈铁路的的重要支支线。全区区矿产资资源种类类多，迄迄今

13、已发发现各类类矿藏334种，矿床、矿点1143处处，有开开采价值值的矿产产19种种，其中中石灰石石、油气气、煤炭炭、矿泉泉水、膨膨润土等等资源储储量大、品质高高、开采采利用前前景十分分广阔。全区石石灰石储储量达到到30亿亿吨，石石灰石储储量及品品质位居居全省乃乃至东北北前列；按照年年产15500万万吨生产产规模计计算，双双阳境内内石灰石石有效开开采年限限将达2200年年以上。东北最最大的水水泥生产产基地之之一吉林林亚泰水水泥公司司就位于于双阳区区。全区区煤炭资资源总储储量8 9022万吨，占长春春市煤炭炭总储量量的644%。目目前，年年开采量量为800万吨，主要以以长焰煤煤、无烟烟煤为主主，煤

14、质质优良，供不应应求。双双阳目前前已探明明的石油油储量为为 80000万万吨，天天然气储储量为224亿立立方米。石油、天然气气分布面面积达447平方方公里。位于境境内的吉吉林油田田长春采采油厂石石油年产产量最高高达688万吨，天然气气年产量量达1 6000万立方方米，吉吉林油田田现已确确定了年年增产石石油1000万吨吨的目标标。全区区矿泉水水资源总总储量为为10 2155万立方方米。目目前已勘勘查鉴定定的矿泉泉水产地地8处，可开采采量达到到7 8862万万立方米米，水质质好、品品味高。另外，全区膨膨润土资资源总储储量也达达到3880万吨吨，开发发价值十十非常巨巨大。双阳阳有3000多年年养鹿历

15、历史，双双阳梅花花鹿是世世界首例例鹿科动动物定型型品种，19990年双双阳梅花花鹿育种种项目获获国家科科技进步步一等奖奖；19995年年，双阳阳被国务务院确定定为全国国唯一的的“中国国梅花鹿鹿之乡”，同年年获得了了鹿及鹿鹿副产品品等9项项国家一一类综合合进出口口经营权权。双阳阳区的鹿鹿只存栏栏、鹿茸茸总量、鹿茸单单产、鹿鹿茸优质质品率和和出口创创汇额连连续五年年居全国国各县（区）首首位。220088年，双双阳梅花花鹿存栏栏达到112万只，鹿茸产产量288万两，鹿只存存栏占全全国的222.99%、吉吉林省的的39%，双阳阳已经成成为全国国最大的的鹿产品品集散地地。目前前，双阳阳正以区区内省级级开

16、发区区双双阳梅花花鹿产业业经济开开发区为为依托，充分发发挥鹿特特色产业业优势，全力做做大做强强鹿及鹿鹿副产品品。预计计到20020年年，双阳阳梅花鹿鹿产业经经济开发发区将成成为全国国最大的的梅花鹿鹿繁育中中心、鹿鹿产业科科研开发发中心、鹿系列列产品加加工中心心、国际际商贸物物流中心心和鹿文文化交流流中心。除此之之外，双双阳区的的园艺业业、绿色色有机食食品业等等特色产产业也极极具发展展前景。2.2项项目建设设的必要要性 双阳区鹿鹿乡镇位位于吉林林省的中中部，是是东北玉玉米带的的重要组组成部分分，也是是“十一一五”规规划期间间国家支支持发展展的重点点地区。近年来来，吉林林省各级级政府对对发展畜畜牧

17、业特特别是养养牛业十十分重视视，将畜畜牧业作作为吉林林省贫困困落后山山区农民民脱贫致致富的主主导产业业。省政政府先后后出台了了关于于加快发发展畜牧牧业若干干问题的的决定，关关于加快快农村经经济和农农业发展展的意见见等政政策性措措施。宽宽松的政政策环境境极大地地调动了了广大农农民的积极性性，养牛牛业得到到了迅速速发展，养牛业业已经成成为振兴兴农村经经济、增增加农民民收入的的重要途途径。 吉林农村村历来具具有养牛牛的传统统习惯，经过近近年来的的大力发发展，已已经具有有一定的的群众基基础和成成熟的配配套技术术，并形形成了延延边牛以为代代表的全全国重要要的优质质牛主产产区。特特别是延延边牛与与国外引引

18、进的西西门塔尔尔、夏洛洛莱等肉肉牛品种种杂交，其后代代的产肉肉性能明明显提高高。据实实验测定定，杂一一代在放放牧条件件下，其其初生重重、6月月龄、112月龄龄体重，净肉率率分别比比本地牛牛提高449、36.9、48.8和和58，188月龄育育肥牛日日增重可可达10000克克以上，已接近近世界肉肉牛品种种的增重重水平。另据有有关部门门进行的的黄牛育育肥及屠屠宰测定定，以延延边牛、草原红红牛为代代表的黄黄牛牛肉肉品质，已达到到世界公公认的肉肉用品种种牛，并并且品质质远远优优于国内内其他黄黄牛。但但是近年年来我省省优质黄黄牛优势势没有得得到充分分发挥，由于屠屠宰加工工严重滞滞后于养养殖业的的发展，致

19、使全全省相当当一部分分优质肉肉牛以活活畜廉价价出售，现有的的屠宰加加工大部部分由农农民自由由进行，工艺技技术落后后，屠宰宰量低，没有形形成规模模。即使使有一定定规模的的屠宰厂厂，也只只是进行行简单的的屠宰，高档次次的部位位肉没有有得到有有效开发发，产品品档次低低品种单单调，优优质肉牛牛的高附附加值难难以实现现，严重重影响了了农民养养牛的积积极性。 为了充充分开发发吉林省省优质黄黄牛资源源，变资资源优势势为商品品优势，走产供供销一体体化的产产业化发发展道路路，建设设现代化化、规模模化的肉肉牛饲养养及屠宰宰加工企企业是十十分必要要的。 长春市市双阳区区养牛业业历史悠悠久，秸秸秆资源源丰富，农民群群

20、众具有有丰富的的肉牛饲饲养经验验。近年年来养牛牛业发展展较快，到20008年长春市市存栏牛牛已达到到50万头头以上。但由于于所养肉肉牛以本本地牛为为主，改改良牛不不到30，良种覆覆盖率低低，致使使肉牛生生长速度度慢、产产量低、品质差差，严重重影响了了养牛户户的经济济效益。 长长春市洪洪源生态态农牧业业科技开开发有限限公司以以扶贫为为宗旨，立足长长春市双双阳区，发挥资资源优势势，建设设肉牛品品种改良良服务站站、肉牛牛育肥基基地和屠屠宰加工工厂，对对提高肉肉牛良种种覆盖率率，改善善牛肉品品质，增增加农民民收入，加快农农民脱贫贫致富步步伐具有有十分重重要的意意义。 三、市场场分析 3.1国国际市场场

21、分析 近年来来，国际际市场牛牛肉及其其制品一一直是紧紧俏商品品，日本本每年进进口量约约占其国国内需求求量的330左左右，日日本国际际贸易促促进会为为做好从从中国进进口肉牛牛的协调调工作，组成了了由588家商社社参加的的“中国国肉牛输输入协会会”，并并专程派派人来我我国考察察。在日日本市场场上一头头毛重5500公公斤以上上的肉牛牛价值人人民币1150000元以以上。目目前，香香港、澳澳门牛肉肉消费全全部依靠靠进口，菲律宾宾、韩国国、新加加坡等东东南亚国国家，牛牛肉消费费量的550依依靠进口口，年进进口额33.1亿亿元。而而且这些些国家和和地区的的消费者者对中国国牛肉情情有独钟钟。据中中国食品品出

22、口协协会的预预测分析析，由于于东南亚亚地区旅旅游业的的蓬勃发发展，方方便牛肉肉食品将将成为流流行的休休闲旅游游食品，消费量量大增。而本地地由于受受资源、原材料料、劳动动力等因因素的限限制，生生产量趋趋于下降降。因此此，牛肉肉的国际际市场前前景广阔阔。 3.2国国内市场场分析 近年来来，随着着经济的的发展，城乡居居民的收收入水平平及生活活水平不不断提高高，食品品结构尤尤其是城城市居民民的食品品结构逐逐渐向低低脂肪、低热量量、高蛋蛋白、高高营养方方向转变变。20007年年，吉林林省人均均占有肉肉类355公斤，人均消消费255公斤，分别比比19997年增增加了1170和1550，其中人人均占有有及消

23、费费牛肉分分别为44.2公公斤、33.3公公斤。据据“十一一五”规规划及“吉林省省城市工工矿区菜菜篮子工工程预测测”，到到20110年，全省工工矿区人人口增长长到16625.4万人人，人均均消费肉肉类达440公斤斤。其中中，以牛牛肉为主主的高蛋蛋白肉类类将达112公斤斤，年消消费量11950048吨吨，新增增消费量量达10000吨吨。同时时，我国国东南沿沿海各省省的牛肉肉主要消消费群，由于气气候等条条件的限限制，南南方的牛牛肉品质质普遍较较差，当当地居民民对北方方的牛肉肉及其制制品普遍遍存在偏偏好。东东南沿海海各省的的经济发发展水平平及消费费水平远远远高于于内地，对牛肉肉的需求求量也日日益增大

24、大。因此此从我国国城乡居居民的消消费趋势势看，牛牛肉市场场的前景景是十分分广阔的的。 3.3竞竞争能力力分析 吉林肉牛牛早在上上个世纪纪七十年年代就打打入了香香港市场场，具有有较好的的国际声声誉。同同时，根根据有关关部门进进行的黄黄牛育肥肥及屠宰宰测定，我国的的黄牛牛牛肉在肉肉块的重重量、色色泽、大大理石纹纹状、嫩嫩度、多多汁性、蛋白质质、熟肉肉率等方方面均达达到了世世界公认认的水平平。在全全国五大大品种牛牛肉中尤尤其以晋晋南牛、秦川牛牛品质最最佳。目目前，国国内涉外外饭店、高档宾宾馆需要要的高档档牛肉基基本上从从国外进进口；该该项目以以吉林特有有的优质质肉牛为为基础，以生产产高档牛牛肉为目目

25、标，其其产品完完全可以以替代进进口产品品。同时时，当地地肉牛价价格低，劳动力力丰富，具有明明显的价价格优势势。项目目建成后后，产品品会具有有较强的的市场竞竞争能力力。 四、项目目选址及及建设条条件 4.1项项目选址址 本项目目包括育育肥牛场场和屠宰宰加工厂厂，育肥肥牛场由由肉牛品品种改良良服务站站和饲养养场两部部分组成成，在同同一地址址分区建建设。 地址：吉吉林省长长春市鹿鹿乡镇4.2建建设条件件 4.2.1自然然条件（见前文文） 4.2.2配套套条件 4.2.2.11水、电电、煤供供应条件件 项目区区内有泉泉眼四孔孔及相应应的供水水设置，根据项项目需要要增加蓄蓄水池及及厂房通通水设施施，可保

26、保证生产产生活用用水；场场内现配配置有高高低压配配电线路路，只需需增加变变压器可可满足用用电需求求；距场场地1公公里就有有煤矿，可就近近拉运。水电煤煤供应完完全有保保障。 4.2.2.22交通通通讯条件件双阳区路路网建设设飞速发发展，交交通非常常便利。有长清清、双蒋蒋两条公公路连接接长春市市主城区区，龙双双公路连连通长春春市龙嘉嘉国际机机场，长长双烟铁铁路已经经投入使使用，是是纵贯双双阳南北北、连接接沈吉铁铁路和京京哈铁路路的重要要干线。 五、项目目技术方方案 5.1项项目组成成 本项目目包括育育肥牛场场和屠宰宰加工厂厂，育肥肥牛场由由肉牛品品种改良良服务站站和饲养养场两部部分组成成，在同同一

27、地址址分区建建设。 5.2生生产规模模及产品品方案 年出出栏育肥肥牛1000000头，屠屠宰加工工肉牛2200000头，年向市市场供应应优质牛牛肉39965吨吨，其中中高档部部位肉113666吨；小小包装肉肉25999吨；副产品品199980付付；牛皮皮199980张张；血粉粉20吨吨。 5.3生生产工艺艺流程 5.3.1育肥肥牛生产产工艺流流程 购进架子子牛 检疫育肥待宰 5.3.2肉牛牛屠宰生生产工艺艺流程 购进进肉牛 育肥牛场场待宰牛牛宰前前检疫活牛称称重翻翻倒吊吊挂宰宰杀沥沥血预预剥皮转轨去头、腿撑撑后腿预剥皮皮剥皮皮开胸胸取内内脏卫卫生检疫疫劈半半冲洗洗卫生生检疫称重预冷、排酸分割部

28、位肉肉结冻冻包装装冷藏藏 小包装装肉结结冻包包装冷冷藏 5.4主主要技术术经济指指标 5.4.1购进进架子牛牛：100122月龄，体重33003500公斤，体格大大，体躯躯宽深。 5.4.2出栏栏育肥牛牛：188244月龄，体重4450公公斤以上上，满膘膘。 5.4.3屠宰宰率：胴胴体率占占活牛重重55，净肉肉率占活活牛重445。 5.4.4加工工产品：部位肉肉占活牛牛重155.199，00.5千千克包装装、小包包装肉占占活牛重重29.81，1千千克包装装；血粉粉20千千克包装装。 5.5产产品质量量标准 5.5.1高档档部位肉肉 牛肉嫩嫩度：用用特制的的肌肉剪剪切仪测测定的剪剪切值，3.66

29、2克以以下的，出现次次数应在在65以上；咀嚼容容易，不不留残渣渣，不塞塞牙；完完全解冻冻的肉块块，用手手指触摸摸时，手手指易进进入肉块块深部。 大理石花花纹：根根据我国国试行的的大理石石花纹分分级标准准（1级级最好，6级最最差）应应为1级级或2级级。 其它性状状：多汁汁性，牛牛肉质地地松软、多汁而而味浓；具有我我国牛肉肉鲜美可可口的风风味；肉肉块重量量，牛柳柳2.00千克/条以上上，西冷冷5.00千克/条以上上，眼肉肉6.00千克/块以上上。 5.522小包装装肉质量量标准：GB227088-811冻牛肉肉卫生标标准。冻冻牛肉是是指活牛牛屠宰加加工，经经兽医卫卫生检疫疫合格符符合市场场鲜销，并

30、经符符合冷冻冻条件要要求冷冻冻的牛肉肉。 （1）感感官指标标 项目 一级鲜度度 二级鲜度度 黏度 肌肉外表表微干或或有风干干膜或外外表湿润润，但不不粘手 外表干燥燥或轻度度粘手，切面湿湿润粘手手 组织状态态 肌肉结构构紧密，有坚实实感，肌肌纤维韧韧性张 肌肉组织织松弛，肌纤维维有韧性性 气味 具有牛肉肉正常的的气味 稍有氨味味或酸味味 色泽 肌肉色红红均匀有有光泽，脂肪白白色或微微黄色 肉色微暗暗，缺乏乏光泽，但切面面有光泽泽 煮沸后肉肉汤 澄清透明明，脂肪肪团聚于于表面，具有鲜鲜牛肉汤汤固有的的香味和和鲜味 浮于表面面，香味味、鲜味味较差 （2）理理化指标标 项目 一级鲜度度 二级鲜度度 挥

31、发性盐盐基氮（mg/1000g） 155 255 汞（mgg/kgg以Hgg计） 0.05 5.6设设备选择择 5.6.1育肥肥牛场：根据生生产需要要，主要要设备有有采供精精设备、饲料加加工设备备、铡草草设备。采供精精设备选选择有关关部门指指定销售售点购买买，其它它设备选选择国内内知名度度较高企企业的产产品，以以确保设设备的先先进性和和安全性性。 5.6.2屠宰宰加工厂厂：主要要设备有有屠宰、预冷、分割、制冷、质检等等设备。根据生生产工艺艺及产品品质量标标准要求求，通过过对国内内诸多屠屠宰设备备厂家技技术力量量、设备备质量的的综合比比较，拟拟选用南南京中保保机械厂厂的设备备，产品品已在国国内许

32、多多屠宰厂厂投入使使用。其其它设备备除质检检设备中中的嫩度度仪选用用进口设设备外，均选用用国内厂厂家设备备，可完完全满足足生产要要求，同同时可减减少投资资。 5.7总总平面布布局 本项目依依据当地地自然条条件，根根据育肥肥饲养要要求与屠屠宰加工工特点及及卫生要要求布局局。5.8物物料消耗耗及供应应、5.9运运输量等等详见表表111 六、环境境保护及及其治理理6.1主主要污染染源及污污染物 污水：生生产污水水主要来来自屠宰宰、副产产品处理理用水，屠宰、分割等等设备、地面冲冲洗用水水，污水水中含有有大量的的以固态态或溶解解状态形形式存在在的蛋白白质、脂脂肪等有有机物质质。 噪音：主主要由饲饲料加工

33、工、屠宰宰加工、锅炉等等机器设设备产生生。 废物：主主要是育育肥牛中中产生的的牛粪、屠宰加加工中产产生的边边角料、废弃物物、锅炉炉产生的的废渣。 烟尘：锅锅炉生产产过程中中产生的的烟气。 6.2综综合治理理措施 污水：生生产生活活污水经经污水暗暗道流入入污水处处理池，除去杂杂质（送送锅炉房房焚烧），消除除悬浮物物，去除除溶解性性及胶体体状态的的有机污污染杂质质，经检检验基本本达到污水综综合排放放标准（GBB89778-888）一一级标准准后方可可排放。锅炉、冷库的的循环废废水、浴浴室废水水可直接接排放。 噪音：设设备采用用基础减减震、敷敷设吸音音材料、局部单单独封闭闭等方式式降低噪噪音。 污物

34、：牛牛粪每日日运至指指定堆放放地点，定期拉拉运农田田施肥。屠宰废废弃物经经粗处理理后用做做饲料骨骨粉的原原料，炉炉渣可用用于建筑筑材料或或铺路。 烟尘：锅锅炉成套套设备中中有除尘尘设备，对烟尘尘进行处处理达标标后排放放。 绿化：在在场内种种植绿化化带，厂厂区车间间四周、道路两两旁种植植绿色植植物，形形成绿化化隔离带带，防止止交叉污污染。 七、卫生生要求与与安全生生产措施施 7.1卫卫生要求求 7.1.1育肥肥牛场：生产区区、生活活区严格格分开，厂区道道路规划划要做到到污道、净道分分开。严严禁外来来车辆、人员随随便进入入生产区区，厂区区外保持持清洁卫卫生，粪粪便杂草草及时处处理，规规划绿化化用地

35、，美化环环境。 7.1.2屠宰宰加工厂厂 （1）严严把收购购关。收收购活牛牛，须经经兽医、检疫人人员检验验合格后后方可收收购进入入厂里。 （2）屠屠宰加工工程序应应按国家家卫生标标准执行行，屠宰宰间、内内脏清洗洗间、牛牛皮贮存存间禁止止交叉。 （3）屠屠宰分割割间地面面要求光光滑，墙墙壁使用用瓷砖或或防水涂涂料，并并定期冲冲洗消毒毒。车间间光线要要充足，但避免免阳光直直射，不不使用高高压汞灯灯，设置置防蚊蝇蝇设施。 （4）全全体职工工定期体体检，合合格后方方可上岗岗。班前前更衣、换鞋、消毒。 7.2安安全生产产措施 全员全全过程全全方位全全天候的的落实安安全生产产工作。上岗前前进行安安全生产产

36、、消防防、卫生生防疫、环保等等知识技技能的教教育培训训。生产产过程中中严格执执行操作作规程，并建立立健全安安全管理理制度及及奖惩办办法，定定期检修修设备，排除隐隐患，防防患于未未然，警警钟长鸣鸣，以确确保人身身安全及及生产的的正常运运行。 八、节能能措施 本项目目所消耗耗一次能能源主要要是锅炉炉、生活活用煤；二次能能源主要要有水、电、气气等。由由于锅炉炉消耗的的一次能能源和二二次能源源分别摊摊在煤、电、水水中，因因此蒸汽汽不重复复计算。 经测算算本项目建建成后，总能耗耗171161998公斤斤标准煤煤。详见见表81 能源消消耗估算算表 表811 序号名称单位年耗量折算系数数（标准煤煤）折算标准

37、准煤（kkg/GG）能耗比例例1水T16788000.111kg/T1845581.12电kwh83500000.4kkg/kkwh334000019.553煤kg1910000000.7114kgg/kg44合计171661988每生产11吨牛肉肉耗能(kg/T)432.9项目设计计时主要要考虑的的节能措措施包括括：一是选用用国内信信誉较高高的南京京中保机机械厂生生产的屠屠宰设备备，自动动化程度度高；二二是冷库库、锅炉炉等其它它设备选选用国内内有一定定信誉厂厂家的设设备（斯斯大、瑞瑞超、瑞瑞泽等）三是冷冷库、锅锅炉采用用循环水水以节约约资源；四是加加强职工工宣传教教

38、育，增增强节约约意识，落实节节能措施施。 九、机构构设置、人员编编制及培培训 9.1机机构设置置 本本项目为为长春市市生态农农牧业科科技开发发有限公公司下属属企业，由无公公害生态态农业示示范园区区直接管管理。实实行企业业化运作作，独立立核算、自负盈盈亏，根根据企业业生产经经营需要要，设置置内部机机构见图图911 9.2人人员编制制 根据生生产工艺艺要求及及企业管管理需要要，本企企业劳动动定员为为2000人。 项目人员员编制表表 表911 序号 部门、岗位 编制 备注 育肥牛场场 100 1 管理人员员 16 1.1 场长 1 1.2 副场长 2 1.3 综合办 3 1.4 计财科 2 1.5

39、生产技术术科 3 1.6 供销科 2 1.7 品种改良良服务站站 3 2 生产人员员 84 2.1 饲养员 80 2.2 饲料加工工 4 屠宰加工工厂 100 1 管理人员员 34 1.1 厂长 1 1.2 副厂长 2 1.3 综合办 6 1.4 计财科 2 1.5 生产技术术科 3 1.6 供销科 20 2 生产人员员 66 2.1 屠宰分割割车间 45 2.2 血粉车间间 4 2.3 冷库 15 2.4 其它 2 合计 200 9.3人人员招聘聘及培训训 企企业高层层由公司司选派，并经总总公司任任命。管管理人员员、生产产技术人人员从专专业院校校、机构构招聘具具有大专专以上学学历的专专业技术

40、术人才；生产人人员及辅辅助生产产人员从从职业技技术学校校或社会会上招聘聘具有高高中以上上文化程程度的青青年人，下岗人人员优先先考虑。 拟在投投产前选选派屠宰宰加工技技术骨干干到国内内同类企企业进行行专业培培训，时时间1个个月，主主要学习习屠宰加加工等工工艺流程程及加工工生产技技术，学学习安全全卫生操操作规程程，掌握握质量标标准及检检验程序序。上岗岗前对全全体人员员进行岗岗前集中中培训，掌握专专业技术术。 十、项目目管理 10.11项目组组织管理理 项目管管理机构构的设置置遵循务务实、高高效、精精干的原原则，成成立项目目部。全全面负责责项目的的计划、财务、物资等等宏观管管理。建建立健全全项目监监

41、管制度度，严格格按计划划执行，按工程程进度安安排资金金。按基基本建设设管理程程序，负负责对建建设工程程进行检检查、定定期向有有关部门门汇报项项目的实实施进展展情况。 项目管管理办公公室负责责项目的的具体实实施，明明确目标标责任和和严格奖奖惩制度度，实行行建设项项目法人人终身制制。 10.22项目财财务管理理 本项项目财务务管理执执行国国家基本本建设管管理办法法。专专款专用用，充分分发挥审审计及投投资和资资金管理理部门的的监督作作用，确确保项目目的顺利利进行及及效益的的正常发发挥。 10.33项目运运行管理理 洪洪源公司司以扶贫贫为宗旨旨，在长长春市选选择具备备肉牛饲饲养条件件的农户户，建立立优

42、良肉肉牛生产产基地；为农户户提供品品种改良良及技术术服务；回收农农户的架架子牛和和育肥牛牛；并制制定保护护价确保保农户利利益。 农户是项项目的基基础，必必须接受受公司提提供的各各项服务务，按协协议数量量饲养，严格执执行公司司制定的的饲养标标准，并并按时将将架子牛牛、育肥肥牛出售售给公司司，以实实现共赢赢。 十一、项项目建议议实施进进度 项目建设设期1年年。详见见表1111 项目目建设实实施进度度表 表111 序号 项目/月月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 准备 2 土建施工工 3 设备采购购 4 设备安装装 5 调试 6 招聘培训训 7 竣工验收收 十二、投投资估

43、算算与资金金筹措 12.11投资估估算 12.11.1固固定资产产投资总总额估算算 A建筑工工程按照照省建设设厅的建建筑安装装工程概概算编制制办法及及有关规规定和目目前当地地同类建建筑的实实际造价价估算，设备按按国内厂厂商提供供的价格格加运费费估算，安装费费用和其其它费用用按项目目实际需需要及有有关取费费标准估估算。基基本预备备费按工工程费用用和其它它费用之之和的55估算算，涨价价预备费费按6的涨价价指数估估算。 B建设期期利息，固定资资产贷款款年利率率为6.03（35年期期）。 12.11.2流流动资金金估算 流动资金金采用详详细估算算法，12.11.3项项目总投投资固固定资产产投资总总额铺

44、铺底流动动资金 育肥牛场场总投资资11172449916621（万元） 屠宰加工工厂总投投资9945258812203（万元） 项目总投投资2211777007228244（万元元） 12.22资金筹筹措与投投资使用用计划 本项目目建设期期1年，申请专专项贷款款18550万元元，企业业自筹9974万万元。 12.33资本金金：9774万元元 十三、财财务评价价 13.11财务评评价说明明 13.11.1计计算期的的确定 项目建建设期为为1年，主要设设备折旧旧年限114年，项目计计算期确确定为115年。 13.11.2财财务评价价依据国国家发改改委、建建设部发发布的建设项项目经济济评价方方法与参

45、参数有有关规定定进行分分析评价价。 13.11.3效效益、费费用的计计算按国国家最新新版财税税制度规规定执行行。 13.11.4主主要投入入物、产产出物价价格，主主要投入入物以目目前市场场价格为为依据，预测到到建设期期末；主主要产出出物价格格以同类类企业产产品出厂厂价计算算。详见见附表BB7、CC7。 13.22销售收收入和销销售税金金及附加加估算 项目正正常年（第7年年）销售售收入1121881万元元，其中中育肥牛牛场34456万万元，屠屠宰加工工厂87725万万元。 屠宰加加工厂需需缴纳增增值税，税率117，城市维维护建设设税、教教育费附附加、价价格调控控基金、河道工工程维护护建设税税分别

46、按按增值税税的7、3、1.5、1计计算，估估计正常常年（第第7年）销售税税金及附附加为6621万万元。详详见附表表A2、B8、C8。 13.33总成本本费用估估算 项目目正常年年（第77年）估估算总成成本费用用106632万万元，经经营成本本104480万万元。其其中育肥肥牛场330300万元，屠宰加加工厂776011万元。详见附附表A33、B99、C99。 总成本费费用估算算说明： A直接材材料消耗耗 B燃料动动力消耗耗：生产产用燃料料动力消消耗按项项目设计计生产规规模及产产品的消消耗定额额估算，生活用用燃料动动力消耗耗按实际际需要估估算。C工资及及福利费费：职工工工资按按6000元/人人

47、月计算算，福利利费按工工资总额额的144计提提。 D养老保保险金：按工资资的200计提提。 E财产保保险金:按固定定资产原原值的11.5 计计提。 F建筑维维修费、设备保保养费、车辆维维修费：分别按按其原值值的2、3、5计。 G固定资资产折旧旧和无形形递延资资产摊销销估算： 固固定资产产投资中中，工程程费用进进入固定定资产原原值，其其它费用用进入递递延资产产原值。预备费费用、调调节税及及利息分分别摊入入固定资资产和递递延资产产原值。 固固定资产产折旧采采用平均均年限法法分类折折旧，房房屋建筑筑物折旧旧年限按按30年年，设备备折旧年年限按114年，车辆折折旧年限限8年。残值率率5。 递延资资产按

48、110年平平均摊销销。 H利息支支出：固固定资产产投资贷贷款年利利率按66.033，流流动资金金短期贷贷款年利利率按55.855计。 I销售费费用：按按销售收收入的33计提提。 J管理费费用：按按销售收收入的22计提提。 K土地租租赁房：按协议议价格3300元元/亩计计。 L冷库租租赁费：按1元元/吨 日日计。 13.44利润总总额及分分配 项目正正常年（第7年年）利润润总额为为9288万元，所得税税率为333，年缴纳纳所得税税3066万元，盈余公公积金按按税后利利润的115计计，年提提盈余公公积金993万元元，年末末分配利利润5228万元元，利润润总额及及分配详详见附表表A4、B133、C1

49、13。 13.55财务盈盈利能力力分析 根据损损益表计计算可得得： 投资利润润率利利润总额额/总投投资 100020.7 计算结果果表明本本项目从从静态上上考虑具具有一定定的盈利利能力。 由全部部投资现现金流量量计算指指标可知知，财务务内部收收益率所所得税前前26.42，所得得税后118.552，均大于于行业基基准收益益率，财财务净现现值（iic112）所得税税前30088万万元，所所得税后后13994万元元，均大大于0.投资回回收期所所得税前前5.333年，所得税税后6.84年年。表明明本项目目从动态态上考虑虑在财务务上是可可行的。 13.6清偿偿能力分分析 本项目目偿还借借款的资资金来源源为利润润、折旧旧费、摊摊销费。从第二