质量管理体系认证审核报告

1、.WORD. 格式 .质量管理体系认证审核报告（第一阶段）现场非现场民品体系军品体系项目编号：受审核方名称：北京军友诚信质量认证有限公司军友诚信订阅号军友诚信服务号.专业资料 .整理分享 .北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2受审核方名称注册地址邮编：通讯地址邮编：姓名部门职务受审核方主要人员现场审核时间年月日至年月日初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；审核目的2. 为第二阶段审核收集必要信息；确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008删减条款：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015不适用条款

2、：GJB 9001B-2009删减条款：GJB 9001C-2017删减条款：审核准则受审核方成文信息（版本）适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求其他：组内注册姓名性别注册级别注册证书号专业代码职务领域审核组成员组内职务姓名专业技术职称专业代码技术专家本记录自2018 年 1 月 15 日启用第2页共7页北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2工作单位概述组织结构的设置：健全基本健全，需改进不健全，说明：受审核方组织结构与职能划分主要产品和（或）服务 / 过程、活动生产形式生产组织方式产品主要执行标准 / 技术条件及适用法律法规工艺流程与主要设备审核综述成文信息基本

3、情况合理；基本合理，需改进；不合理，说明：职责权限与分工：清晰、协调基本清晰、基本协调、需改进不清晰，不协调，说明：多品种，小规模多品种，大规模单品种，小规模单品种，大规模单班生产多班生产季节性生产其他：除单班生产外，请说明班次安排：成文信息描述与组织实际情况产品和（或）服务 / 过程、活动：一致不一致，需说明：部门设置：一致不一致，说明：地址及场所：一致不一致，说明：本记录自2018 年 1 月 15 日启用第3页共7页北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2质量方针制定依据和内容是否符合要求：符合基本符合存在较大差异，说明：质量目标是否符合标准要求，是否实现：符合基本符合存在较大差异

4、，说明：成文信息是否符合标准要求：符合基本符合存在较大差异，说明：过程识别：全部识别部分识别，有缺失，说明：大部分未识别，说明：未识别，说明：成文信息审查结论：符合质量管理体系标准的要求。基本符合质量管理体系标准的要求，但尚需进一步完善。与标准存在较大差异，需改进，说明：体系运行时间体系是否有效运行超过3 个月：超过未超过审核组调查了受审核方的个部门，个分厂（车间、公司）或个施工现场。（适用于现场审核，详见审核计划和检查表）外包过程：有，已识别有，未识别，说明：审核过程情况识别不充分，需改进，说明：无不适用条款：无，有，不适用条款为：本记录自2018 年 1 月 15 日启用第4页共7页北京军

5、友诚信质量认证有限公司表 35-15.2理由：合理不合理，说明：需进一步验证审核过程中有无影响审核正常进行的情况（适用于现场审核）：无有，需说明：是否与军代表 / 军方用户进行了座谈（适用于现场审核）：是否，原因：不涉及体系内人数与申请人数的符合性：符合不符合，需说明：体系内总人数：识别充分，已获取；适用于组织的法识别基本充分，可获取；律、法规、强制未识别，不可获取，说明：性标准和其他要求的识别、获取符合不符合，说明：与遵守情况内审和管理评审情况内审是否实施：是否；实施时间：管理评审是否实施：是否；实施时间：近两年是否发生过重大质量事故、产品质量监督抽查不合格的情况：否是，说明：体系是否覆盖申

6、请认证的全部范围：覆盖没有完全覆盖，需调整审核范围没有完全覆盖，需完善体系。本记录自2018 年 1 月 15 日启用第5页共7页北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2产品和（或）服务 / 过程、活动：不适用条款：管理体系涉及的组织单元/ 部门：界定各场所名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/ 过程、活动：的审核范围名称地址（含邮范围子证备注人数编）与申请的审核范围不一致的说明：体系存在的主此次审核共发现个问题（见问题清单），请受审核方制定整改计划，要问题与整改分析原因，采取纠正措施，并将纠正措施有效实施的证实材料按问题要求清单中的要求提交审核组长进行验证。其他需说明的问题（如没有特殊问题应写“无”）建议第二阶段审核的重点（部门、场所、关键/ 特殊过程、区域、活动）可实施第二阶段审核，建议审核时间：年月受审核方对提出的问题整改完成后，可进行第二阶段审核；建议第审核结论二阶段审核时间：年月不可实施第二阶段审核本记录自2018 年 1 月 15 日启用第6页共7页北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2附件本报告有附件件，共页其中：第一阶段审核问题清单，共页其他：共页审核组成员签字：组长：组员：日期：（