内控资料检查表目录

1、江苏华盛建设工工程有限公司司 内控资料检检查表目录（土土建）编号名称页码备注001测量放线检查表表002土方开挖检查表表003土方回填检查表表004锚杆及土钉墙支支护基层检查表005锚杆及土钉墙支支护面层检查表006垫层模板安装检检查表007垫层砼检查表008防水层检查表009防水保护层检查查表010模板检查表011钢筋检查表012混凝土检查表013砌体准备检查表表014砌体施工检查表表015内、外墙抹灰基基层检查表016内、外墙抹灰面面层检查表017楼、地面基层检检查表018砼找平层检查表表019铝合金门窗制作作安装检查表表江苏华盛建设工工程有限公司司 内控资料检检查表目录（土土建）编号名称

2、页码备注020涂料（批灰）基基层检查表021涂料面层检查表表022楼梯及护窗栏杆杆检查表023屋面基层检查表表024屋面保温层检查查表025屋面刚防层检查查表026厨、卫间试水检检查表027屋面试水检查表表028外墙门窗淋水检检查表029楼面板厚检查表表 测量放放线内控检查查表 编号：0001工程名称： 检查部位检查内容甲方提供的坐标标点、水准点点，不得少于于2个。坐标点：引进水准点标高高：核对总平图、建建筑图、结构构图。校核红线桩坐标标点和水准点点。测量放线方案。现场标高点、坐坐标点、网线线的保护。控制桩移交记录录：坐标网、标标高网、网线线平面图，高高程测量记录录表，角度测测量记录表、轴轴线

3、复核表。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：土方开挖内控检检查表编号:002工程名称：检查部位 检查内容1、水准点和控控制桩复核无无误。2、原始地面标标高测量记录录。2、基槽、坑的的长度、宽度度复核无误，允许偏差:200,-50。3、基底标高复复核无误。承台、柱基、基基坑、基槽标标高：允许偏差20,挖方场地平整标标高：（人工工平整）允许许偏差20。4、基底表面平平整度,允许许偏差:200。5、基坑放坡符符合要求。6、排水系统满满足排水要求求。7、深基坑围护护符合要求。8、与基坑支护护的配合工作作。9、超深部位处处理，隐蔽验验收经设计、监监理、甲方、审审计确认。10、下道工序

4、序的准备工作作。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：土方回填内控检检查表编号:003工程名称： 检查部位 检查内容基础已通过验收收，特殊情况况的签证办理理。回填前，基坑内内（钢管、扣扣件、钢筋、模模板等）清理理干净，无积水水。回填土料是否符符合要求, 分层回填压压实。回填土标高测量量记录。室内回填到地坪坪结构层底标标高，室外回回填至原地面面标高。可根根据回填土密密实度适当调调整。基坑、基槽标高允允许偏差:-50, 挖挖方场地平整整标高：（人人工平整）允允许偏差200。5、回填土表面面基本平整：平整度允许许偏差20。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：锚杆及及土钉

5、墙支护护（基层）内内控检查表 编号：004 工程名称： 检查部位 检查内容施工顺序是否符符合施工方案案要求。人工修整边坡：平整、无松松土。成孔情况：深度度、孔径、成成形。钢筋原材必须有有质保书、复复试合格。锚杆土钉长度：允许偏差30。锚杆土钉主筋、对对中支架及土土钉外露端井井字筋符合设设计要求。锚杆土钉的位置置及间距：允允许偏差100。成孔土钉注浆材材料及二次注注浆时间。8、浆体强度符符合设计要求求,留置试块块情况。检查结果施工班组负责人人质检员施工负责人备注 检查日日期：锚杆及土钉墙墙支护（面层层）内控检查表 编号：005 工程名称： 检查部位 检查内容基层是否通过验验收。钢筋原材必须有有质

6、保书、复复试合格。钢丝网、钢筋网网片、加强筋筋的规格、型型号、间距、搭搭接长度等应应符合设计要要求。钢筋网、加强筋筋与土钉主筋筋焊接质量。喷射砼面层的配配合比，水泥泥、中砂应检检测合格。砼面层厚度及砼砼强度应符合合设计要求。砼面层厚度：允允许偏差10。7、砼面层试块块留置。8、对完成后的的土钉支护进进行监测，监监测结果及时时上报项目部部。检查结果施工班组负责人人质检员施工负责人备注 检查日日期：垫层模板安装 内控检查查表 编号：0006 工程名称称： 检查部位 检查内容地基验槽是否验验收。作为模板的地坪坪、胎膜等应应平整，不得得产生影响构构件质量的下下沉、裂缝、起起砂或起鼓。模板的接缝不应应漏

7、浆。模板与砼的接触触面应清理干干净并刷隔离离剂。浇筑混凝土前模模板内的杂物物应清理干净净。轴线位置：允许许偏差5。作为模板的地坪坪底模上表面面标高：允许许偏差5。截面内部尺寸：允许偏差10。相邻模板表面高高低差：允许许偏差2。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 垫垫层砼内控检查表 编号号： 0077 工程名称：检查部位检查内容砼质保资料，包包括配合比设设计及原材料料、外加剂等等检测报告。混凝土的强度等等级，留置标标养试块组数数。垫层厚度控制（水水平桩），厚厚度允许偏差差+8，-55。浇筑混凝土必须须振捣密实，有有防水要求的的底板垫层必必须收光。表面平整度：允允许偏差8。轴

8、线位置：允许许偏差15。砼浇筑完成后112小时内需需对砼进行养养护，每日浇浇水次数应以以混凝土表面面处于湿润状状态为准。外观质量不应有有严重缺陷。检查结果施工班组负责人人质检员施工负责人备注 检查日期期：防水层 内控控检查表 编号：008 工程名称： 检查部位检查内容防水材料是否符符合设计要求求,并见证送送检合格。现场实测防水材材料的厚度：允许偏差 0.1mm。防水基层情况：基层应牢固固,表面应保保持干燥,基层表面应应洁净、平整整、不得有空空鼓、松动、起起砂和脱皮现现象，基层阴阴阳角应做成成圆弧形。穿过地面的管道道、排水口等等防腐处理,根部密封和和附加防水层层。大面积防水层施施工之前，应应先在

9、缝、后浇带加强带、转角角处先粘贴卷材附附加层。缝结封得翘等搭接长度:长边边不小于1000,短边不不小于1500,上下两层层和相邻的两两辐卷材的接接缝应错开,上下层卷材材不得相互垂垂直铺贴。允允许偏差 -10。接口应用密封材材料封严，其其宽度不小于于10。防水层自检合格格后报监理验验收,并做好好隐蔽工程验验收记录。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：防水保护层 内控检查表表 编号：0009 工程名称： 检查部位检查内容1、防水保护层层施工前，必必须有防水层层隐蔽工程验验收记录。2、防水保护层层的材料质量量及配合比，必必须符合设计计要求。3、根据设计标标高贴灰饼、做做好护角控制

10、制保护层厚度度,灰饼间距距为1.5mm,保护层最最小厚度不小小于设计值885%。4、保护层施工工时不得破坏坏防水层，如如有破坏应先先修补防水层层后做保护层层。各层之间间必须结合牢牢固无空鼓现现象。5、保护层表面面应密实、平平整，不得有有裂缝、起砂砂等缺陷。阴阴阳角处应做做好圆弧形。表面平整度的允许偏差为5。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 模板 内控控检查表 编号： 010 工程名称称： 检查部位 检查内容模板及其支架必必须具有足够够的强度、刚刚度和稳定性性，其支架的的支承部分必必须具有足够够的支承面积积。涂刷模板隔离剂剂，不得沾污污钢筋和混凝凝土接槎处。模板的接缝不应

11、应漏浆。浇筑混凝土前，模模板内的杂物物应清理干净净，木模板应应浇水湿润，不不得有积水。地下室墙模板对对拉止水螺栓栓间距及钢管斜斜支撑加固。止水螺栓一般般间距为4000500,最最底一道钢管管用大头刹刹刹紧。柱模板的柱箍采采用架子管每每400500mm一道，最最底一层距地地面300mmm。柱宽超过8800柱模模中间用对拉螺栓加固。对于跨度大于44m的现浇梁梁、板，其模模板中间起拱拱至少10mm。预埋件、预留孔孔、预留洞不不得遗漏且安安装牢固。预埋的钢板、管管孔中心线位位置：允许偏偏差:3。插筋中心位置：允许偏差: 5外露长度允允许偏差:110, 0。11、预埋螺栓栓中心位置：允许偏差: 2 ,外

12、外露长度允许许偏差:100, 0。12、预留洞中中心位置允许许偏差: 110,尺寸允允许偏差:110, 0。轴线允许许偏差: 55,底模上表表面标高允许许偏差:100, 0。 13、截面内部部尺寸：允许许偏差:10,柱 墙 梁允许偏差差:+4 、-514、垂直度：层高不大于于5m允许偏差差: 6, 层高大于55m允许偏差差: 8。15、相邻两板板表面高低差差：允许偏差差: 2。16、表面平整整度：允许偏偏差: 5。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：钢筋内控检查表表 编号：0111工程名称： 检查部位检查内容钢筋原材必须有有质保书、复复试合格，钢筋接头头送检合格。钢筋加工：

13、1）直径200的钢筋均采采用直螺纹连连接方法。2）受力钢筋全全长的净尺寸寸：允许偏差:10mm。3）起弯钢筋的的弯折位置：允许偏差:10mm。4）箍筋内净尺尺寸：允许偏差:5mm。钢筋安装：受力钢筋的品种种、级别、规规格和数量，必须符合设设计要求。钢筋连接方法符符合设计要求求。钢筋的锚固长度度、搭接长度度。箍筋的加密区间间距符合要求求。绑扎钢筋网：允允许偏差长、宽宽10,网眼尺尺寸允许偏差差20。绑扎钢筋骨架：允许偏差长长、宽10, 高度度尺寸允许偏偏差5。受力钢筋间距：允许偏差10，排距距：允许偏差差：5，保护层层厚度：基础允许偏差差10，梁、柱柱保护层允许许偏差5，板、墙墙保护层允许许偏差

14、3，绑扎箍筋横横向钢筋间距距允许偏差20,弯起点点位置允许偏偏差20。4、钢筋保护层层垫块。5、超过3000宽预埋管、预预留洞四周加加强钢筋安装装。6、二次结构（圈圈（过、腰）梁梁、构造柱、翻翻边）预留插插筋到位。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 混凝土内控检检查表 编号012工程名称：检查部位 检查内容清理场地，保准准泵车和搅拌拌车的通行。复测柱、梁、板板模板的标高高及相对位置置（轴线及截截面误差小于于5，标高高误差小于110）；复复核预埋钢筋（管件）预留洞洞口数量、位位置。 对照图纸检查钢钢筋型号数量量；检查混凝凝土垫块。清除梁底、板底底下的铁丝、木木块等杂物。浇筑

15、顺序，混凝凝土振捣；商品砼供应是非正常，支撑系统是是非正常。收光时间，避免免出现裂缝。电线、围护、照照明等安全施施工。天气温度，养护护不低于3天天。按规范留置标养养试块组数，同条件试试块组数。检查结果班组负责人质检员负责人施工负责人备 注检查日期： 砌体准备备内控检查表表 编编号：013工程名称： 检查部位检查内容1、井架（电梯梯）、商品砂砂浆筒安装到到位，验收合合格。2、临时用电、水水到位。3、楼地面清理理干净，砼修修凿到位。4、每层在结构构墙、柱上弹好+1.00m标高控制制线，结平板板上轴线弹好好。在相应的的部位弹好门门洞口、GZZ、抱框柱等等位置（项目部部验收记录）。5、门窗（及水水电用

16、）预制制过梁保养到到期（不少77天）；6、墙体拉结筋筋、腰梁、柱柱边现浇过梁梁等钢筋植筋筋或焊接到位位。7、砌体、砂浆浆等材料准备备到位，质保保书齐全、复复试合格。8、砼翻边施工工完成。9、安全文明施施工准备工作作：井架（电电梯）搭拆方方案申报，合合格证、使用证、操作作证的办理，出出料口通道所所有临边洞口口防护设施到到位。10、与施工人人员的技术交交底。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期： 砌体施工内控控检查表 编号：0144工程名称： 检查部位检查内容1、砌块及商品品砂浆出厂合合格证，复试试报告。2、砂浆试块留留置符合要求求。 3、厨、卫间及及室内外交接接处墙下砼翻翻边浇筑。加加气墙底

17、部无无砼翻边时先先砌34皮皮实心砖。4、砖砌体的轴轴线、标高、垂垂直度、表面面平整度、灰灰缝等符合要要求。5、拉结筋端部部供检查扎丝丝无遗漏。6、构造柱及抱抱框柱、腰梁梁等位置及做做法符合求。7、构造柱、腰腰梁设置及配配筋符合设计计要求。8、构造柱、腰腰梁等封模前前清理垃圾，模模板加固时不不得使墙体变变形、移位，模模板密封（弹弹线贴胶带）不不得漏浆。9、梁底斜砖至至少间隔7天天（或上层砌砌体结束）后后补齐刹架。10、落地灰及及时清理，收收集再用。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期： 内、外墙墙抹灰基层内内控检查表 编号：0155工程名称： 检查部位检查内容墙面基层垃圾清清理干净（包包括依

18、附在砼砼上的小木块块、模板等杂杂物）。混凝凝土修凿到位位。混凝土修凿到位位（梁，柱、剪剪力墙根部，厨厨卫间砼翻边边）。穿楞洞、脚手洞洞口填塞密实实，梁底与斜斜砖间砂浆填填嵌密实无缝缝隙。剪力墙螺杆孔发发泡剂堵密。框架柱、梁与墙墙交接处铺挂挂宽300mmm的钢板网网，各边1550mm,（顶顶层加强型红红色）无漏放放。所有线管盒预埋埋到位（水电电开关盒，电电箱等与塌饼饼基本齐平，横横平竖直），箱箱盒四周无空空鼓，线管不不外露。墙面塌饼厚度要要满足房间开开间进深尺寸寸允许偏差范范围；厚度超过355mm需增加加钢丝网片加加固措施。喷浆毛化表面是是否养护；具具有粘结力和和强度；是否否有未毛化的的遗漏部位

19、；不需要喷浆浆部位是否清清理干净。抹灰前提前隔夜夜浇水湿润（内内湿外干）。沉降观测点做好好交底及保护护措施。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期： 内、外墙墙抹灰面层内控检查表表 编号：016工程名称： 检查部位检查内容墙面基层未处理理完前不得进进入面层施工工：空鼓、裂缝处处须重新施工工，尤其注意意梁、板、柱柱与墙交接处处有裂缝时，必必须加固处理理。抹灰前必必须隔夜浇水水湿润（内湿湿外干）。抹灰砂浆配合比比抽查，做到到配合比正确确，有防水要要求面层1:2.5水泥泥砂浆内掺加加5%防水剂剂。外墙大角做护角角，上下垂直直一线，夹角角不大于600，与饼相平平。每次刮糙糙厚度控制在在10mm左右右

20、，局部超厚厚部位进行二二次补糙或者者增加网片三三次补糙。外墙分格条、滴滴水线、成品品线条在面层层施工前到位（素水水泥砂浆粘贴贴密实饱满）；分格条、滴水线、成品品线条在面层层抹灰结束当当天清理干净净。面层厚度控制在在8-12mmm，面层抹灰（设设计）满贴玻玻纤网压入砂砂浆内，搭接接不少于1000mm。面层施工当天要要检查抹灰面面得表面平整整度（允许偏偏差4mm）阴阳阳角顺直、方方正（允许偏偏差4mm），表表面要求平整整细毛。外窗台、腰线，外外挑板排水坡坡度要做到坡坡度正确、统统一（有地漏漏设置的平板板，排水坡向向地漏排水坡坡不小于5%，靠墙根部部处做成圆角角）窗框下口口留缝10mmm严禁闷坎坎,

21、窗台内外外坡度30mmm,窗框上上口齐平框边边，窗框侧边边留缝5mmm。每次抹灰前作业业面下清理干干净，及时回回收落地灰，每每天做到工完完料清，外墙墙抹灰完成后后两天需进行行浇水养护，保保持面层湿润润不少于3天天。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期：楼、地面基层内内控检查表 编编号：0177 工程名称： 检查部位检查内容基层处理：灰尘尘、粘在基层层上的浆皮、油油污等清扫、冲冲洗干净。施工前，出楼面面的烟道、管管道根部用细石砼封封堵（并做好好防水处理）。有防水要求的楼楼地面风井、女女儿墙等墙体体根部用细石砼砼做成圆弧。洒水湿润：施工工前隔天，基基层适当洒水水湿润。 检查结果班组负责人质检负

22、责人施工负责人备注 检检查日期： 砼找平层 内控控检查表 编号：0018工程名称： 检查部位检查内容施工前，基层应应进行隐蔽工工程检查验收收，并办理手手续。按设计标高弹出出找平层水平平线（根据墙墙面上已有的的+50cmm水平线，量量测出找平层层的水平线，弹弹在四周墙面面上，并与房房间以外的楼楼道、楼梯平平台、踏步的的标高相呼应应）。做好灰灰饼、冲筋（横横竖间距1.5m，灰饼饼上标高就是是找平层标高高）。洒水湿润：在抹抹面层之前一一天对基层表表面进行洒水水湿润。浇筑砼前，刷素素水泥浆（110.4）结合合层（随刷随铺细细石混凝土）。砼质量及配合比比必须符合设设计要求。分格缝位置和间间距应符合设设计

23、要求。平整(允许偏差差5 mm)、压压光，不得酥酥松、起砂、起起皮。养护：抹压完224h后进行行浇水养护，每每天不少于22次，不少于于7d。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 铝合合金门窗制作作安装内控检查表 编编号：0199工程名称： 检查部位检查内容门窗材料（铝合合金型材、玻玻璃、玻璃密密封胶、门窗附件）合格证、复复试报告，性性能型式检测测报告齐全。铝合金门窗的种种类、规格、尺尺寸、形式必必须符合设计计要求。门窗框相邻构件件无明显色差差，表面无铝铝屑、毛刺，装装配连接部位位无翘曲，扭扭拧变形或松松动现象，装装饰面无明显显损伤。玻璃安装应符合合规范要求。 门窗框与墙体之

24、之间的安装缝缝隙应填嵌饱饱满，填塞材材料和方法符符合设计要求求，并采用墙墙边防水密封封胶密封。门窗框同墙体作作弹性连接，框框外侧留设5mm8mm的槽口口，防止水泥泥砂浆同铝合合金窗框直接接接触，槽口口内注密封胶胶至槽口齐平平，注胶前清清除砂浆、浮浮灰，保证密密封胶粘结牢牢固，注胶后后应检查是否否遗漏、脱胶胶、粘结不牢牢等情况。门窗框、扇镶嵌嵌的密封胶条条和密封毛条条应装配完好好，交角处连连接平整可靠靠，不得脱槽槽。有排水孔的门窗窗，排水孔应应畅通，其尺尺寸、位置和和数量应符合合设计要求。安装的允许偏差差：槽口宽度度、高度1.5，对对角线长度差差2.5，框框正、侧面垂垂直度2.5，水水平度2.5

25、，横横框标高5.0，竖竖向偏离中心心5.0。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 涂料基基层（批灰）内控检查表 编号：020工程名称： 检查部位检查内容基层干燥、坚实实、牢固，不不应有起砂、裂裂缝、疏松起起壳、空鼓等等缺陷。基底清洁，无尘尘土，油污、无无溅浆、脱模模剂等污染物物。墙体上止水螺栓栓等铁件刷防防锈漆处理后后水泥砂浆封封堵密实。填补缝隙，用专专用聚合物水水泥腻子将墙墙面缝隙等坑坑洼不平处分分遍找平，干干燥后用砂纸纸磨平并将浮浮尘扫净。满刮腻子，根据据墙体基层的的不同，刮腻腻子的遍数一一般二遍。 复找腻子，对墙墙面上的麻点点、坑洼、刮刮痕等用腻子子重新复找刮刮平，干

26、透后后用细砂纸轻轻磨，并把粉粉浮尘扫净，达达到表面光滑滑平整。门窗、墙、天棚棚阴阳角横平平竖直。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期： 涂料面面层内控检查查表 编号号：021工程名称： 检查部位检查内容涂饰在抹灰基层层、细部处理理、门窗框安安装等施工完完毕并验收合合格后进行。做做好样板块，并并通过验收确确认。涂料的品种、型型号和性能应应符合设计要要求。检查产产品合格证、性性能检测报告告。基层应干燥：涂涂刷溶剂型涂涂料时，基层层含水率不得得大于8%，涂涂刷乳液型涂涂料时，基层层含水率不得得大于10%。涂饰层按“底涂涂层、中间涂涂层、面涂层层”的次序要求求进行施工，后后一遍涂料的

27、的施工应在前前一遍涂料表表面干燥后进进行。每一遍涂饰材料料应涂饰均匀匀，各层涂饰饰材料必须结结合牢固，对对有特殊要求求的工程可增增加面涂层的的次数。同一外墙面同一一颜色应用相相同批号的涂涂饰材料，当当同一颜色批批号不同时，应应预先混匀，以以保证同一墙墙面不产生色色差。成品保护：涂饰饰工序与其它它工序要合理理安排，避免免其它工序又又进行修补工工作；施工前前应将不进行行喷涂的门窗窗及墙面保护护遮挡好； 拆脚手架时时严防碰损墙墙面涂层；对对被污部位，应应在涂料未干干时及时清除除。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：楼梯及护窗栏杆杆内控检查查查表 编号号：022工程名称： 检查部位

28、检查内容材料及构配件规规格、尺寸、形形状符合设计计要求。窗、楼梯间墙面面、楼梯踏板板等抹灰全部部完成并验收收合格。安装栏杆的固定定件位置、标标高、坡度。预预埋件（木砖砖或铁件）必必须牢固，无无松动现象，。制作：规格尺寸寸正确，表面面光滑，线条条顺直，曲线线面弧顺，楞楞角方正，无无戗槎、刨痕痕、锤印等缺缺陷。安装：位置正确确，割角线准准确、整齐，接接缝严密、坡坡度一致，粘粘结牢固、通通顺，螺帽平平正，出墙尺尺寸一致。木扶手入墙处应应做防腐处理理。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：屋面基层 检查表 编号：0023 工程名称： 检查部位检查内容基层清理：将结结构层表面的的松散杂

29、物（砂砂浆、砼、砖砖屑、灰尘）清清理干净，凸凸在基层表面面的粘结杂物物铲干净。出屋面的烟道、管管道根部用细细石砼封堵（并并做好防水处处理）。管根根、风井、女女儿墙等墙体体及设备基础础根部用细石石砼做成圆弧弧。变形缝等按要求求处理好。洒水湿润：找平平层施工前隔隔天，基层应应适当洒水湿湿润，有利于于基层与找平平层的结合，不不脱壳。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注 检检查日期：屋面找坡、保温温层 内控检查表 内控编号：024 工程名称称： 检查部位检查内容基层清理干净。弹线找坡：按设设计坡度及流流水方向，找找出屋面坡度度走向，确定定保温层的厚厚度范围。隔气层施工：屋屋面保温层干干燥有困难时时，应采用排排汽措施。保温材料的强度度、密度、导导热系数和含含水率、配合合比必须符合合设计要求，有有出厂质保书书并复试。松散的保温材料料：分层铺设设、压实适当当、表面平整整、找坡正确确。块状保温材料：紧贴基层、拼拼缝严密、坡坡向正确。整体现浇保温层层：拌合均匀匀