TS16949-控制计划程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-17控制计划程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Date

2、日期：1.目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。2.适用范围 适用于于本组织内产产品的样件试试制、小批量量试产和批量量生产所用的的控制计划。3.职责 APQQP横向职能能小组负责样样件试制所用用的控制计划划的制定。小小批量试产和和批量生产的的控制计划由由生产部制定定。4.工作程序4.1 控制计计划的格式4.1.1 如如客户无书面面规定，控制制计划采用AAPQP手册册规定格式式。4.1.2 如如客户未要求求提供控制计计划，则一个个单一的控制制计划可以适适用于相同过过程、相同原原材料生产出出来的同一个个系列的产品品。当顾客有有要求时，则则须提

3、供一份份单一的控制制计划。4.2 控制计计划相应栏目目应按如下要要求填写和制制定。4.2.1样件件、试生产、生生产选择控制计划分分类，根据所所加工产品的的不同过程时时期的控制计计划，在分类类前的方框内内打上“X”符号。4.2.2 控控制计划编号号填入控制计划编编号。4.2.3 零零件号/最新新更改水平填入被控制产品品的图号。如有更改，可填填入源于图样样规范的最近近修改时间。4.2.4 零零件名称/描描述填入被控制零件件的名称及控控制程序的名名称。4.2.5 供供方/工厂 填入制定定控制计划的的公司名称。4.2.6 供供方代码 填入由客客户给定的识识别码。若客客户没有给定定，则不填。4.2.7

4、主主要联系人/电话 填入负责责制定控制计计划的主要联联系人姓名和和其电话号码码。4.2.8 核核心小组 填入负责责制定控制计计划最终版本本的所有人的的姓名、部门门和联系电话话号码。若填填不下，可附附页。4.2.9 日日期(编制) 填入首次次制定控制计计划的日期。4.2.10 日期(修订订) 填入最近近修订控制计计划的日期。4.2.11 供方/工厂厂批准/日期期 控制计划划由技术总监监批准，并填填入姓名和批批准日期。4.2.12 顾客工程批批准/日期 顾客要求求时，由顾客客工程部门批批准填入。4.2.13 顾客质量批批准日期 顾客要求求时，由顾客客质量部门批批准填入。4.2.14 其它批准日日期

5、 如有其他他要求时，则则由其它人员员批准填入。4.2.15 零件/过程程编号 填入加工工过程编号。4.2.16 过程名称操操作描述 填入加工工过程名称。4.2.17 生产设备 每一过程程所使用的生生产设备和重重要的工装夹夹具或工具。4.2.18 特性编号 对每一过过程中的产品品特性和过程程特性分别按按顺序编号。4.2.19 产品特性 在产品的的技术文件(包括标准、检检验规范)中中所规定的产产品检测项目目。4.2.20 过程特性 列出影响响产品特性的的所有重要过过程参数(如如扳手扭矩、转转速等)。4.2.21 特殊特性分分类 填入顾客客指定的特殊殊特性符号和和公司规定的的特殊特性符符号。参见产产

6、品质量先期期策划程序。4.2.22 产品/过程程规范/公差差 对于单只只产品的控制制计划，该栏栏填入具体的的技术要求。如如对一个系列列的控制计划划而言，允许许填入共性的的技术要求，具具体的数值可可不填。4.2.23 评价/技术术测量 标明测量量所使用的通通用量具、专专用检具等，在在使用前应作作稳定性和精精度分析、评评价、改进，以以不断适应本本过程质量要要求。样本容量/频率率 当需要取取样时，列出出相应的样本本大小和控制制的频次。控制方法描述对操作应怎怎样进行控制制的方法，通通过对过程的的有效分析可可采用统计技技术(如：控控制图)，检检验(首检、自自检、巡检)记录等来对对操作进行控控制。如使用用

7、复杂的控制制程序，在该该栏中填入控控制文件的编编号。反应计划 规定为避避免生产不合合格品或操作作失控所需要要的纠正措施施。就正措施施一般由操作作人员、检验验人员执行。对对预防措施应应作文件化的的规定。 在所有情情况下，可疑疑或不合格的的产品应清晰晰标识、并隔隔离和处理。4.3控制计划划的实施和管管理4.3.1 控控制计划指定定完成经生产产部批准后，按按记录控制制程序的分分发规定分发发给质量部、生生产部、采购购部等相关部部门。4.3.2 对对于批量生产产的产品的控控制计划在发发生下述情况况时，生产部部应评审和更更新控制计划划。 1)过程更改； 2)检验方法、频频次等修订； 3)过程不稳定定； 4)过程能力不不足； 5)对于单一产产品的控制计计划，除在以