供应部管理制度

1、富力地产集团 供应部管理制度第 PAGE 43页 共 NUMPAGES 43页供应部管理制度以及相关文件 供应部管理制度 （采购一体化工作流程）供应中心编制及职责要求供应部采采购员每每周工作作计划 （附表表）供应部关关于文件件、档案案资料管管理的若若干规定定供应部文文员工作作职责代理制规规定大名单代代理制 （附表表）监察中心心对采购购单的书书写规范范要求 （附表表）供应部采采购程序序及要求求供应部招招标流程程材料采购流程程具体采购购流程以以及采购购业务操操作指引引（见一一体化采采购软件件平台）结算流程程见公司司审批流流程表采购一体体化工作作流程（讨论稿稿）二零零八八年三月月一、富力力地产采采购

2、中心心采购一一体化工工作制度度1、关于于材料供供应商的的确定2、关于于样板的的确认3、关于于标装材材料的选选择4关于于价格的的审核二、富力力地产集集团采购购中心管管理制度度1、采购购中心人人员岗位位管理架架构2、采购购中心部部门职责责3、采购购中心职职员职业业道德4、采购购中心材材料采购购管理制制度5、采购购中心合合同办理理管理制制度6、采购购中心支支付管理理制度7、采购购中心招招标采购购管理制制度三、采购购中心有有关工作作管理流流程1、采购购中心定定板管理理流程2、采购购中心支支付管理理流程3、采购购中心材材料采购购流程4、采购购中心材材料（设设备）招招标采购购流程5、采购购中心合合同办理理

3、流程四、采购购中心有有关工作作表格：1、招标标文件发发出、收收取登记记表2、开标标登记表表3、大宗宗材料、设备采采购协作作单4、供应应部招标标项目审审批表5、报价价单6、采购购单（印印刷件）7、用款款申请报报告8、供应应部工作作进度表表9、发票票登记表表10、材材料设备备汇总表表11、中中标通知知书12、工工地材料料到货确确认表一、富力力地产采采购中心心采购一一体化工工作制度度关于材料料供应商商的确定定1. 所所有材料料供应商商均须在在公司大大名单的的范围之之内。2. “一体化化”材料供供应商须须与富力力地产集集团签订订长期供供货协议议，明确确有关价价格，供供货周期期，产品品质量，售后服服务及

4、资资金垫付付等方面面的承诺诺。关于样板板的确认认设计部门门根据不不同的装装标及不不同套餐餐的设计计要求，在公司司确认的的供应商商的产品品系列中中挑选相相关产品品作为供供应部招招标定价价的设计计依据，由供应应部按照照相关产产品的设设计要求求和技术术参数组组织有关关供应商商送板初初次报价价。2. 每每个列入入装标的的产品系系列送板板厂家不不应少于于355家，由由定板小小组进行行评估和和确认。3.供应应部对最最终经确确认定板板的材料料厂家进进行公开开招标，与中标标厂家办办理供货货协议等等相关手手续。关于标装装材料的的选择进入一体体化装标标的材料料除应满满足设计计要求外外，还应应注意避避免选择择市场紧

5、紧缺难以以大批采采购，材材料品质质难以控控制，单单一品种种已被市市场垄断断的材料料。（四）关关于价格格的审核核 富力力地产集集团得采采购工作作由采购购中心统统一协调调。大宗宗材料及及列入一一体化装装修标准准的材料料价格统统一由中中心负责责审核批批准。各各公司（含天力力公司）采购单单总价在在30万万元以下下的由各各分公司司经理审审核并报报集团采采购中心心备案：30万万元以上上采购单单须报集集团采购购中心审审批。 大宗宗周转材材料及单单价小但但需经常常性采购购的材料料，各公公司须办办理招标标手续，确定半半年标及及年标，报集团团采购中中心审批批。 各地地区分工工公司应应严格执执行经集集团采购购中心定

6、定价的大大宗材料料价格。统一价价格后地地区差价价及运费费由各地地区分公公司自行行审核批批准。二、富力力地产集集团采购购中心管管理制度度1、采购购中心人人员岗位位管理架架构采购总监供应部副经理供应部副经理文员采购员采购员采购员采购员供应部经理2、采购购中心部部门职责责部门供应部上级主管管主管副总总、采购总监监辖员人数数定员人数数部门职责责1、奉行行“质优价价廉、确确保供应应”的宗旨旨，负责责公司日日常所需需物资的的采购工工作，包包括建筑筑材料、装修材材料、机机械设备备、办公公设备及及物业公公司物品品所需等等；2、严格格控制生生产成本本，保证证质量、及时、准确掌掌握市场场行情；货比三三家，确确保按

7、时时、按质质、按量量供货；3、大宗宗材料、材料的招招标采购购工作；4、核定定公司物物资采购购的价格格，严格格控制资资金使用用；5、审定定地产项项目的装装修标准准；3、采购购中心职职员职业业道德一、认真真学习及及贯彻国国家及集集团公司司的有关关政策法法规、制制度；二、认真真履行个个人岗位位职责，对工作作严肃认认真、一一丝不苟苟；三、努力力钻研业业务专业业知识，不断提提高工作作水平；四、团结结同事服服从上级级、接受受监管部部门的监监督指导导；五、做到到“公开、公平、公正”的办事事原则；六、不做做损害公公司利益益的任何何事情，不许泄泄漏工作作秘密；七、严禁禁接受与与供货方方有关的的任何吃吃请、礼礼物

8、、现现金及回回扣；八、加强强业务能能力和价价格评估估水平，把好所所购材料料的质量量价格关关；九、坚决决执行公公司和部部门领导导的指示示，不得得以任何何借口互互相推诿诿或拒不执行。4、采购购中心材材料采购购管理制制度一、用料料部门填填报用料料申请，经主管管领导审审批后交交供应部部经理。各工程用用料部门门提出用用料申请请采购单单的同时时，须提提供经集集团总经经理及核核算室审审批的材材料采购购预算总总表。用用料部门门根据预预算总表表或总经经理审批批的采购购单，向向供应部部提出采采购申请请，申请请单须提提供所需需产品的的型号、规格、数量、用途和和到货时时间，必必要时须须提供图图纸或样样品等技技术资料料

9、。各楼盘配配送的油油烟机、煤气炉炉、消毒毒碗柜等等物品的的用料申申请另须须提供相相应楼盘盘的装修修标准表表。各楼楼盘售楼楼部、大大堂、样样板房内内的家私私、饰品品等物品品购置须须提供李李生的批批准预算算。为确确保有足足够时间间对用料料申请进进行市场场询价、比价、和核价价，办理理相关审审核和报报批手续续，同时时预留材材料供货货商备料料、制作作及运输输时间，保证供供应的及及时有效效，一般般材料应应在供货货时间的的前七天天、大宗宗或定做做的材料料应在要要求供货货时间前前30天天（或以以上）提提出采购购申请单单。二、供应应部经理理审核用用料申请请。确定定用料申申请是否否有效，对不符符合要求求或资料料不

10、齐全全的，供供应部有有权拒收收。采购购申请单单中的型型号、规规格、数数量等须须与材料料采购预预算总表表相符，技术参参数、使使用位置置、要求求送货时时间、送送货地点点、收货货人等要要清晰。材料采采购预算算总表原原则上不不得涂改改，如确确需更改改材料型型号、规规格的，在申请请人作出出更改签签名后，由集团团总经理理及核算算室签名名确认。三、确定定采购员员跟单。四、确定定是否需需办理招招标。五、实施施采购按按照先急急后缓的的原则进进行货比比三家，满足公公司工程程进度要求求。定板板按供应应部选板板流程进进行（附附选板流流程）。采购总总监确认认价格及及供货商商。严格格按照用用料申请请单上的的型号、规格、数

11、量、时间安安排送货货，如遇遇型号、规格与与采购申申请单有有出入时时，须与与工程部部或设计计部门商商定，如如有更改改，则由由工程部部或设计计部门在在原申请请单上作作出更改改并签名名确认。六、采购购员通知知供货商商送货。5、采购购中心合合同办理理管理制制度（一）合合同格式式和条款款按公司司有关规规定进行行。（二）合合同签定定按合同同审批流流程进行行（附合合同审批批流程）。（三）普普通采购购可凭采采购总监监签字的的合同或或协议向向供货商商订购产产品。（四）大大宗材料料采购由由集团公公司采购购中心与与相关厂厂家同意意签署战战略合作作协议。具体单单次供货货合同由由地区公公司负责责人负责责签署和和执行。6

12、、采购购中心支支付管理理制度（一）供供货商严严格按供供应部通通知的材材料型号号、规格格、质量量、数量量、时间间送货，按公司司规定办办理入库库或收料料手续，经工地地监理或或使用部部门签名名确认后后。提供供发票及及送货单单、进场场验收单单。（二）供供货商发发票分别别经工程程部监理理工程师师、采购购总监、总经理理签名后后送至财财务。（三）需需预付款款的填写写请款单单办理请请款手续续。（四）用用于办理理结算手手续的各各部门分分管负责责人的签签名，必必须是亲亲笔签署署。7、采购购中心招招标采购购管理制制度1、凡单单宗材料料（设备备）金额额超过110万元元的必须须进行招招标程序序，招标标分为邀邀请招标标和

13、议标标。 2、招招标工作作由供应应部成立立的招标标小组进进行。招招标小组组成员由由采购中中心总监监、供应应部经理理和主管管组成。3、由申申请招标标的部门门提交招招标项目目表，该该项目必必须是甲甲方投资资，且是是项目总总承包范范围以外外的项目目。如果果是配合合相关部部门招标标，必须须有相关关公司领领导审定定同意。4、招标标项目表表必须填填写详尽尽、清晰晰，按图图招标的的必须附附上可用用于招标标的图纸纸，由部部门主管管签字确确认。5、招标标小组接接收项目目部送来来的招标标项目表表必须做做好全过过程所有有资料的的登记。6、小组组负责人人审阅招招标项目目表并确确定经办办人（一一般项目目为一人人，大项项

14、目为两两人或以以上）。7、经办办人接表表后作相相应检查查，如缺缺少必须须随表提提供的图图纸等技技术资料料或是提提供不全全以至不不能进行行招标的的，做好好记录后后退回申申办人签签收。凡凡材料、设备类类5万元元以上的的项目，经办人人接表后后须填写写招标工工作进度度情况日日志，所所有项目目都必须须在电脑脑上填报报工作进进度表。如预计计不能按按招标项项目表所所示的时时间完成成的，须须向小组组负责人人说明，并列出出可完成成时间，并知会会有关项项目部门门。一般般的招标标项目十十三天内内完成，如需工工程部配配合的十十五天内内完成；如在工工作过程程中发现现难以按按上述时时间完成成的，须须至少提提前三天天上报小

15、小组负责责人，以以便作出出应对。8、经办办人在两两天内整整理招标标文件资资料，并并向资质质符合要要求的投投标人发发出招标标邀请。招标文文件须明明确招标标项目的的内容、范围、报价要要求、工工期要求求等，并并规定收收标期限限。9、标的的较大的的项目，将按规规定收集集的投标标文件，标书不不得随意意开封，在通知知监察中中心、核核算中心心、工程程部们参参加的情情况下由由不少于于三人鉴鉴证开标标，做好好登记并并报小组组负责人人。10、对对投标文文件作对对比分析析，约见见投标人人进一步步了解情情况，进进行相关关确价谈谈判。将将结果列列表报小小组负责责人审阅阅。在招招标工作作中既要要确保有有足够数数量合格格的

16、投标标单位，又要注注意适时时引进合合格的新新单位，引进新新单位必必须做好好考察工工作，并并形成考考察报告告；多一一些市场场公认诚诚信度高高且有实实力的单单位，杜杜绝出现现“价格联联盟”；要多多方设法法了解市市场行情情信息，对投标标文件以以及在投投标相关关谈判中中要加强强分析调调查研究究，交叉叉对证，多管齐齐下，灵灵活应对对，分化化瓦解，有效地地防止“围标”，破解解“围标”。本部部门人员员要主动动加强与与各相关关部门的的联系沟沟通，及及时请示示各级领领导，稳稳妥有效效地完成成招标工工作。11、小小组负责责人根据据实际情情况判断断须进行行报价的的次数和和形式，以确定定各投标标单位的的最终投投标价。

17、谈判确确价的方方式根据据实际情情况，可可采用小小组长、部门负负责人逐逐级谈判判的方式式，也可可采用联联合会谈谈的方式式。12、将将最终报报价列表表，在符符合技术术质量、工期、服务等等要求的的前提下下，一般般以合理理低价者者为“建议中中标单位位”。对较较大的项项目可进进行部门门评议并并提出建建议，对对小项目目可采用用逐级审审批的方方式进行行。13、招招标小组组负责人人签署招招标审批批表后，经办人人将该表表按审批批表流程程送相关关部门审审批。14、如如需核算算室及其其它部门门协助核核价的，同步将将审批表表连资料料给核算算部核价价审批。15、工工程部负负责人审审批同意意后（须须先提交交采购总总监审核

18、核），最最后送周周总审批批。16、经经办人两两天内（从本部部门收到到中标通通知书起起）将中中标通知知书原件件送交合合同经办办人签收收，将其其复印件件交中标标单位签签收。三、采购购中心有有关工作作管理流流程1、采购购中心定定板管理理流程开始按采购单要求通知3-5家厂家送板经办采购购员 通知相关厂家对板相关厂家对板送板供货商 按采采购单要要求送暗标评审审核、评估No定板小组组 Yes在选中板上签字确认、封板定板负责责人 按板采购经办采购购员 采购流程结束2、采购购中心支支付管理理流程开始1、合同、协议2、中标通知书3、发票、现场确认的送货单、验收单提供支付依据供货商 提交请款采购文员员 填请请款单

19、、附上有有关单据据No重新开始审核No采购总监监 重新开始审核重新开始主管工程程负责人人 No审核财务负责责人 审批张生出支票 财务、李李生印章章收支票采购文员员交供货商支付采购文员员登记采购文员员结束3、采购购中心材材料采购购流程开始提交采购单、计划总表经办部门门 审查供应部经经理 超出计划或要求不详则退回超出计划总表需核算室确认派工供应部经经理 超过5万元按招标流程进行开始采购采购员 需签合同的按合同办理流程进行选择3-5家供货商采购员 根据采购单的有关要求报价 供货商商 按保证质量前提下最低价原则比价、还价采购员初步确定供货商采购员 填好好报价单单审批采购总监监 在报价价单上签签字通知送

20、货采购员 给供货货商一份份已审批批的报价价单支付管理流程结束4、采购购中心材材料（设设备）招招标采购购流程开始提交采购单、计划总表经办部门门 审查供应部经经理 超出计划或要求不详则退回派工供应部经经理 超过5万元招标流程采购员 1、招标项目审批表2、中标通知书（待审）提交招标审批表采购员审核供应部经经理No重新招标采购总监监审核 签签署中标标通知书书No重新招标审核工程部主主管副总总 签签署中标标通知书书审核总经理 签署中中标通知知书通知供货 采购员 交厂家家一份中中标通知知书支付流程结束5、采购购中心合合同办理理流程开始1、按公司合同文本2、加入双方协商新条款起草合同采购员、供货商商 提交审

21、核供应部经经理No重新开始审核No法制监察察部重新开始审核重新开始采购总监监No审批集团主管管副总或或总经理理 文员提交盖章办理 行政部部通知供货商取合同采购员取回供货供货商结束四、采购购中心有有关工作作表格供应中心心职责分分工20009.7.供应中心心各人员员岗位职职责人员及岗岗位岗位职责责廖肇进（集团采采购总监监）全面负责责集团采采购中心心的材料料采购、一体化化招标及及核价工工作, 主管广广州地产产供应部部、天力力采购部部工作, 对本本部及各各地区分分公司的的采购工工作进行行监控和和管理, 负责责对集团团属下各各公司的的各类材材料采购购价格和和招标以以及酒店店、物业业、环保保公司、恒量的的

22、各项材材料核价价作最终终审核。采购组：陆志强（副经理理）分管地产产公司的的采购工工作，范范围包括括：珠江江新城项项目、装装修公司司、各住宅项目目材料采采购监督督工作，完成采采购总监监交待的的其他工工作。邓云杰（采购主主管）负责甲供供橱柜、家私的的招标采采购；办办理集团团本部的的人事部部培训、行政部部办公用用品的招招标采购购，销售售部用品品、广告告、活动动、促销销推广、公共事事务部媒媒体、物物业公司司（CBBD）申申请核算算、美好好置业及及物流部部的招标标和地产产公司木木苗的采采购。陈丽平（结算员员）负责收取取发票，核对单单据（送送货单/工程签签证单、进场验验收单、报价单单、采购购单等），整理理

23、相关单单据（采采购单原原件、预预算总表表），所所有款项项的相关关部门签签批；与与财务对对单、核核数，负负责结算算、出款款过程中中财务提提出的各各类问题题；追款款，并配配合工程程部、销销售部的的追款；负责查查询每张张发票的的真假；负责出出款，并并派发支支票予各各供货商商；完成成部门经经理交待待的其他他工作。黎海欣（文员）负责接单单、派单单工作，各项目目合同跟跟进、每每月本部部门人员员考勤统统计、每每月本部部门文具具申请汇汇总等部部门内部部文件的的处理，与惠州州公司的的沟通工工作；崔狄狄（采购员员）负责地产产及装修修公司的的洁具、卫浴五五金、家家电、厨厨电、防防火门、消防产产品的采采购。采购员（缺

24、）负责住宅宅项目洁洁具及五五金件（包括不不锈钢地地漏、地地弹、门门夹、拉拉手等）、玻璃璃、机电电设备、家用（商用）空调、开关面面板、沙沙岩、石石材、瓷瓷砖、涂涂料、墙墙纸、地地毯、窗窗帘、布布艺、厨厨房及洗洗衣房设设备的采采购。核价组：邓小利（副经理理）分管核价价工作，范围包包括：装装标材料料价格的的核定、招标中中心招标标价的核核定、核核算中心心外包单单位价格格的核定定、恒量量机电及及弱电项项目材料料价格核核定、环环保公司司及外地地公司（重庆、成都、海南）价格的的核定、并协助助成本监监控中心心对全国国大宗材材料的采采购进行行定期核核价、监监督，完完成采购购总监交交待的其其他工作作。许华光（核价

25、员员兼采购购员）负责机电电设备（空调、发电机机、风机机风柜、水泵、冷却塔塔、锅炉炉、电箱箱电柜）核价工工作; 并负责责地康体体设施、标识牌牌的采购购工作。辜财炫（核价员员）负责弱电电项目（楼宇自自控、监监控、防防盗报警警、灯控控系统、电话系系统、公公共广播播及背景景音乐、会议系系统、综综合布线线）核价价工作。陈静（核核价员）负责报价价单对监监察中心心的统一一签收，采购明明细表的的汇总及及土建材材料（钢钢筋、水水泥、砂砂石、混混凝土等等）、水水电材料料（管材材管件、阀门）核价工工作。核价员（缺）外地公司司（重庆庆、成都都、海南南）甲供供及乙供供采购材材料单的的事前的的审核及及沟通工工作，北北方公

26、司司大批月月标及550万以以上采购购的核价价。核价员（缺）装修材料料（墙纸纸、窗帘帘布艺、磁砖、石材、灯饰、人造石石、夹板板、木方方、油漆漆、天花花、角铁铁、型材材等）的的核价工工作。装修公司司采购组组：黄热华（经理助助理）负责装修修公司及及地产的的石材、瓷砖、人造石石、浮雕雕、不锈锈钢制品品、木饰饰面及木木制品、木地板板、铁艺艺、玻璃璃及五金金配件、有机片片、厨房房及洗衣衣房设备备、桑拿拿泳池设设备等采采购。张莹（采采购员）负责本部部门与其其它部门门的沟通通联系业业务，负负责装修修公司与与地产的的墙纸、布艺、地毯、石膏板板、石膏膏线、油油漆、开开关面板板和户外外用品等等的采购购。钟照河（采购

27、主主管）负责与装装饰的计计划协调调和跟进进落实，与外地地项目采采购的沟沟通协调调，负责责铝天花花、铝塑塑板的采采购。任磊（采采购员）负责装修修公司及及地产的的机电设设备、家家用商用用空调、发电机机、电箱箱电柜、电线电电缆、风风机风柜柜、水泵泵、冷却却塔锅炉炉、灯饰饰、门锁锁的采购购工作。说明：以以上为目目前人员员暂定分分工，视视人员增增补后再再重新调调整。供应部关关于文件件、档案案资料管管理的若若干规定定根据公司司有关加加强档案案资料管管理的有有关要求求，需对对业务过过程中发发生的的的档案资资料包括括：公司司各部门门/子公公司在工工作过程程中发生生的报价价单、采采购单、协助单单、招投投标资料料

28、、评标标原始记记录、设设计变更更通知书书、整改改通知书书、工地地现场签签证、结结算资料料、会议议纪要、领导书书面批示示、往来来函件等等文件资资料必须须保存五五年以上上的要求求，现对对供应部部内部的的相关文文件资料料的保存存和管理理提出如如下规定定：涉及供应应系统的的有关文文件资料料包括公公司下发发的文件件、会议议纪要、部门间间的工作作协助单单和往来来函件、领导批批示、等等统一由由文员黎黎海欣负负责收发发保管。涉及采购购结算的的相关资资料和票票据统一一由陈丽丽萍负责责收集保保管。各采购员员、核价价员应按按照所分分管的业业务和对对应的项项目，对对每一项项采购业业务过程程发生的的有关采采购、招招标、

29、询询价、定定价、报报批审核核的文件件资料须须认真保保管储存存，独立立建档。采购价价格批核核工作完完成后十十天内送送文员（黎海欣欣）统一一登记建建档保管管。外地公司司报送供供应部审审批的价价格资料料、各业业务部门门/子公公司要求求我部核核定的价价格资料料的相关关文件，由核价价组专人人(陈静静)负责责存档保保管。已经存档档保管的的文件资资料，只只用于供供应部内内部相关关业务的的查询。如因业业务需要要查阅相相关档案案资料。须在文文员处进进行登记记，并经经部门经经理批准准后查阅阅。采购员对对已经完完成的采采购工作作的相关关文件资资料，须须在100天内及及时整理理登记归归档保存存。逾期期不办理理存档手手

30、续的，将追究究当事人人的责任任。 供应部部 二二OO九九年八月月十五日日供应部文文员工作作职责1、富力力地产负责部门门内务工工作及地地产项目目的采购购对单、派单、跟单、结算等等业务，建立管管理好有有关档案案资料，负责本本部门与与其它部部门之间间的沟通通联系业业务，完完成部门门经理交交待的其其它工作作。地产工程程部下采采购单，必须有有相对应应的采购购总表，采购单单要工程程监理、部门主主管、部部门总（付）经经理原笔笔签名，采购总总表要有有工程部部监理、部门总总（付）经理、核算室室、分公公司总经经理原笔笔签名。采购总总表原件件交财务务留底，复印件件文员留留底。采采购单派派发到供供应部文文员手中中交由

31、经经理划分分采购任任务后下下发给采采购员。核对采采购员完完成采购购后递交交的发票票。主要要核对采采购报价价单、送送货单、采购计计划单材材料名称称、规格格型号、单价、报价单单是否原原件，送送货单是是否有收收货员的的亲笔签签字，材材料进场场验收表表是否有有收货人人、工程程监理签签字；核核对发票票所开金金额是否否与实际际采购金金额一致致，如实实际采购购金额少少，按实实际采购购金额交交财务，如发票票所开金金额少可可通知供供应商补补开发票票。采购购总表复复印件和和采购单单原件在在每次交交发票时时附上并并用荧光光笔画出出采购的的项目。如同一一张采购购单不是是一次性性采购完完，则需需财务在在采购单单上已采采

32、购的项项目盖章章以备下下次使用用。除工工程部外外其它部部门如有有材料采采购要求求，需填填写办公公设备采采购申请请表或下下发工作作协作单单，有部部门经理理和公司司领导签签字（都都需原件件）才可可收单，派发给给采购员员进行采采购。地产采购购金额在在5万以以下的工工程部下下单,需需要收货货人、工工程监理理、工程程部经理理、供应应部经理理、分公公司领导导在发票票上签字字。行政政下单采采购的需需要行政政部经理理、供应应部经理理、分公公司领导导发票上上签字。5万以以上的需需要工程程部经理理、供应应部经理理、分公公司领导导、广州州廖总、广州工工程部周周总在用用款申请请报告上上签字。2、天力力建筑负责部门门内

33、务工工作及天天力建筑筑项目采采购对单单、派单单、跟单单、结算算等业务务，建立立管理好好有关档档案资料料，负责责与天力力建筑公公司的沟沟通协调调，完成成部门经经理交待待的其它它工作。天力建筑筑工地下下的采购购计划单单要详细细注明材材料名称称、数量量、单位位、型号号、使用用部位、开始使使用时间间、报送送时间，做好计计划单后后需本地地天力公公司领导导签字后后由天力力公司文文员交到到供应部部文员手手中，如如天力暂暂时还未未设置文文员，就就由工地地资料员员传送给给供应部部文员，供应部部文员收收到采购购计划单单登记后后给供应应部经理理，由经经理划分分采购任任务，分分配好后后交到文文员手中中派发给给采购员员

34、进行货货比三家家、报价价、采购购。天力力办公室室需采购购的办公公用品、耗材需需填写办办公设备备购置申申请表，在申请请表里详详细注明明需采购购的设备备名称、数量、单位。填写完完后需申申请人、申请人人的部门门经理、分公司司主管领领导签字字（需原原笔签名名）。采购员所所递交给给文员的的供应商商结算依依据（工工地材料料）里包包含发票票、入库库单（工工地主管管、仓库库主管原原笔签名名）、送送货单（仓库收收货人原原笔签名名）、报报价单（报价人人、经办办人、审审批人原原笔签名名，督查查组签名名）、采采购计划划单。工工地所用用的材料料文员主主要核对对入库单单、送货货单、报报价单里里材料名名称、规规格型号号、单

35、价价一致后后核对金金额与供供应商所所开出的的发票金金额是否否一致，发票金金额开多多的话则则按实际际采购金金额计算算。天力力办公室室需采购购的办公公用品、耗材的的供应商商结算依依据里包包含发票票、办公公设置申申请表（申请人人、申请请人部门门经理、分公司司主管领领导签字字原件）、送货货单（办办公室收收货人签签字原件件）、材材料进场场验收表表（收货货人和部部门经理理签字原原件）。天力办办公室所所采购的的材料主主要核对对送货单单、办公公设置申申请表、村料进进场验收收表材料料名称、型号、数量要要求一致致，发票票金额一一致。办办公室文文员把整整理核对对好的发发票做好好支付签签批表后后给部门门领导签签字、天

36、天力分公公司领导导签字后后再寄（传）广广州供应应部文员员收，由由广州供供应部文文员交供供应部廖廖总、天天力公司司领导李李总、陈陈总、赵赵总签字字。广州州领导签签完后由由广州供供应部文文员寄出出。收到到后再次次核对无无误后交交财务核核对,核核对好后后财务做做出应付付未付表表传广州州天力李李总、陈陈总、赵赵总签批批完后传传回财务务即出支支票。需定单价价材料在在报价单单上注明明使用期期限,原原件交财财务复印印件给财财务盖章章做为以以后再次次用时的的结算依依据.3、接收收各部门门派发的的工作协协作单要要有部门门经理签签字后才才可接收收。 供应部部 220077-100-266关于对实实行代理理制销售售

37、模式供供应商的的管理规规定我司已于于20009年33月244日开始始执行新新供应应商名录录。但但新名录录内有极极少数供供应商或或厂家由由于其销销售体制制等原因因不能直直接向我我司提供供材料、设备或或服务，而是将将其业务务授权给给代理商商进行经经营。现现就这部部分供应应商或厂厂家的管管理明确确规定如如下：一、实行行代理销销售模式式的供应应商或厂厂家要将将其供货货区域的的总代理理或一级级代理商商名称提提供给我我司，同同时提供供真实、有效、合法、规范的的授权代代理证明明原件，主要内内容至少少要包括括：1、授权权方的销销售模式式或体制制，即代代理销售售是否是是其唯一一的销售售方式；2、被授授权代理理商

38、的代代理级别别，即是是总代理理还是一一级代理理，是全全国代理理还是区区域代理理；3、授权权代理证证明上要要有明确确的授权权范围和和期限；4、授权权代理证证明上要要有保证证供给我我司的材材料、设设备或服服务的价价格为市市场最低低的承诺诺；并承承诺如经经我司查查证并非非市场最最低价的的，同意意我司按按市场最最低价格格结算。5、授权权方要承承诺对被被授权方方提供的的产品质质量和服服务进行行监督，对被授授权方的的行为承承担连带带责任；6、授权权代理证证明要有有授权方方和被授授权方的的法定代代表人亲亲笔签名名并加盖盖公章。二、被授授权代理理商须具备独独立法人人资格，良好的的资金实实力、商商业信誉誉，稳定

39、定的供货货渠道，完善的的售后服服务。要要向我司司提供其其相关资资质证明明文件，包括营营业执照照、税务务登记证证、法人人代码证证等复印印件（要要加盖公公章）；法定代代表人身身份证或或护照的的复印件件；业务务代表的的姓名和和联系电电话等。三、采购购供应部部门和监监察部门门共同负负责对上上述资料料和文件件进行认认真审核核，严格格把关。对符合合我司要要求的代代理商，采购供供应部门门有权根根据货比比三家的的原则与与其签订订报价单单或采购购合同，相关部部门有责责任视同同位正常常的采购购行为而而履行各各自的义义务。四、授权权方在授授权委托托过程中中如出现现以下行行为，可可给予其其警告、罚款、赔偿损损失，直直

40、至取消消供应资资格的处处罚：1提供供的授权权委托资资料不真真实，存存在弄虚虚作假的的行为；2通过过授权委委托方式式进行分分包，引引入其他他不符合合我司要要求的供供应商；3通过过授权委委托方式式出借、出售其其资质进进行牟利利；4通过过授权委委托方式式供应其其他未经经我司确确认的材材料、设设备；5授权权委托业业务出现现变更或或授权结结束后未未及时通通知我司司，给我我司造成成实际损损失的；6其他他违规行行为。五、我司司具体业业务部门门对代理理商提供供的材料料、设备备及服务务要严把把验收关关，如发发现有货货不对板板、弄虚虚作假等等行为，要根据据合同规规定给予予严厉地地处罚，同时要要追究授授权方的的连带

41、法法律责任任。供应部采采购程序序及要求求公司各部部门、各各下属公公司：为使供应应采购规规范化、制度化化、现将将供应部部采购程程序及要要求发给给各相关关部门，请遵照照执行。提交总预预算表使用部门门向供应应部提交交项目总总预算表表（或临临时预算算表），须有经经办人、部门经经理、分分管领导导签字并并经核算算室领导导签字。（珠江江新城项项目由主主管副总总签字）总预算表表原则上上不得涂涂改和修修改，如如确需更更改由申申请人做做出更改改说明，再由分分管领导导及核算算室签名名确认。下采购单单采购单所所列项目目必须在在总预算算表（或或临时预预算表）内，使使用部门门需在采采购单上上注明对对应的总总预算表表（或临

42、临时预算算表）单单号，便便于供应应部核对对。采购购单不得得指定供供应商和和品牌要要求，设设备总表表不得指指定具体体型号。填报要求求1）、采采购一般般材料的的，必须须注明使使用位置置、规格格、型号号、数量量、用途途、供应应时间、送货地地点、收收货人及及其联系系电话；2）、需需加工定定做的材材料或设设备还必必须提交交图纸和和技术要要求；3）、对对有特殊殊要求的的材料或或设备还还必须同同时明确确使用功功能和技技术参数数；4）、分分包工程程必须报报分包包工程项项目申请请表并并按表格格详细填填写，并并附上相相关图纸纸、技术术要求、预算清清单等等等。3、时间间要求 为为确保有有足够的的时间对对材料采采购进行行市场询询价、比比价、核核价及办办理相关审审核、报报批手续续及预留留材料设设备供应应商的供供货时间间，要求求：1）、一一般常规规材料的的采购单单至少在在供货前前7天报报送供应应部；2）、大大宗材料料和需加加工定做做的材料料或设备备采购单单到少在在供货前前30天天报送供供应部；3）、特特殊进口口材料或或进口设设备的采采购视实实际情况况而定（货期一一般为33-6个个月）；4）、分分包工程程要填写写分包包工程项项目申请请表，至少在在开工前前30天天报送供供应部。大堂、中筒、售楼部部等一般般工期为为40天天，大宗宗工程具具体以合合同约定定工期