仓库规章制度及流程

1、爱文易成文具制定/日期审核/日期核准/日期仓库冯保卫文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第1页 共12页2022 年 3 月 23 日第一章：总则仓 库：是企业物料供给体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储藏的环节，同时担负着物料治理项业务职能部门。仓库主要功能是：治理好库存物料做到数量准确，品质完好，确保安全，收发快速，面对和效劳生产，降低费提高库存资金周转率。治理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五/化金工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成 仓。适用范围：公司仓库全部人员第一条：为保障公司仓库标准化数、据化治理，保证产品质量的完好无损根，据企

2、业治理和财务治理的一般要求结，合本公司具体状况，特制订本仓库治理制度。其次条：仓库治理工作的任务做好产品入库和出库工作。做好产品的治理工作。做好各种防范工作，确保物料的品质完好。其次章：仓库物料的入库第三条：对于选购部购入的物料，仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符， 对于实物与送货单不符的，第一时间要照实反映给相关选购。第四条：对于物料验收过程中所觉察有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收， 并把具体状况报告仓库主管及选购部。第三章：仓库物料的出库第五条：对于领料单/发货单手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休状况上报仓库主管或相关人员。

3、第四章：仓库物料的治理第六条：仓管员要准时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。第七条：每月25 号之前仓管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、打算部、财务部。第八条：仓管应对库存物料每月25 号进展盘点对帐，如觉察帐与实物不相符必需查明缘由，并写出书面报告、提出处和改善意见，上报部门组长和主管。文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第2页 共12页2022 年 3 月 23 日第九条：做好仓库与出入库的连接工作，在保证物料需求、合理储藏的状况下，力求削减库存量，并对物料的利用 品的处理提出改善建议。第十条：当库存物料到

4、达6-12 个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写呆滞料明细表报财务核算组、打算部及其它相关部门分析处理。第十一条：依据物料的不同规格及特性结，合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合理有序及先 进先出原则。第十二条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人治理，并有明显标志。第十三条：仓库定于每周三和周六下午2：00-4：00 办理废品入库。第十四条：对仓库温湿度进展检查，记入温湿度记录，表确保温度在0-35、相对湿度在45-80%范围内对温、湿敏感材料作另外特别防护，当消灭超标时，应准时实行相应措施予以订正，并记录至备注栏内。第十五条：严格执行安全操作规定

5、，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全第十六条：仓管每天上下班前要做到三“检，”确保物料/产品的完整，如有特别状况，要马上上报部门主管。上班必需检查仓库门锁、窗、电有无特别，物料有无丧失。下班应检查是否锁门、关闭门窗及电。源、化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定：严禁无关人员进入仓库。严禁在仓库内吸烟。严禁在仓库内上网谈天。、严禁在仓库内堆放废、次品。严禁在仓库内吃早餐。严禁涂改送货单及其它单据。严禁动用仓库消防器材及消防设备。严禁在仓库内乱接电线。第五章：附则第十八条：本规定由仓库制定，报副/总总经理批准实施。爱文易成

6、文具文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第3页 共12页2022 年 3 月 23 日第十九条：本制度自 年 月 日起执行。第六章：仓库收、发、退、盘点流程总 则：为了加强对仓库数据化、标准化治理及保障公司生产正常运转，使仓库合理化、标准化及提高仓库库存周转削减库存资金积压，特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下：“五不收”原则：没有标识的不收：没有检验合格的不收：没有送货单的不收：数量不符的不收：来路不明的不收：没有选购打算和生产打算的不收“六不付款”原则： 没有有效合同、订货单，或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。 超出限额选购单的不付。 没有入库单和IQ

7、C合格报告或合格章的，以及没有收回入库单供给商联的不付。 没有对帐单的不付 质量、数量等方面有争议未解决的，或有其他遗留问题的不付。 供给商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为包括价格特别波动的不付。一：收料作业流程及流程图：收料作业流程：供给商物料到仓库后，仓管员依据打算部下达的任务单与选购申请单核对供给商送货单开具的名称、任务 货号、物料名称、规格型号、数量等内(各容项内容供给商必需填写齐全，否则仓库有权)拒，收如送货数量超出公 司请购数量，仓管员应准时反响到相关选购由，选购经理和打算主管打算是否收货并，由选购经理填写超送单由生 产副总签字后，中转仓管再予办理收料手续。：收料时仓管员必

8、需认真核对产品规格型号、数品量质、外箱标识、包装方式、尾箱包装等进展核查，仓管还应 所进物料按原则核查来料的比重并，将抽查结果的换算率记录于送货单上当，每公斤单位数小于合同的比率或者大 于 5%时，必需准时通知选购部进展处理，其查抽比率不得小于20%A 类材料100%清点。同时必需要求制定/日期 仓库冯保卫审核/日期核准/日期爱文易成文具制定/日期审核/日期核准/日期仓库冯保卫文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第4页 共12页2022 年 3 月 23 日供给商在合理范围内放足物料因品质因素的余量。: 物料点收完成后，收料人员按实收数量回签供给商送货。单正常生产用

9、料存放于待检验区，然后将供给商送货单交送检、检验报告单进展IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细予以记录至共享文-件-夹-选购打算指令单。：IQC 检验完成后依据检验结果，在物料包装上贴上相应的品质状态标识并复原包装，然后交仓管员入库。合格品，仓管依据送货单内容，包括供给商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具主要材料单IQC加盖合格章并签字，仓管应准时按物料的类别归属存，放于相应货架/区域的储位上，留意要将上期结存的 物料移到最便于取用的地,方以便于物料先进先出原则,并具体填写相应的物料标识卡与于仓库电脑收发存台帐.：IQC 检验不合格的产品，IQC 应在物料包装上贴上不良品标

10、识并复原包装，然后交仓管员点收，仓管员依据送货内容，包括供给商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具出厂退货单IQC签字，并通知采 购，由选购联络供给商办理退货采。购通知的供给商，超过7-10天仍未办理退货的，由仓管列出超期未退物料清单 经仓库主管和选购经理批准后处理。：收料作业流程图供给商送货到仓库仓管清点验收数量送检NG产品是否合格OK开具入库单、填写物料卡、录入电脑通知选购退货并办理退货手续文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第5页 共12页2022 年 3 月 23 日二：自制半成品入库流程及流程图 自制半成品入库流程生产车间自制半成品入库时，

11、由生产部门填写半成品入，库经单部门品管检验合格并盖章签名，将标识完整的半成品放置于仓库指定地点，由仓管和入库人员进展核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进展交双方交接无误后，仓管员在半成品入库单签收，并作好标识，在交接过程中:任如务发单现号、产品名称、规格型号、数量、件数不相符时，应准时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。 自制半成品入库流程图车间半成品入库仓管核对数量NG数量是否差异OK签收并办理入库手续输入电脑记帐通知车间主任并拒绝签收三 成品入库流程及流程图 成品入加流程生产车间成品入库时由，生产部门填写成品入库单，经部门品管检验合格并盖章签名将，标识完整的半成品、 成品放置于仓库

12、指定地点，由仓管和入库人员进展核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进展交 双方交接无误后，仓管员在成品入库单签收，并作好标识，在交接过程中:如任发务现单号、产品名称、规文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第6页 共12页2022 年 3 月 23 日格型号、数量、件数不相符时，应准时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。 成品入库流程图车间成品入库仓管核对数量NG数量是否差异OK签收并办理入库手续电脑记帐通知车间主任并拒绝签收四：发料流程及流程图 发料流程生产领用：生产车间需提前按生产任务单规定的数量开具领料单送至仓库，并于单上注明物料需求日期客、户、任务单号、

13、货号、数量等相关信息，仓管员应比照生产任务单的数量依循先进先出原则，准时发料。车间领料单的数量假设超出任务单的数量仓，库应把单据退回车间让其重按生产任务单的数量开超具出，生产任务单数量的局部由使用单位填超领单并在备注栏注明用途，经部门主任审核后报生产副总审批至领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务本钱核算组备案。试制领料：仓管员按经相关权责人员及技术经理批准的领料单发料，没有权责人员批准，仓库有权拒部门零星领料，要严格把关，各部门领料时应填好物料编号名、称、规格、数量、用途，经部门主任签字确认后 有效；否则仓库有权拒发。领料手续不全(即无审核(批准)、无规格型号、无物料编号、无缘由)的领

14、料，仓库一律不予发料。制止无单发料。物料出库仓库须遵循“先进先出”原则，仓管员发料时依据物料标识卡来区分时间先后，保证先进先 料原则。文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第7页 共12页2022 年 3 月 23 日 库发料时,领料人必需当面核对所发物料与领料单的数据是否相符，在发料后领料人在领料单上签字确认， 离开仓库后的所发生短缺，仓库概不负责。 发料流程图生产车间开具领料单到仓库仓管核对单据备料并扣减物料卡与 车 间 领 料 人办理交接手续不满足是否满足任务单需求满足领 料 员 签 字 确 认仓管输入电脑扣帐以 SKP 来通知打算并做好欠数记录五：委外加工外发

15、、收货流程及流程图 委外加工外发流程 仓管依据委外加工打算和外包打算认真核对打算员开具的物料外发通知单上的任务单号、货号、规数量进展备货到待外发区。 核对无误后开具委外加工出库单经相关人员审核后由加工单位签收确认，本公司送货的由司机和仓接后再和加工单位签收确认。外发时用的周转箱肯定要记录台帐。 外购物料需用公司包装物包装后送货的，物料外发时选购员需在物料外发通知单上确认外发数量、和地点并签字后，仓库方可发放。 制止无物料外发通知单外发、口头通知外发、超打算多发、无相关审核后出门等。文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第8页 共12页2022 年 3 月 23 日 委

16、外加工外发流程图计 划 部 开 具物料外发通知单无外发通知单仓管制止发货仓管核对外发通知单并备料扣减料卡与加工商或本公司司机办理交接手续否是否满足外发需求是输入电脑并扣减帐以发SKP方式通知打算部并记录欠数 委加工收货流程 加工商入库时须在送货单上写明加工单位、任务单号、数量、规格、货号送到指定地点办理入QC 检验后依据检验结果，在物料上标记相应的品质状态并复原包装然，后交仓管员点收。合格的开具委外加工入库单品检盖章签字，不合格的报打算和选购要求返工，对不能返工返修的由采和财务对加工商进展惩罚或赔偿。文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第9页 共12页2022 年

17、3 月 23 日 委外加工收货流程图加工商送货到仓库仓管清点验收送检NO是否合格OK仓管办理入库填写料卡电脑记帐发SKP上报打算部和选购部六 成品发货流程及流程图 成品出货流程 成品出货前，销售部需提前一个工作日将发运、单装箱单送至仓库，同时出具提货人相关资料如身份证、车牌号等。仓管员应对发运单和装箱单中各项内容认真审查如客户、订P单O#号、产品编码、规格型号、数量及出货日期并签名确认。 成品仓管员依发运单按先进先出原则备齐货物，分类于“待出，货同区时”通知品质部进展出货检验， 当不能满足销售出货要求的，仓管员要准时通知生产部、销售部及跟进处理。 成品备完后，依据发运单和装箱单进展数量、型号等

18、工程的再次核对，货运公司到达，公仓司后管员对销售提部的承运资料进展核对，无误后办理成品出，库并单交由运输人员签收确认。 成品出货流程图文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第10页 共12页2022 年 3 月 23 日销售部供给发运单装箱单仓管核对单据无误后进展备货到待出货区否数量是否满足出货是装车后与货运司机办理交接手续，并输入电脑做帐用 SKP 通知生产部门与销售部门进展处理并跟进七 退料作业流程及流程图 车间退料：车间在生产过程中觉察外购物料质量不良要求退货的，由车间填写，退并料经单QC 签字确认后退回半成品仓库进展销帐，然后由半成品仓库在收到退料单后，马上通

19、知选购退货。 对生产线因制造过程中不合理操作或其它损耗造成的不良或报废品退库时，退料部门要对物料做好归类处理，照实填写退料单或报废申请，单经品质人员确认并写明不良处理方式后，至仓库办理入库 报废品到废品仓办理。仓管员清点物料完成，回签退料单或报废单并作相关入帐处理。 因订单更改、取消或其它缘由造成的良品退料，退料部门对物料做好归类细分，照实填写，退注料明单批次、数量、规格、品名及缘由，经QC 确认后，至仓库办理入库手续，退回物料要求包装完好，尾数区分每包装数量对应原包装。仓库在收到退料后必需马上通知选购部门进展处理，假设无法退回供给商的必需在每月25 日将该物料的数据在报表备注中说明上报给财务本钱核算组 退料作业流程图文件类别制度文件编号发出部门主题仓库规章制度及流程页日码期仓 库第11页 共12页2022 年 3 月 23 日生产车间退料到仓库仓管清点验收数量不良品报废品品质状况良品入库记录电脑帐 并通知选购退货入库记录电脑帐并通知选购退货入到报废仓并做好电脑帐登记八：盘点作业流程及流程图盘点分为：月盘、季盘、年终盘点 盘点作业流程 不定