2018年管理评审报告的课件

1、江西 有限公司IATF16949管理评审报告（2018）一会议信息会议日期： 会议时间： 会议地点：与会人员：会议主题：2018年度管理评审评审主持：记录人： 3二议事日程评审输入：）上次管理评审所采取措施的实施情况；）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；）顾客满意和相关方的反馈；）质量目标的实现程度； ）过程绩效以及产品和服务的符合性； ）不合格以及纠正措施； ）监视和测量结果； ）不良质量成本（失效、鉴定和预防）； ）过程有效性和效率； 10）产品的一致性； 11）工厂、设施和设备计划，确保制造可行性； 12）预见性和预防性维护措施计划。 13）一二三审核结果； 4二议事日程评审输入：1

2、4）外部供方的绩效；15）保修绩效；16）顾客记分卡的评审； 17）新产品开发情况以及产品实际潜在的失效对质量安全 环境的影响； 18）通过FMEA对潜在的失效模式进行； 19）资源的充分性； 20）应对风险和机遇所采取措施的有效性； 21）改进的机会。输出：管审会议的输出附件一：上次管理评审所采取措施的实施情况6上次管理评审所采取措施的实施情况对供应商产品质量的控制：对供应商进行了针对性的辅导改善，重新签订了采购及品质协议，每月进行一次来料品质、交期、服务等统计评审，对TOP靠后的供应商采取了新样停止开发、减单、扣款等措施。检验、技术等关键岗位的产品知识及业务技能培训：每月各部对调模、技术等

3、关键岗位人员进行岗前、在岗培训，让其了解产品原理、结构，机台设备调试、维护保养等技能，对检验人员培训产品知识、检验方法、标准、抽样方法等检验技能，对新进人员人事进行厂纪厂规各用人单位组织岗前培训、考核等。生产过程工艺管控：引进大吨位冲床、注塑成型机，增加2名production engineer，对岗位设置、工序进行了优化，通过以上工艺改善提高了生产效率，产品品质也获得了进一步提升。7上次管理评审所采取措施的实施情况产品可追溯性的改进：针对关键零件进行永久性标识（添置新设备）： 2018年5月新添了一台激光打标机为区别产品零件的小差异，建议购买视觉系统（即三维扫描仪： 2018年10月份买了一

4、台三坐标测量仪，提升了产品开发及测 量精度。8附件二：与质量管理体系相关的内外部因素的变化IATF16949标准条款自2017年10月以来做了三次补充和修订，质量部均组织各部门人员学习和修订质量体系文件。内部及其他相关方的质量都有所改变，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节符合性进行了有效的控制，并不断对预防性与可行性进行相关评估，通过数据分析，识别风险和机遇，ISO9001:2015 /IATF16949:2016质量管理体系运行是充分有效的，产品符合客户及法律法规要求，客户满意度进一步提升。另外，从外部环境看，由于国际大环境（贸易保护）发生改变，国内汽车行业也进入了低速

5、增长，后续应持续提升产品品质，以提高产品市场竟争力，加速研发 ，突破掌握 关键技术，为产品技术升级转型抓住市场新的发展方向、机遇作好技术储备。9附件三：顾客满意和相关方的反馈（ )顾客满意度调查 轿车6月反馈风扇振动问题，经过对退回件的测试分析，各项性能技术指标均符合图纸及设计要求，建议客户排查其它零部件已得到客户认同。此项客户报怨已关闭。改进及建议：增加 等客户售后现场处理人员，以提升服务客户水平，且能得到问题的及时反馈处理。提升车间现场管理水平。10附件三：顾客满意和相关方的反馈( ）顾客满意度调查 驻厂去年开始反应，我司生产转向 与 后， ，影响主机厂装配.以上顾客报怨全部按期采取了纠正

6、预防措施并已关闭。，有效的关闭了顾客抱怨的问题。改进及建议：建立新的销售模式与渠道11附件四：质量目标的实现程度截至2018年9月份，各项质量目标均有统计分析，均在2018年制定的目标范围内波动，目标指标统计如附件：12附件五：过程绩效以及产品和服务的符合性；内部符合性：从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些细节上有出现不良，也有收到顾客的投诉,针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防,相关部门作了检讨分析,推进内部改善，产品品质得到提升。(链接过程绩效统计表）13附件六：不合格及纠正措施；须补充：如a)内、外部审核不符合的改善针对内部

7、审核的 个不符合（过程审核 个，体系内部审核 个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；外部审核有 个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；外部客户有监察的缺失项目，从2017年 月以来，至今无客户到工厂审核；第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部材方面:受入检验合格率2017.10-2018.9月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。

8、出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.14附件七：监视和测量结果；a)年度经营目标达成，目标95%实绩96,目标达成率 101.05% 。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校及过期使用情况。15附件八：不良质量成本（失效、鉴定和预防

9、）；根据质量体系的要求，公司开展了质量成本统计和分析，从统计的数据分析，公司质量总成本率呈下降趋势； 预防成本投入过高，应采取适当措施降低预防成本比，外部质量损失需要更加明细化。（须补充统计数据）降低质量成本和调整的有效途经，公司采取了以下方面措施：有针对性，有组织及有系统的开展教育训练活动，包括全员质量改善意识的提升，改善手法和技能的训练；质量异常和预防单加强跟进和管控，并将有效的跟进方式制度化，以促进持续改进；推行QCC改善活动，定期检讨总结并进行考核；作业流程的不断检讨和优化。16附件九：过程有效性和效率；过程有效性：主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全

10、面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。过程效率衡量：公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过程效率达到预期目标。17附件九：过程有效性和效率；18附件九：过程有效性和效率；19附件十：产品的一致性；通过变更管理和产品的监视与测量结果，产品一致性符合内外部客户要求（可提供变更前后的内外部测试结果）20附件十一：工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；21附件十二：预见性和预防性维护措施计划（须补充）；2017年转版，应按照IATF16949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF

11、、MTTR目标，从而满足8.5.1.5全面设备维护要求证明过程有效。22附件十三：一二三审核结果；（一）内部审核结果按照既定的审核计划，9月5-7日开展了IATF16949的内部审核活动，本次审核共发现了发现4个轻微不符合项，详见不符合项报告，没有严重不符合项；2018年5月 客户对工厂进行了质量体系及实验室审核，获得通过正式成为 的一级合格供应商； 2018年9月通过一汽集团的年度质量体系及产品审核。经过近一年IATF16949质量管理体系的运行,公司基本按IATF16949质量体系有效运行，质量管理体系运行总体是有效的，较之去年的TS16949体系运行有一定的进步。23附件十三：一二三审核

12、结果；（二）内审方案有效性：质量部根据各过程绩效和风险制定了内审方案，对各过程、产品策划了2018-2020年度的审核频次和审核要点，从内审和外审结果来看，内审方案的有效性符合要求。（插入内审方案）（三）上次外部审核结果2017年度IATF16949:2017审核发现的5个改善事项,均已整改完成。24附件十四：外部供方的绩效；2018年无开发新供应商。共有19家合格供应商，来料合格率99.06%。共对供应商进行了4次现场审核，审核关闭率100%。25附件十五：PPM；26附件十六：顾客记分卡的评审；保修绩效：公司目前的客户没有开通我司的供应商计分卡帐号。27附件十七：新产品开发情况以及产品实际

13、潜在的失效对质量安全 环境的影响；a.本年度完成1款CL1(新能源电动汽车带PWM模块)新产品开发；b.PPAP文件提交6次，通过率100%；28附件十八：通过FMEA对潜在的失效模式进行；参考内容：本公司不担负产品设计责任，通过PFMEA分析，对本公司10.4英寸产品相关的外形尺寸： 180*230*10.5 和2项特殊特性项目的潜在现场失效分析组织CFT进行了分析，共分析出了12个可能的失效模式，对这些失效，根据产品风险程度，针对现对高风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，这些措施被有效的列入到控制计划中，作为产品制造过程的控制方法、防错手段。 产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效，包括主要有残影、黑屏、画面异常、异物、显示异常在内的共5件次，潜在的现场失效没有造成安全及环境的影响，通过评估，体系运作有效，未造成影响。29附件十九：资源的充分性；须补充：1.评估目前人员配置、业务水平、培训资源的充分性2.评估生产设施设备是否满足产能（包括未来一年的经营计划需求）3.评估财务状况是否满足经营计划需求30附件二十：应对风险和机遇所采取措施的有效性；31附件二十一：改进的机会；增加