某茶业有限公司食品安全管理制度范本

1、 123/123厦 门 山山 野 农 夫 茶 业 有 限 公公 司食品安全管管理制度度2017 年 008 月月 011 发布布20117 年年 088 月 15 日 实施厦门山野农农夫茶业业有限公公司发布前言为提高公司司生产管管理水平平，确保保公司产产品质量量，为消消费者提提供安全全卫生的食品；公司依依据食食品生产产许可证证审查细细则编编制完成成公司质质量安全管理，经经审定，现现予批准准颁布，自自20117年8月15日起起实施。本文件是公公司质量量安全管管理的法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量安全管理理和实现现公司质质量目标标的纲领领性文件件，公司司全体员员工务必必遵照执执行。

2、厦门山野农农夫茶业业有限公公司2017年年8月001日 食品安全管管理制度度目录序号文 件 名 称文 件 编 号页码1前言22食品安全管管理制度度目录33任命书44质量安全管管理制度度组织机机构55进货查验记记录管理理制度XMAPSS-SCC产过程控控制管理理制度XMAPSS-SCC厂检验记记录管理理制度XMAPSS-SCC品安全自自查管理理制度XMAPSS-SCC业人员健健康管理理制度XMAPSS-SCC-055-200171510不安全食品品召回管管理制度度XMAPSS-SCC-06

3、6-200171611食品安全事事故处置置管理制制度XMAPSS-SCC-077-200171812从业人员食食品安全全培训管管理制度度XMAPSS-SCC-088-200172013食品添加剂剂管理制制度XMAPSS-SCC-099-200172114设备保养和和维护管管理制度度XMAPSS-SCC-100-200172315清洁消毒管管理制度度XMAPSS-SCC-111-200172616食品包装、储储运、运运输管理理制度XMAPSS-SCC-122-200172917不合格品管管理制度度XMAPSS-SCC-133-200173118企业文件管管理制度度XMAPSS-SCC-144-2

4、00173319食品安全责责任管理理制度XMAPSS-SCC-155-200173520质量记录管管理制度度XMAPSS-SCC-166-200173821标识和可追追溯性管管理制度度XMAPSS-SCC-177-200173922食品检验管管理制度度XMAPSS-SCC-188-200174023部门职责权权限管理理制度XMAPSS-SCC-199-2001742厦门山野农农夫茶业业有限公公司版本号/修修订次：01/00任命书生效日期：20117 年年 8 月 11 日公司各部门门：为适应公司司经营发发展的需需要和认认真贯彻彻执行公公司质量量安全管管理制度度，使公公司正常开展展生产、经经营活

5、动动，特任任命：王戊己总经经理为采采购负责责人王新城副总总经理为为食品安安全负责责人范小华检验验员出任任食品安安全管理理小组组组长对产产品检验验、质量量具有否决权权。特此任命，即即日生效效。厦门山野农农夫茶业业有限公公司总经理：王王戊己日期：20017 年8 月 1 日厦门山野农农夫茶业业有限公公司版本号/修修订次：01/00治理结构图图及职能能分配生效日期：20117 年年 8 月 11 日为了进一步步强化公公司的食食品安全全主体责责任，公公司明确确规定了了治理结结构图：总经理副总经理（食食品安全全负责人人）品管部生生产部行政部业务部部审评员检检验员生产设备仓管人事财务采购销售本公司实行行总

6、经理理负责制制，为确确保食品品的安全全管理，由由总经理理抽调各各管理部部门的骨骨干人员员组成食食品安全小组组，并任任命一名名主要管管理人员员出任食食品安全全管理小小组组长长，来行行使食品品安全负负责人职职权。为为建立、实施施和保持持食品安安全管理理体系，企企业设立立品管部部、生产产部、行行政部、业业务部。各各个部门门设立主管，向总总经理直直接负责责。厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS -SCC -001-220177版本号/修修订次：01/00进货查验管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的为加强对食食品原料料、食品品添加剂剂、食品

7、品相关产产品采购购验证的的管理，确确保采购购的产品品符合国国家相关关法律法法规的要要求，避避免不合格的原原辅材料料、包装装物的输输入。适用范围：适用于本公公司原料料、包装装物采购购质量的的控制。职责业务部负责责审查原原料供货货单位资资质情况况，制定定采购计计划，并并进行物物资采购购。质检部负责责提供原原料采购购的有关关技术标标准，质质量要求求等采购购文件。仓库管理员员负责采采购产品品入库前前应会同同质检员员对入库库采购产产品的品品名、货货号及数数量等进进行核对对并记入入台账。4 内容及及工作程程序4.1 供供方的选选择和评评审采购人员在在进货前前应了解解货源渠渠道，价价格行情情，质量量情况及及

8、供货方方信誉，进进行货比比三家。选择供货方方时，根根据采购购物资的的技术标标准和生生产需要要，业务务部对供供方生产产能力、质质量情况况、价格格、供货货期及资资质情况况进行比比较；先先选定多多个供方方企业，对对供应商商进行多多方位评评审，最最后确认认合格供供方。对新的供应应商可进进行首批批试用，若若第一次次不合格格，要求求供应商商进行改改进合格格符合要要求后才才予以采采用，列列为合格格供方。对旧的供应应商可从从多年情情况综合合评估后后，若认认为可继继续采用用的，则则继续列列为合格格供方。企业必须要要求供应应商提供供如下背背景资料料：a 营业执执照复印印件；b 权威质质检部门门出具的的产品检检验报

9、告告或产品品合格证证； cc 纳入入生产许许可证管管理的原原料，应应提供供供方生产产许可证证或申证证受理书书。d 进口需需法定检检验的，应应当向供供货者索索取有效效的检验验检疫证证明。4.1.66 采购购人员应应按照质质量标准准，严把把质量关关，对采采购物资资的名称称、规格格、型号号、主要要技术标标准、质质量要求求等信息息必须熟熟悉和了了解，以以便有能能力选择择供货方方。4.2 制制定采购购计划4.2.11 业务务部根据据公司月月度生产产计划、主主要原材材料、包包装物库库存情况况，消耗耗定额情情况，每每月组织织编制下下月进货货采购计计划，送送主管审审批，总总经理批批准，以以便合理理采购物物资，

10、确确保供应应及时,减少不不必要的的库存。4.2.22 采购购计划包包括产品品品名、型型号、规规格、数数量、质质量标准准、质量量等级、供供货日期期、交货货方式、拟拟用资金金等。4.3 签签订采购购合同业务部门必必须与供供货方签签订合同同，以确确保产品品质量及及供货时时间。采购合同应应明确物物资名称称、型号号规格、数数量、价价格、包包装形式式、质量量验收标标准、等等级、提提供检验验合格证证、交货货期、交交货地点点、运输输方式、运运费承担担、付款款方式、发发生质量量问题处处理、违违约责任任等内容容。对于主要物物资、包包装物可可签订长长期合同同，按月月采购计计划分批批进货。4.4 物物资采购购进厂后后

11、，有关关部门必必须进行行入厂验验证或验验收，确确保物资资采购质质量，具具体按原原辅材料料采购验验证作业业标准书书执行行。5、原料验验收、验验证依据据：5.1.查查验证明明供货方方主体资资格合法法的有效效证件，并并按批次次向供货货方索取取证明食食品质量量符合标标准或规规定，以以及证明明食品来来源的票票证，并并保存原原件或者者复印件件，每批批采购产产品入均均须经过过质检部部检验。5.2.对对无法提提供合格格证明文文件的食食品原料料，直接接拒收。5.3.不不得采购购或者使使用不符符合食品品安全标标准的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品。如如实记录录食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关

12、产品的的名称、规规格、数数量、供供货者名名称及联联系方式式、进货货日期等等内容。食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品进货货查验记记录应当当真实，保保存期限限不得少少于二年年。5.4 所所用消毒毒剂应是是食品级级并符合合国家相相应标准准要求。6、采购产产品的入入库分品种、类类别存放放，做到到安全稳稳妥；排排列有序序整齐；标志醒醒目；做到定期检检查，防防止发生生差错，做做好记录录，质量量检验人人员要加加强监督督管理。做好通风、防防潮、防防腐、防防老化、防防蚊蝇、防防挥发、防防损耗工工作。做好安全防防护工作作，防火火、防盗盗并加强强卫生管管理。入库物资应应及时建建账、立立卡。内内容包括括名

13、称、规规格、批批号、数数量、供供应单位位、入库库日期、有有效期限限以及关关键、重重要物资资标记等等。发放按照先先进先出出原则进进行发放放，并做做好相关关记录。7、贮存管管理7.1.食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品等，应应当按照照保证食食品安全全的要求求贮存食食品，定定期检查查库存食食品，及及时清理理变质或或者超过过保质期期的食品品。7.2.食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品应当当在贮存存位置标标明食品品的名称称、规格格数量等等内容。7.3.食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品等应应离地（110 公公分以上上）离墙墙（300 公分分以上）存存放，防防止受潮潮、

14、污染染、变质质事情发发生。厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS -SCC- 002 -20117版本号/修修订次：01/00生产过程控控制管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的为了规范生生产全过过程中各各个控制制环节，对对影响食食品安全全各个因因素进行行控制，确确保食品品安全满满足规定定的要求求。加强生产过程程质量管管理，使使之协调调有效进进行，以以确保食食品安全全，降低低消耗，提提高生产产效率。2 适用范范围适用于食品品生产过过程中原原料控制制、生产产关键控控制环节节控制、食食品检验验控制、食食品运输输控制和和食品交交付控制制等的控

15、制要求及及管理。3 职责与与权限控制要求的的策划食品安全负负责人负负责生产产过程控控制要求求的策划划及相关关控制环环节人员员的岗位位培训工工作。控制要求的的批准企业负责人人（或企企业负责责人制定定人员）负负责生产产过程控控制要求求的批准准，并确确保提供供控制要要求实施施所必须须的基本资源。3.3 控控制要求求的实施施各岗位主管管人员负负责本部部门的控控制要求求实施，并并定期检检查控制制要求的的具体落落实情况况。4生产全过过程的基基本要求求4.1原料料控制的的基本要要求4.1.11原料采采购采购人员应应根据进进货查验验记录管管理制度度的规规定对新新的供应应商进行行资质评评定对长长期配合合供应商商

16、进行评评定建立立合格供供应商档案采购原原料应从从合格供供应商档档案中选选择合格格供应商商作为供供方原料验收购管理人员员品管部部检验人人员和仓仓储管理理人员应应该根据据公司进进货查验验记录管管理制度度的规规定对采采购原料料（食品品原料食食品添加加剂食品品相关产产品）进进行查验验严禁不不符合国国家相关关法律法法规要求求的原料料通过验验收而进进入食品品生产环环节4.1.33投料控控制4.1.33.1领料料生产管理人人员或投投料人员员根据生生产计划划在生产产前向仓仓储管理理人员领领取生产产所需物物料领料料时物料料领取人人员和物物料发放放人员均均需要核核对领料料信息（包包括物料料名称物物料供方方物料批批

17、次生产产日期物物料保质质期和物物料数量量等），并并经过双双方签字字（盖章章）确认认4.1.33.2拆包包根据生产需需要对必必要的物物料进行行拆包处处理（或或其他方方式的处处理）后后将物料料装入专专用容器器内通过过物料投投递口传传递至生生产车间间如果经经过预处处理的物物料在生生产车间间无法体体现相应应物料信信息（物物料名称称物料供供方物料料批次生生产日期期和物料料保质期期）时物物料处理理人员需需填写专用标标签并黏黏贴与相相应容器器上（对对物料不不得有污污染），以以便后续续投料过过程中对对相应信信息进行行追溯4.1.33.3投配配料投配料需专专人负责责投料前前投料人人员需首首先确认认物料信信息是否

18、否完整物物料有无无过期投投料时需需根据生生产操作作规程中中规定的的配料表表逐一准准确称量量相应物物料并填填写相应应的投配配料记录录物料信信息同样样需要在在投配料料表上体体现以便便日后追追溯4.2生产产关键环环节控制制的基本本要求4.2.11关键生生产工序序根据相应食食品的生生产操作作规程对对关键的的生产工工序进行行控制和和管理并并根据策策划要求求实施监监控必要要时采取取相应的的纠正预预防措施施4.2.22设备管管理根 据 设 备备 保 养 和和 维 护 管管 理 制 度度 规定，对对选型、购购置、验验收、使使用、维维护保养养、检修修直至报报废的全全过程进进行管理理，确保保设备完完好；对对设备的

19、的清洁和和消毒进进行管理理和控制制，确保保设备的的卫生符符合食品品生产需需要。贮存根据食食品包装装、储运运、运输输管理制制度规规定，对对原辅料料、半成成品、成成品的贮贮存进行行控制和和管理。包装根据食品品包装、储储运、运运输管理理制度规规定，严严格控制制包装工工序的包包装材料料、包装装环境、包包装设备备的关键键控制参参数以及及包装效效果。4.2.44.1 包装材材料包装材料的的验收应应符合进进货查验验记录管管理制度度的规规定，包包装材料料使用前前应经过过相应的的杀菌（消消毒）处处理，确确保包装装材料的的安全性性。4.2.44.2 包装环环境根据清洁洁消毒管管理制度度规定定，对包包装环境境和包装

20、装设备进进行清洁洁和消毒毒，确保保包装环环境符合合相应食食品的生生产要求求。4.2.44.3 包装参参数根据生产产操作作作业指导导书规规定，严严格控制制包装关关键设备备参数，通通过严格格的监控控确保包包装参数数处于受受控状态态。4.2.44.4 包装效效果根据不同食食品的包包装形式式和效果果要求，通通过过程程检验和和监控，确确保食品品包装效效果能满满足食品品的防护护和美观观的双重重要求。4.2.44.5 净含量量通过过程监监控严格格监控包包装产品品（非定定量除外外）的净净含量，确确保包装装过程中中的食品品的净含含量能满满足国家家计量法法规和顾顾客的要要求。4.3 检检验控制制的基本本要求根据食

21、品品检验管管理制度度的要要求，在在食品生生产过程程中实施施过程检检验、生生产完成成后实施施出厂检检验和委委托检验验。根据出厂厂检验记记录管理理制度的的要求，对对检验记记录进行行查验，确确保每批批出厂食食品的检检验情况况的到确确认。4.4 运运输控制制的基本本要求根据食品品包装、储储运、运运输管理理制度的的规定要要求，进进行管理理和控制制。贮存的控制制要求：贮存条条件应符符合相应应的食品品的温度度、湿度度和通风风等贮存存要求，物物料堆放放应分类类存放、不不得与非非食品混混放、不不得与和和有毒、有有害、有有异味、易易污染物物品同库库存放、保保证产品品批次清清楚，不不应超期期积压，并并及时剔剔除不符

22、符合质量量和卫生生标准的的产品；产品经经检验合合格后才才能出入入库，遵遵循先进进先出原原则，并并做好记记录。运输的控制制要求：运输工工具需与与食品试试宜、运运输应专专车专用用、卫生生管理、运运输过程程的防护护管理；运输过过程中采采取控温温措施，运运装前的的食品质质量检验验，运输输包装的的食品防防护，运运输过程程中应轻轻装、轻轻卸，防防止挤压压和剧烈烈震动；运输过过程的档档案记录录。交付控制的的基本要要求销售的每批批产品应应建立和和保存销销售台账账，包括括产品名名称、数数量、生生产日期期/批次次、购货货者名称称及联系系方式，销售日期、出出货日期期、地点点、检验验合格证证号、交交付控制制、承运运者

23、名称称等内容容，保存存期限不不少于 2 年年且符合合保存期期限不得得少于产产品保质质期满后后六个月月。厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS -SCC -003-220177版本号/修修订次：01/00出厂检验记记录管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日一、目的 对产产品质量量和生产产过程进进行监视视和测量量，以确确保产品品的符合合性；对对产品特特性进行行监视和和测量，以以验证产产品要求求得到满满足；并并为公司司的持续续改进提提供依据据。二、范围 适用用于对质质量管理理过程持持续满足足其预定定目的的的能力进进行确认认；公司司质量目目标指标标的完

24、成成情况，有有关法律律法规符符合性监监视与测测量；生生产所用用原材料料、生产产的半成成品和成成品进行行监视和和测量。三、职责3.1品控控部负责责对质量量管理过过程和产产品的监监视和测测量。3.2各部部门负责责本部门门质量管管理运行行情况的的监督、记记录与检检查。3.3采购购部负责责索取供供货方原原辅材料料、包装装物的供供货合格格证或检检验报告告单。四、内容和和工作程程序4.1 工工厂实验验室的设设置4.1.11 工厂厂建立实实验室，由由品管部部主管，是是本厂质质量检验验机构，具具有独立立行使检检验的权权力。实实验室配配备经考考核合格格并持证证的检验验员或中中专毕业业以上学学历食品品专业的的检验

25、员员。4.1.22 车间间兼职检检验员负负责过程程产品检检验和把把关，业业务上接接受品管管部指导导。4.2 检检验人员员要求4.2.11 对新新上岗的的检验人人员按从从业人员员食品安安全培训训管理制制度考考核上岗岗。4.2.22 对不不胜任检检验工作作人员及及时调离离检验岗岗位。4.3 实实验室管管理4.3.11 做好好清洁卫卫生，保保持环境境清洁明明亮、整整齐有效效、所有有物品按按实验区区域定位位放置。4.3.22 药品品要分类类存放，专专人保管管；有毒毒试剂必必须单独独存放，妥妥善保存存。4.3.33 化验验员应具具有强烈烈的工作作责任心心和质量量意识，对对工作认认真负责责，严禁禁弄虚作作

26、假，对对检验数数据应有有判断能能力和分分析能力力。做好好原始数数据的记记录，及及时出具具检验报报告，并并上报质质量负责责人，并并做好相相关记录录，以备备查询。4.3.44 所有有仪器需需按检检验设备备、计量量器具管管理制度度进行行控制。根根据仪器器设备的的性能进进行维护护；使用用前，必必须先检检查仪器器正常与与否。检检验员必必须爱护护仪器，按按说明书书进行操操作，并并记录使使用中的的异常情情况。4.3.55 检验验不合格格产品不不得流入入下道工工序，不不合格成成品不得得出厂，不不合格产产品应按按不合合格品管管理制度度进行行处理。4.4 检检验工作作程序4.4.11 原辅辅材料、包包装物的的进厂

27、验验证a）检验员员按要求求抽取样样品，应应及时按按相关标标准验证证，做好好验证记记录，保保存产品品合格证证明，并并报告质质量负责责人、通通知采购购部和仓仓库管理理员。b）发现产产品不合合格时应应及时做做出降级级或拒收收或让不不接受决决定。已已入库原原材料、包包装物应应有合格格或不合合格标识识。4.4.22 过程产产品检验验现场品管人人员对生生产和包包装车间间的半成成品，成成品每班班次进行行巡检（巡巡检时间间为生产产开始至至生产结结束），主主要检验验感官、加加工过程程、包装装情况等等指标。a）发现不不合格品品应进行行返工，不不得流入入下道工工序。严严重不合合格应报报质量负负责人进进行处置置，做出

28、出报废等等处理。b）包装工工序的操操作人员员应对待待装产品品进行感感官检验验，有异异常时及及时报告告部门主主管或质质量负责责人。4.4.33 成品品检验a）每批产产品须检检验合格格后方能能出厂，检检验人员员应到仓仓库抽取取样品进进行出厂厂检验。检检验人员员必须按按相应标标准规定定对产品品进行检检验，检检验结果果应准确确无误。b）产品检检验过程程应做好好相应的的检验原原始记录录，出具具检验报报告单并并通知仓仓管员做做好入库库产品合合格或不不合格标标识。未未经检验验或检验验不合格格，坚决决不能出出厂销售售，质检检员应严严格监督督认真做做好原始始记录及及填写好好检验报报告。c)组批：同一批批投料、同

29、同一班次次、同一一规格的的产品为为一批。d）按规定定抽取样样品，样样品分为为2份，一一份检验验，一份份留样备备查，样样品保存存期同保保e)样品的的采集：采集的的样品应应当按照照规定的的容器盛盛取，防防止样品品在运送送的过程程中受到到污染，使使检验结结果失真真。f）产品的的检验：严格按按照国家家标准规规定的检检验方法法进行检检验，保保证检验验用计量量仪器的的正常和和在检定定有效期期内使用用，确保保数据准准确。4.5产品品出厂检检验项目目和产品品执行标标准、SSC审查查细则中中带“”号检验验项目SC审查细细则中带带“”号的项项目每年年委托检检验二次次。4.6 产产品出厂厂登记4.6.11为规范范出

30、厂产产品品质质，确保保出厂产产品安全全，避免免给企业业造成损损失，达达到食品品安全事事故的快快速处理理及召回回，制定定产品出出厂登记记记录。4.6.22产品交交付：a) 产品品加工完完成后，在在产品最最终检验验合格并并经检验验人员在在最终检检验记录录中签字字确认后后，该批批产品方方能视为为合格，并并由仓库库保管员员验证合合格检验验记录或或标识后后入库。b) 销售售部根据据门店订订货要求求的交付付日期，将将订单转转给仓库库处，并并按照订订单备货货，产品品名称、规规格、数数量、品品种、订订货信息息等出厂厂交付给给委托的的物流公公司，并并签署运运输协议议，交代代避免在在运输工工厂中出出现的情情况。4

31、.6.33 产品品在出厂厂装运过过程中应应注意保保护产品品包装、标标签等的的完好性性。4.6.44 供销销部做好好出厂记记录，信信息包含含产品名名称、数数量、规规格型号号、订货货信息等等。 4.6.55 相关关产品出出厂记录录，至少少保存22年以上上且符合合保存期期限不得得少于产产品保质质期满后后六个月月。厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS -SCC -004-20177版本号/修修订次：01/00食品安全自自查管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日第一条：公公司自查查小组定定期对食食品安全全状况进进行检查查评价。生生产经营营条件发发生变化

32、化，不再再符合食食品安全全要求的的，应当当立即采采取整改改措施；有发生生食品安安全事故故潜在风风险的，应应当立即即停止食食品生产产经营活活动，并并向所在在地市场场监督管管理局报报告。第二条：正正常生产产时，每每年进行行一次，有有下列情情况之一一时必须须进行：出厂检检验结果果与上次次型式检检验有较较大差异异；原材料料发生变变化或者者改变主主要生产产工艺，可可能影响响产品质质量时；停产半半年以上上，恢复复生产时时；监督机机构提出出要求企企业进行行自查时时；产品出出现异常常时（产产品质量量遭顾客客投诉、产产品召回回后）。 第三条：自自查内容容：（一）企业业资质变变化情况况：营业业执照与与生产许许可证

33、实实际生产产方式和和范围是是否一致致；（二二）采购购进货查查验落实实情况：采购食食品原料料、食品品添加剂剂索证、食食品相关关产品是是否从具具有合法法资格的的企业采购，购购进时是是否索取取了企业业相关资资质证明明、合格格证明或或检验报报告。是是否有详详细的采采购验证证记录；生产过程中使用用的食品品添加剂剂，是否否严格遵遵照了 GB227600 的要要求，并并做了详详细的相相应记录录；食品品添加剂剂存放、使使用是否否专柜、专专人管理理，有单单独的进进货台账账。（三）生产产过程控控制情况况：是否否安排专专人对厂厂区卫生生进行打打扫，保保持厂区区内环境境整洁干干净；是是否定期期对生产产场所、设设备、库

34、库房、进进行打扫扫、消毒毒，保持持在加工工过程中中与产品品接触的的一切设设施、设设备、环环境的卫卫生，杜杜绝一切切污染的的可能；是否定定期养护护设备设设施，每每批产品品生产前前和生产产结束后后，是否否均对相相关设施施、设备备进行清清洗、消消毒；生生产人员员的个人人卫生、工工作服帽帽是否整整洁；工工作人员员洗刷、更更换专用用工作服服后，是是否经专专用人流流通道进进入生产产车间；验收合合格的原原料是否否经专用用物流通通道进入入生产区区域；从从原料到到成品及及成品库库是否有有防护措措施，是是否存在在交叉污污染。（四）食品品出厂检检验落实实情况：检验仪仪器、设设备，计计量检验验仪器、设设备是否否检定并

35、并在检定定有效期期内；检检验辅助助设备和和化学试试剂是否否齐备，实实验室测测量比对对情况是是否符合合相关规规定（一一年不少少于两次次）；检检验人员员是否经经过培训训，具有有检验资资格和能能力；是是否按照照国家标标准，对对生产出出的每个个单元的的每批产产品进行行检验，是是否将检检验的原原始记录录和产品品出厂检检验报告告留存备备查，是是否对出出厂的每每批产品品留样，并并进行登登记。（五）不合合格品的的管理情情况和不不安全食食品召回回记录情情况：是是否有采采购不合合格食品品原料、不不合格食食品添加加剂、不不合格食食品相关关产品和和生产不不合格产产品的情情况，对对不合格格品是否否按相关关规定进进行召回

36、回、退（换换）货或或销毁，并并有记录录。（六）食品品标识标标注情况况：生产产的各个个单元产产品的包包装上是是否按照照相关规规定印有有名称、规规格、净净含量、生生产日期期、产品品标准代代号，以以及生产产者的名名称、地地址、联联系方式式、SCC 编号号以及使使用的食食品添加加剂的名名称和产产品的贮贮藏方式式和保质质期等相相关信息息。（七）食品品销售台台账记录录情况：是否建建立了食食品的销销售台账账，记录录了产品品名称、数数量、生生产日期期、销售售日期、检验合合格证号号、生产产批号以以及购货货者的相相关信息息，包括括购货者者的名字字，地址址、销货货场所等等。（八）产品品标准执执行情况况：企业业是否积

37、积极并严严格执行行各个产产品的国国家标准准和企业业标准。执执行的标标准是否否有效第四条：自自查结果果，自查查小组依依据现场场自查情情况填写写自查记记录表，真真实反映映情况，不不得隐瞒瞒，对自自查发现现的问题题，要责责成责任任部门立立即整改改。第五条：纠纠正措施施（一）根据据自查小小组填写写的食食品安全全自查不不符合项项报告，责责任部门门应分析析不符合合产生的的原因，并并在 55个工作日内内提出纠纠正措施施，并规规定完成成纠正措措施的期期限。（二）纠正正措施须须在规定定的日期期内实施施完成，如如不能按按期完成成，责任任部门必必须向质质量负责责人说明明情况，请请求延期期。（三）责任任部门在在预定期

38、期限内完完成纠正正措施的的实施后后，通知知品管部部确认完完成情况况，并报报质量负负责人认认可。（四四）对期期限较长长的纠正正措施，应应在下一一次食品品安全自自查时由由自查小小组确认认。第六条：食食品安全全自查结结果提交交管理评评审。第七条：食食品安全全自查的的记录由由办公室室负责保保存。厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS -SCC -005 -20117版本号/修修订次：01/00从业人员健健康管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日目的确保食品加加工人员员的身体体健康，防防止人员员的污染染，从而而确保食食品的卫卫生。适用范围涉及与食品品生产

39、加加工相关关的所有有生产加加工者，包包括生产产管理员员和质量量检验人人员。内容与工作作程序从事产品生生产加工工、质量量检验及及生产管管理的人人员，每每年至少少进行一一次的卫卫生健康康检查，必必要时作作临时健健康检查查。办公室负责责新进员员工上岗岗前的健健康检查查，必须须经体检检合格，同同时经食食品卫生生与安全全教育培培训，合合格者方方可上岗岗。凡患有以下下有碍食食品卫生生的疾病病者，不不得参加加直接接接触食品品加工工工作：a、病毒性性肝炎；b、活活动性肺肺结核；c、肠肠伤寒及及其带菌菌者；d、 细菌菌性痢疾疾及其带带菌者；e、化脓性性或渗出出性脱屑屑皮肤病病；f、手外伤伤未愈合合者。办公室制定

40、定员工体体检计划划，定期期安排体体检，并并建立员员工身体体健康档档案。所有员工的的卫生健健康检查查证明由由人事部部建档保保管，保保存期为为一年。4 从业人人员其他他卫生管管理规定定食品从业人人员应坚坚持做到到“四勤勤”，即即勤洗手手、剪指指甲；勤勤洗澡、理理发；勤勤洗衣服服 、被被褥；勤勤换工作服。禁止止长发、长长胡须、长长指甲、戴戴手饰、涂涂指甲油油、穿洁洁净工作作服上岗岗和上岗岗期间抽抽烟、吃吃零食以以及做与食品生生产、加加工、经经营无关关的事情情。5 涉及文文件及质质量记录录5.1 员员工健康康检查档档案厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安安全管理理制度文件号： XMAAPS -SCC

41、-00 6- 20017版本号/修修订次：01/00不安全食品品召回管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的为避免和减减少不安安全食品品的危害害，保护护消费者者身体健健康和生生命安全全，根据据食品品安全召召回管理理规定等等法律、法法规制定定本制度。2适用范围适合本公司司已上市市销售的的不安全全食品的的召回。3职责3.1品管部负责责 对食食品进行行检验和和分析 ，并提提出纠正正措施。3.2营销部负责责收集各各部门（包包括媒体体、执法法部门）传传来的有有关食品品质量、安安全问题题和客户户投诉信信息。3.3生产部负责责不安全全食品纠纠正措施施的实施施4内容及工作作程序4.1

42、风风险分析析公司应通过过客户投投诉、相相关部门门抽检、企企业自查查等途径径，对其其生产的的食品安安全状况况进行持持续跟踪踪，及时时收集食食品安全全风险信信息。对发现可能能存在不不安全的的食品，公公司应组组织相关关人员进进行分析析评估，书书面报告告企业负负责人。对于在销售售前发现现的问题题，应立立即停止止销售产产品，隔隔离存放放，并对对该产品品进行检检验。对于顾客反反映的质质量问题题，由营营销部负负责了解解并记录录问题发发现的地地点、时时间和批批号等信信息，并并及时向向品管部部报告 。确定存在下下列情形形之一的的食品，公公司应当当召回已已经上市市销售的的食品：（一）已经经诱发食食品污染染、食源源

43、性疾病病或对人人体健康康造成危危害甚至至死亡的的食品；（二）可可能引发发食品污污染、食食源性疾疾病或对对人体健健康造 成做完完的食品品；（三）含有有对特定定人群可可能引发发健康危危害的成成份而在在食品标标签和说说明书上上未予以以标识、或或标识不不全、不不明确的的食品；（四）有有关法律律、法规规规定的的其他不不安全食食品。4.2 根根据食品品安全危危害的严严重程度度，食品品召回分分三个级级别：（一）一级级召回：已经或或可能诱诱发食品品污染、食食源性疾疾病等对对人体健健康造 成严重重危害甚甚至死亡亡的，或或者流通通范围广广，社会会影响大的不不安全食食品的召召回；（二）二级级召回：已经造造或可能能引

44、发食食品污染染、食源源性疾病病等对人人体健康康造成危危害，危危害程度度一般或或流通范范围较小小、社会会影响较小的不不安全食食品的召召回；（三）三级级召回：已经或或可能引引发食品品污染，食食源性疾疾病等对对人体健健康造成成危害，危危害程度度轻微的的，或者者属于本本制度第第二条规定的不安安全食品品的召回回。4.2 召召回实施施对确定实施施召回的的食品，质质量负责责人应责责成品管管部立即即核实产产品的批批次、生生产数量量，并查查明库存存量、已已销售数数量，查查清具体体销售区区域、经经销商名名单后，制制定召回回计划。品管部应在在确定召召回的第第一时间间内通知知所有经经销商，召召回尚未未售出的的所有不不

45、安全食食品。对于根据有有关法律律、法规规规定要要求销毁毁的不安安全食品品，可在在销售地地直接销销毁（要要有公证证机构或或相关监监管部门门出具现现场确认证明）或或运回公公司经报报告监管管部门同同意后销销毁处理理，销毁毁现场要要建立影影（像）证证据，同同时要填填写不不安全食食品销毁毁记录表表。4.2.44 对因因标签、标标识或说说明书不不符合食食品安全全标准而而被召回回的食品品，在采采取补救救措施且且能保证证食品安安全的情情况下，经经质量负负责人同同意后方方可继续续销售。销销售时，要要向消费费者明示示补救措措施。4.3 召召回报告告4.3.11 在不不安全食食品召回回过程中中，质量量负责人人要根据

46、据不安全全食品的的召回情情况，及及时向当当地市场场监督管管理部门门提交食食品召回回措施报报告，包包括以下下内容：a)召回食食品的名名称、规规格、型型号、批批次、涉涉及的产产品数量量；b)停止生生产的情情况；cc)通知知生产经经营者和和消费者者的情况况；d)食品安安全危害害的种类类、产生生的原因因、可能能受影响响的人群群、严重重和紧急急程度；e)召召回通知知记录情情况；ff)召回回措施的的内容，包包括实施施组织、联联系方式式以及召召回的具具体措施施、范围围和时限限等；gg)召回回的预期期效果；h)召召回食品品后的处处理措施施。根据召回进进展情况况，应及及时提交交食品召召回阶段段性进展展报告。公公

47、司对召召回措施施有变更更的，应应当在食食品召回回阶段性性进展报报告中说说明。在召回时限限期满 15 日内，品品管部应应当提交交食品品召回总总结报告告给总总经理或或质量负负责人批批准后上上报给当当地市场场监督管管理部门门。记录与档案案公司应保存存对不安安全食品品召回全全过程的的记录，包包括食品品召回的的批次、数数量、比比例、原原因、结结果、处处理方案案等，以以及召回回、销毁的现场场影像和和各类书书面证明明等相关关资料都都要妥善善保存。5 涉及文文件及质质量记录录不合格产品品管理制制度产品销售台台帐不安全食品品召回措措施报告告厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安全管管理制度度文件号： XMAAPS

48、 -SCC -007 -20117版本号/修修订次：01/00食品安全事事故处置置管理制制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日为有效处理理食品安安全事故故和重大大隐患，快快速、及及时、妥妥善控制制和消除除食品安安全事故故的危害害，保障障消费者者的身体体健康和和生命安安全，特特制定本本方案。一、适用范范围本方案适用用于公司司内各种种紧急事事故的处处理工作作。二、基本原原则 预预防为主主，常抓抓不懈 ；统一一领导，分分级负责责；依靠靠科学，加加强协作作预防为为主，常常抓不懈懈： 各各部门应应定期对对可能发发生的食食品安全全事故进进行分析析，预测测，并有有针对性性地采取取有效的的预防措措施

49、，防防止重大大食品安安全事故故的发生生。统一领导，分分级负责责： 总总经理是是本公司司的食品品安全第第一责任任人，负负责对重重大食品品安全事事故应急急处理工工作，并并事故 的级别别，组织织实施分分级监控控，分级级管理。依靠科学，加加强协作作： 要要依靠科科学妥善善处理重重大食品品安全事事故，各各有关部部门要按按照 各各自的职职责，真真正做到到恪尽职职守，各各司其职职，能力力合作，迅迅速采取取救治和和控制措措施。三、组织领领导机构构公司成立食食品安全全事故应应急处理理领导小小组，当当发生重重大食品品安全事事故时，公公司食品品安全事事故应急急处理领领导小组组负责事事件应急急协调处处理。组组长由总总

50、经理担担任，质质量负责责人为副副组长，各各部门经经理为成成员，办办公室设设在品管管部。四、预警预预防（一）定期期检查各各项食品品安全的的落实情情况，及及时消除除食品安安全事故故隐患。（二）加强强食品安安全知识识教育，开开展食品品安全的的日常 监测，做做到早发发现，早早预防，早早整治，早早解决。五五、宣传传培训和和演练（一）办公公室负责责组织相相关人员员学习所所有应急急预案，且且每年必必须组织织学习一一次，新新入职的的员工培培训内容容应包含含应急预预案。（二二）应急急预案演演练；依依据生产产情况或或社会关关注趋势势，每年年组织一一次相应应的应急急预案演演练，演演练前，由由公司相相关部门门编写演演

51、练计划划，经总总经理批批准后生生效实施施，并保保留演练练记录，演演练结束束后，及及时组织织演练效效果评价价。六、报告程程序（一）设立立食品安安全事故故自理报报告电话话，实行行每日 24 小时值值班，接接到报告告后填写写食品品安全事事故报告告登记表表，并并及时上上报。（二二）全体体干部职职工对可可能造成成或已经经造成食食品安全全事故隐隐患的情情况要在在 1 小时内内上报本本单位食食品安全全事故处处理领导导小组。（三三）任何何部门和和个人对对突发食食品安全全事故不不得迟报报、谎报报、瞒报报、漏报报或者授授意他人人迟报、谎谎报、瞒瞒报、漏漏报，不不得阻碍碍他人报报告。（四）对导导致或者者可能导导致食

52、品品安全事事故的食食品及原原料、工工具、设设备等，应应当立即即采取封封存等控控制措施施，并自自事故发发生之时时起 22 小时时内向所所在地市市场监督督管理部部门（食食品药品品监督管管理部门门）报告告 。七、应急处处理（一）发生生食品安安全事故故，应当当立即予予以处理理，防止止事故扩扩大，并并建立保保存处理理食品安安全事故故的记录录。（二）在生生产时出出现突然然停电、突突然停水水、设备备出现故故障、玻玻璃爆裂裂、外界界污水、灰灰尘等侵侵入，由由食品安安全事故故处理工工作小组组组织有有关人员员进行评评估，提提出相应应措施。（三）如出出现台风风季、雨雨季、高高温季节节等特殊殊天气、火火灾、传传染病爆

53、爆发、化化学物品品意外泄泄漏造成成污染等等其他紧紧急状况况，除组组织有关关人员进进行评估估外，必必要时，请请有关专专家参与与评估，作作出相应应处置措措施后再再恢复生生产。（四）如发发生食物物中毒事事件，积积极配合合有关部部门开展展应急救救援工作作，贯彻彻落实各各项应急急措施。八八、纠正正与完善善（一）如有有事故发发生，由由质量负负责人组组织有关关人员进进行原因因分析，填填写事事故调查查报告，针针对导致致意外事事故 的的原因，由由责任部部门采取取纠正措措施，交交品管部部负责人人确认后后予以实实施。（二）品管管部对事事故发生生部门的的纠正措措施实施施效果进进行监督督验证。（三）事故故发生后后或演练

54、练结束后后，质量量负责人人组织相相关部门门对本程程序和有有关应急急预案进进行评审审与修订订，使其其不断完完善。九九、本食食品安全全事故应应急预案案，自发发布之日日起实施施。十、涉及文文件及质质量记录录1、 不安安全食品品召回管管理制度度2、 中华华人民共共和国食食品安全全法厦门山野农农夫茶业业有限公公司食品安安全管理理制度文件号： XMAAPS -SCC -00 8- 20017版本号/修修订次：01/00从业人员食食品安全全培训管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日一、目的：确保员员工适应应岗位能能力要求求, 提提高员工工素质、操操作技能能及管理理水平，不不断更新新员工知知

55、识，以以提高工作质量量及效率率。二、适用范范围：适适用于本本公司与与质量有有关的各各类人员员的培训训。三 、职责责3.1、人人事部负负责拟订订员工的的培训项项目、培培训内容容、培训训时间，组组织员工工培训计计划的实实施及培培训的日日常管理理工作。人事部负责责岗位人人员能力力的确定定、人力力资源的的管理，并并负责公公司范围围内的人人事调动动、培训训及档案案工作。管理部负责责聘用有有生产、管管理经验验的人员员，以保保证企业业人力资资源的补补充。人事部负责责人负责责配合管管理部门门做好本本部门员员工岗位位培训工工作。品管部协助助培训实实施部门门对员工工进行操操作技能能、业务务知识、质质量文件件的培训

56、训。各培训相关关部门负负责员工工培训工工作的落落实和协协调。四、工作程程序1、培训计计划的编编制：本本公司依依据公司司实现质质量方针针和目标标的需要要，各岗岗位人员员所必要要的能力力需求，以以及各部门提出出的培训训要求，综综合考虑虑，统一一策划，编编制公司司培训计计划，报报总经理理批准后后实施。2、培训计计划以外外的临时时性专业业培训，由由相关部部门提出出申请，本本公司协协助组织织。3、外出学学习、培培训的人人员，由由各部门门向办公公室提出出申请，报报总经理理批准，培培训结束束后，将将学习成成绩证明明或证书复印印件交办办公室记记入个人人档案。五、培训实实施1、办公室室依据培培训计划划，针对对不

57、同的的培训内内容和时时间要求求，分期期组织培培训。培培训可采采取下列列方法：2、品控部部、人事事制定具具体培训训实施计计划，规规定培训训的时间间、日程程、内容容、地点点、方式式、参加加人员等等，培训前一周发发到有关关部门，集集中授课课，所有有人员每每年不少少于 440 小小时相关关法律法法规知识识学习。3、结合各各岗位的的实际操操作，在在岗培训训。六、培训的的评价和和考核1、品控部部门根据据培训内内容和各各岗位工工作能力力需求，组组织对员员工的培培训考核核和资格格确认。考考核根据据各岗位位情况可采用用书面考考试、现现场操作作和实际际技能评评价等形形式进行行。2、 凡经经培训、考考核不合合格者，

58、应应继续培培训或调调离岗位位。七、培训记记录人事部负责责建立公公司的人人力资源源档案，保保存与质质量有关关的人员员的教育育、培训训技能和和经验的的记录，及及有关培培训工作的记记录。八、考核定期对各类类人员学学习与培培训情况况进行考考核，并并给予公公布，使使全体员员工看到到自己的的成绩，并并鼓励他他们生产产出质量量令人满满意的产产品。企企业将给给予技术术过硬，质质量工作作成绩突突出的个个人或班班组以一一定物质质奖励。并并将员工工的业务务技能，工工作态度度和产品品质量与与工人工工资挂钩钩。厦门山野农农夫茶业业有限公公司 食食品安全全管理制制度文件号： XMAAPS -SCC - 09 - 2201

59、77版本号/修修订次：01/00食品添加剂剂管理制制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的为使食品添添加剂使使用卫生生质量得得到合理理的控制制，确保保食品添添加剂的的正确、适适量使用用以及卫卫生质量量能够满足公司生生产的需需要，特特制定本本程序。2 适用范范围适用于对食食品添加加剂的采采购、验验收、贮贮存和使使用的相相关工作作的控制制。3 职责业务部负责责食品添添加剂的的采购，并并要索取取供应商商的营业业执照、生生产许可可证、近近期官方方检测报报告等；进口食食品添加加剂每批批必须有有口岸卫卫生检疫疫证明。品管部负责责对每批批进货的的食品添添加剂进进行感官官鉴定及及品质检检验工作

60、作，并负负责监督督食品添添加剂的的贮存、使使用情况况。仓库负责食食品添加加剂的堆堆放、贮贮存管理理工作。品管部负责责产品中中所用食食品添加加剂品种种和使用用量的试试验和确确定。生产部负责责按工艺艺配方要要求正确确称量、添添加食品品添加剂剂，并负负责所属属添加剂剂的贮存存管理。4 食品添添加剂的的定义是指为改善善食品品品质和色色、香、味味，以及及为防腐腐和加工工工艺的的需要而而加入食食品中的的化学合合成或天天然物质。复合食食品添加加剂是指指由两种种或两种种以上单单一品种种的食品品添加剂剂经物理理混匀而而成的食食品添加加剂。5 工作程程序5.1 食食品添加加剂使用用卫生要要求必须使用经经省级卫卫生