计算机管理制度

1、QJ/SR 0002APAGE PAGE 1 计算机设备管理制度XXXXXXX有限公司 发布2011-06-23实施2011-06-16发布Q/GLD G20111Q/GLDXXXXXXX有限公司企业标准Q/GLD G20111 计算机设备管理制度前 言本制度对对公司计算算机设备备的管理理作了明明确规定定。本制度由由xxxxxxxxx有限限公司综综合部起草。文件审批批签名日期编 制制制度化审 核核会 签批 准准计算机设设备管理理制度范围本制度适适用于公司计算算机及其其他ITT设备的的管理。规范性引引用文件件Q/GLLD GG2088 Q/GLLD GG2088Q/GLLD GG2088定义本制

2、度是是为了加加强对公公司计算算机的统统一管理理，规范范公司计计算机设设备的采采购、使使用、保保管和维维修管理理，保证证公司各各部门正正常办公公，更好好地发挥挥计算机机作用，促进公公司办公公自动化化、信息息化的发发展而制制定的。职责综合部负负责审核核和批准准财务部负负责经费费的预算算和使用用5实施细细则5.1总总则为了加强强对公司司计算机机的统一一管理，规范公公司计算算机设备备的采购购、使用用、保管管和维修修管理，保证公公司各部部门正常常办公，更好地地发挥计计算机作作用，促促进公司司办公自自动化、信息化化的发展展，制定定本制度度。5.1.1本制制度适用用于公司司各部门门全体员员工。5.1.2综合

3、合部负责责对公司司所有计计算机设设备的统统一管理理。各部部门分工工和职责责如下：各使用部部门办理理计算机机设备的的采购申申请、报报审、领领用后的的保管和和使用、维修申申请和报报废申请请；属于于固定资资产的，各使用用部门建建立固定定资产台台帐。由人力资资源与公公共事务务综合部统统一办理理计算机机设备的的采购审审核、出出入库和和库存管管理、发发放控制制、安装装调试、线路连连接、维维修和报报废事宜宜；计算机设设备的采采购价格格、型号号、式样样、颜色色等，由由使用部部门、人人力资源源与公共共事务综综合部和和采购部部物流中中心共同同确定，报公司司领导审审批；公司计算算机设备备实行统统一采购购。由采采购部

4、物物流中心心办理计计算机设设备的采采购询价价、采购购、入库库和报销销手续；由财务管管理部办办理计算算机设备备的资金金提供和和报销手手续。属属于固定定资产的的，应由由财务管管理部按按固定资资产管理理；各部门文文员使用用人对本部门门领用计算算机的管管理和维维护负有有责任。各部门门负责人人对本部部门计算算机的管管理和维维护负有有领导责责任。5.1.3计算算机设备备包括计计算机、计算机机网络设设备和计计算机外外围设备备。各类类过程控控制的计计算机除除外。本本制度所所指计算算机设备备包括：计算机包包括台式式计算机机和笔计计本式计计算机，属于固固定资产产；计算机网网络设备备包括网网络服务务器、路路由器、交

5、换机机等。计算机外外围设备备包括打打印机、扫描仪仪、投影影仪、LLED大大屏幕显显示器、不间断断电源、稳压电电源、万万用插座座、鼠标标、光驱驱、耳机机、麦克克风、移移动硬盘盘、U盘盘、多媒媒体套件件等。5.2计计算机设设备的采采购、入入库和结结算5.2.1计算算机设备备采用随随时根据据需要、随时提前前申请、，随时按月月度计划划采购、随随时领用用的方式式办理。5.2.2计算算机网络络设备和和计算机机外围设设备中的的扫描仪仪传真机机、复印机机、投影影仪，由由人力资资源与公公共事务务综合部统统一申请请采购、统一管管理。5.2.3当各各部门需需要购置置、安装装、领用用计算机机设备时时，由部部门文员员经

6、理提出出申请，填写计算机机设备采采购申请请单，报本部部门经理理初审后后，交人人力资源源与公共共事务部部信息管管理主管管复核，复核无无误后交交人力资资源与公公共事务务部经理理综合部部审批。计算机机设备的的性能等等技术指指标须由由信息管管理主管管员提出。如采购购金额在在5000元以内内（包括括5000元），由人力力资源与与公共事事务部经经理批准准后，交交采购部部办理采采购手续续。如采采购金额额在5000元以以上，由由人力资资源与公公共事务务部经理理批准后后，根据据采购金金额按照照第九条条的审批批权限办办理相关关领导的的审批手手续后方方可采购购。第九条 根据据计算机机设备的的采购金金额，审审批权限限

7、规定如如下：5.2.4批准准后的计算机机设备采采购申请请单一一式四三份，申申请部门门文人员、人力资资源与公公共事务务综合部信信息管理理员、采采购部仓仓管中心心采购员员、财务务管理部部出纳各各执一份份。5.2.5仓管管中心采采购员根根据批准准后的计算机机设备采采购申请请单负负责办理理采购手手续。计计算机设设备的采采购价格格和供应应商，由由申请部部门、人人力资源源与公共共事务综综合部和和采购部部共同确确定。涉涉及重大大计算机机设备的的选购，须邀请请专业公公司招标标或咨询询，确保保计算机机的功能能升级，以及维维修服务务的承诺诺。5.2.6仓管管中心采采购员负负责计算算机设备备的催货货、供货货跟踪、到

8、货确确认、入入库协调调、借款款和采购购报销工工作。如如计算机机设备涉涉及安装装、调试试、培训训和技术术指导等等售后服服务的，采购员员应负责责上述售售后服务务工作的的协调和和安排工工作，做做好硬件件的验机机和软件件测试工工作，确确保计算算机系统统的可行行性。5.2.7信息息管理员员根据批批准后的的计算算机设备备采购申申请单和计计算机设设备领用用申请单单办理理入库、库存管管理和领领用发放放手续。计算机机设备采采购后所所附带的的原始技技术资料料（软盘盘、光盘盘、说明明书及保保修卡、许可证证协议等等）统一一由信息息管理员员保存，以利于于日后维维护与维维修。5.3计计算机设设备的领领用和管管理5.3.1

9、申请请部门需需要领用用所采购购的计算算机设备备时，由由文员申请请人填写写计算算机设备备领用申申请单，报本本部门经经理审批批、信息息主管复复核、人人力资源源与公共共事务综综合部经经理批准准后，文文员申请请人凭批批准后的的计算算机设备备领用申申请单到信息息管理员员处办理理领用手手续。5.3.2对于于新采购购需要安安装、调调试的或或体积较较大的计计算机设设备，可可以将货货物直接接交付申申请部门门，采购购部采购购员在通通知申请请部门到到货时，应同时时通知信信息管理理员办理理出入库库手续；同时由由文员申请请人填写写并办理理计算算机设备备领用申申请单的审批批手续。5.3.3信息息管理员员应建立立公司各各部

10、门计计算机设设备台帐帐，填写写公司司计算机机设备台台帐，详细登登记各部部门各项项计算机机设备的的名称、数量、配置和和购置时时间等。5.3.4如计计算机设设备属于于固定资资产的，信息管管理员应应负责固固定资产产的统一一编号、登记和和挂牌工工作，为为每一台台计算机机设备建建立固定定资产档档案卡片片，并报报财务部部和各使使用部门门各一套套。5.3.5未经经信息管管理主管管综合部部批准，任何人人不得擅擅自移动动或调拨拨计算机机设备。如计算算机设备备发生部部门之间间移动或或调拨时时，移出出出部门文员员申领人人应填写写计算算机设备备移动记记录，经本部部门经理理和移入入入部门经经理审批批、信息息管理员员复核

11、、人力资资源与公公共事务务部经理理综合部部批准后后，方可可移动计计算机设设备。否否则由此此造成财财产不符符的追究究移出部部门经理理和文员员使用人人的责任任。5.3.6如移移动或调调拨的计计算机设设备属于于非固定定资产，批准后后的计计算机设设备移动动记录一式三三份，移移出部门门文员、移入部部门文员员、交信息管管理员各各执一份份保管，如如移动的的计算机机设备属属于固定定资产，批准后后的计计算机设设备移动动记录一式四四二份，移出出部门文文员、移移入部门门文员、信息管管理员、财务管管理部负负责固定定资产管管理的会会计各执执一份。5.3.7如移移动或调调拨的计计算机设设备属于于固定资资产，发发生部门门之

12、间移移动后，计算机机设备的的固定资资产档案案卡片也也同时随随同计算算机设备备由移出出部门移移交移入入部门。移出部部门文员员、移入入部门文文员、信信息管理理员、财财务管理理部负责责固定资资产管理理的会计计应相应应调整本本人管理理的部部门计算算机设备备台帐、公司计计算机设设备台帐帐和财财务固定定资产台台帐。5.3.8未经经信息管管理主管管员批准，任何人人不得以以任何借借口擅自自拆卸计计算机设设备。否否则造成成配置不不符或设设备损坏坏等后果果由拆卸卸人承担担，同时时按本制制度规定定给予处处罚和赔赔偿。确确需拆卸卸计算机机设备时时，须有有信息管管理员进进行拆卸卸，任何何人不得得随意拆拆卸所使使用的计计

13、算机设设备。5.3.9各部部门使用用人应按按操作规规范要求求使用计计算机设设备，注注意用电电安全，爱护计计算机设设备，不不得随意意损坏。如发生生计算机机设备及及其配件件丢失、违规操操作或人为损损坏发生生造成损失失的，由由使用人人负责按按价赔偿偿或承担担相应维维修费用用。5.3.10当当各部门门需要借借用人力力资源与与公共事事务部企企业管理理员管理理的扫描描仪、投投影仪等等计算机机设备时时，由借借用人向向企业信息息管理员员申请，由企业业信息管理理员统一一安排。信息管管理员应应协助借借用人安安装和调调试好设设备，确确保设备备正常使使用。在在借用过过程中由由于借用用人操作作不当造造成设备备的损坏坏，

14、由借借用人负负责按价价赔偿或或承担相相应维修修费用。5.3.11未未经各部部门经理理和人力力资源与与公共事事务部副副经理以上上同意，任何人人不得擅擅自将本本公司或或部门的的计算机机设备借借给外单单位使用用。5.4计计算机设设备的保保养、维维修和报报废5.4.1计算算机使用用人负责责计算机机设备的的外观保保洁、保保养和维维护等日日常管理理工作，。指定定管理人人员必须须经常检检查所管管计算机机设备的的状况，保持设设备的清清洁、整整齐，及及时发现现和解决决问题。第二十八八条 计算机机设备使使用者同同时应保保持设备备及其所所在环境境的清洁洁。严禁禁在计算算机旁存存放易燃燃品、易易爆品、腐蚀品品和强磁磁

15、性物品品。严禁禁在计算算机键盘盘附近放放置水杯杯、食物物，防止止异物掉掉入键盘盘。5.4.2计算算机使用用人要定定期对计计算机进进行维护护。发现现病毒或或发生故故障时，使用者者应及时时处理；处理后后仍不能能排除的的应与信信息管理理员联系系，保证证计算机机的正常常运行。5.4.3信息息管理员员负责公公司及各各部门计计算机设设备的维维护工作作。如信信息管理理员能自自行解决决的，由由信息管管理员负负责及时时维修。维修、维护过过程中，首先确确保对数数据、信信息进行行拷贝，不得丢丢失。5.4.4在拆拆卸计算算机设备备时，信息息管理员员必须采采取必要要的防静静电措施施；在作作业完成成后或准准备离去去时，必

16、必须将所所拆卸的的设备复复原；确确保所用用的计算算机设备备始终处处于整洁洁和良好好的状态态。5.4.5对于于关键的的计算机机设备，应配备备必要的的断电继继电保护护电源。UPSS只作停停电保护护之用，在无市市电情况况下，迅迅速作存存盘紧急急操作，严禁将将UPSS作正常常电源使使用。5.4.6当计计算机设设备无法法自行维维修时，如设备备在保修修期内出出现故障障时，由由信息管管理员直直接与供供应商联联系维修修事宜。外请人人员对计计算机设设备进行行维修时时，信息息管理员员应自始始至终地地陪同。5.4.7当计计算机设设备无法法自行维维修且设设备已过过保修期期需要报报请外修修时，信信息管理理员要及及时查明

17、明原因，由信息息管理员员填写计算机机设备维维修申请请单，提出故故障原因因，经信信息管理理主管审审核后交交人力资资源与公公共事务务部经理理并估算算维修费费用后交交综合部部经理审审批。后，如预预计维修修或更换换配件金金额在5500元元以内（包括5500元元），由由人力资资源与公公共事务务部经理理批准后后，由信信息管理理员直接接与供应应商联系系维修事事宜。5.4.8计算算机设备备维修或或更换配配件后，信息管管理员应应在计算算机设备备档案卡卡中注明明故障情情况以及及维修或或更换配配件的情情况，文文员应在在部门门计算机机设备台台帐中中注明上上述情况况。5.4.9对公公司重大大计算机机设备损损失事故故，公

18、司司列入专专案调查查处理。凡因个个人使用用不当所所造成的的计算机机设备维维修或更更换配件件的费用用或损失失，酌情情由使用用者赔偿偿。5.4.10如如计算机机设备经经鉴定无无法维修修，或修修理费用用相当于于或超过过购置相相同或相相似规格格的新产产品时，对无法法维修的的计算机机设备作作报废处处理。5.4.11当当计算机机设备需需要报废废时，由由申请报报废的部部门文员员使用人人填写计算机机设备报报废申请请单，报本部部门经理理初审后后，交人人力资源源与公共共事务部部信息管管理员复复核。复复核无误误后交人人力资源源与公共共事务综综合部经经理和副副总经理理审批。5.4.12批批准后的的计算算机设备备报废申

19、申请单一式二二份，申申请部门门文人员和信信息管理理员各执执一份；如报废废的设备备属于固固定资产产，批准准后的计算机机设备报报废申请请单一一式三份份， 申申请部门门文人员、信信息管理理员和财财务管理理部负责责固定资资产管理理的会计计各执一一份。5.4.13申申请部门门文人员凭批批准后的的计算算机设备备报废申申请单将报废废设备送送交信息息管理员员办理退退库手续续。报废废并退库库后的计计算机设设备由信信息管理理员统一一进行废废品销售售或销毁毁处理。5.4.14如如报废的的计算机机设备属属于固定定资产，报废后后申请部部门文员员、信息息管理员员、财务务管理部部负责固固定资产产管理的的会计应应相应调调整本人人管理的的部门门计算机机设备台台帐、公司司计算机机设备台台帐和和财务固固定资产产台帐。5.5罚罚则5.5.1违反反本制度度有下列列行为之之一的，公司给给予责任任人通报报批评处处罚，同同时处以以50元罚罚款，如造成成损失并并负赔偿偿责任：未经批准准，擅自自移动、调拨或或拆卸计计算机设设备的；未经同意意，擅自自将本公公司或部部门的计计算机设设备借给给外单位位使用的的；下班后计计算机未未退出系系统或关关机的；5.5.2违反反本制度度有下列列行为之之一的，公司给给予责任任人警告告处罚，同时罚款款100050元，如造造成损失失则并负赔偿偿责任：没有采购购申请