2017员工出差管理办法

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业XXXXX科技有限公司员工出差管理办法文件编号：XXXXXXX拟制/日期： 201771审核/日期：生效日期：201781目录TOC o 1-1 h z u 一、目的为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门因公出差的员工。三、权责出差申请人出差人员上级主管综合管理部财务部四、出差流程出差申请票务/酒店预订申请APP票务/酒店预订审批APP任意一级审批人审批不通过，申请人均需向审批主管

2、了解原因并重新提交符合要求的申请。出票：全部审批流完成后，携程网会在第一时间出票并发送票务信息给到预订人（预订时请勾选“给乘机人发信息。差旅费借支及报销：同意出差的人员如需借款，需填写借款申请单7出差及订票流程图见附件一。五、差旅费管理规定差旅费的构成交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。（不包括在旅；（不包括在此期间的业务招待等费用。交通费管理规定及报销标准在选择出行方式时，如有多种方式（汽车、高铁、火车、动车、（动车动车1600。外，应避免当天或提前一天出票的情况。另外，在选择航班时， （） 原因选择高票航班图一图二订票时如果能够确定回程日期，可提前预定返程票务；（交通

3、费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的， 按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自理。交通工具乘坐标准类别交通工具类型飞机轮船高铁/动车火车经济仓二等仓三等仓一等座二等座软卧硬卧800 公里以下800 公里以上住宿费管理规定及报销标准住宿费在标准内凭票实报，以下情况由公司总裁批准凭票实报。1)因工作需要与客户住同一标准的宾馆；2)对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。3) 多人出差必须同行时，由副总裁批准可随同其中级别最高者入住同级宾馆。（一个月以上50%给个人。50%作为补助奖励个人，超出标准内由个人自负。职别北京、上海、广州、深圳其他城市副总（监）及以上450 元以内/天

4、350 元以内/天其他人员300 元以内/天250 元以内/天出差补助管理规定及报销标准出差补助是指出差期间发生的市内交通费、伙食补助、通讯费等， 职别北京、上海、广州、深圳、西藏、青海、新疆其他地区副总（监）及以上130100其他人员11090针对外派人员（一个月以上人员）出差补助则参照以下标准执行：职别北京、上海、广州、深圳、西藏、青海、新疆其他地区副总（监）及以上10090其他人员908050费用包干后，不再报销相关票据。六、差旅费借款与报销规定差旅费借支规定因工作需要到外地出差的员工，应提前根据预算填写借款申请表， 经本部门负责人签字后交主管领导审批后，到财务部门借支差旅费。出差人借款的标准是：借款总额=公出天数*出差补助+预计住宿费差旅费报销规定7丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行人签字证明， （无同行人员证明，按无票处理七、附则：出差人出差申请直接领导审