供应商评估管理规程

1、XX科技（中中国）有有限公司司标准操作规规程文件编号：版 号：标 题： 供应商商评估管管理规程程复印份数：页 码：生效日期：起 草 人人审 核 人人批 准 人人日 期日 期日 期目 的对供应商进进行合理理评估，筛筛选合格格稳定的的供应商商。范 围供应商生产产管理体体系是否否合格进进行评估估。职责质量管理部部门及物物料供应应部门负负责实施施对供应应商进行行评估。作业程序4.1评估估内容4.1.11质量体体系序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否有相应应的质量量手册,明确解解释了质质量方针针并定义义了管理理执行有有关质量量工作者者的权力力和义务务?2是

2、否有明确确规定品品质部门门的责任任者权力力?3是否有明确确定义的的质量目目标？4质量目标是是否在公公司内相相关渠道道进行了了交流?5各个部门是是否有自自己文件件化的质质量计划划来满足足公司内内的质量量目标?6是否定期召召开质量量会议？7是否有专门门负责各各原料半半成品品品所需要要部品质质量的人人员？8有关于内审审/自检检的相应应程序吗吗?9已经制定了了内审/自检计计划了吗吗?10是否对内审审/自检检的标准准进行了了明确的的定义?(例:CHEECKLLISTT)11是否有证据据来证实实内审/自检与与质量目目标,顾顾客/过过程要求求及GMMP要素素相符合合?12每一内审/自检计计划都如如期执行行吗

3、?13内审/自检检结果/履历是是否进行行恰当的的保存？14内审过程中中发现的的问题点点/不良良是否已已反应给给负相应应责任的的人和部部门？15是否采用了了相应的的措施来来纠正审审查过程程中发现现的不良良？16是否有相应应的跟踪踪审查来来证明纠纠正措施施的执行行及其有有效性？17有没有对设设计产品品在量产产前进行行设计认认证的相相应要求求（设计计审查/认证）？18有关于设计计审查的的文件/履历是是否者已已适当地地进行了了文件化化？技源科技（中国）有限公司标准操作规程标 题：供应商评估估管理规规程文件编号：页 码：版 号：4.1.22来料检检查序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注

4、（COOUNTTS：%）1是否入库检检查标准准明确规规定检查查项目，检检查方法法？2对于需要来来料检查查的部品品,是否否相应的的来料检检查履历历表包括括如下内内容:a. 抽样样计划,AQLL LEEVELL?b. LOOT数?c. 供应应商名称称/代号号?d. 检查查员和检检查日期期?e. 检查查要点?f. SPPEC及及公差?g. 使用用仪器/设备?h. 测量量数据/资料?3入库检查履履历是否否保存良良好，期期限如何何？4有没有关于于部品合合格/不不合格的的处理程程序？5是否将不良良情况通通报给相相应的供供应商并并确认改改善对策策？6是否严格区区分合格格/不合合格品7是否有对供供应商品品质进

5、行行评价并并实施事事后管理理？8是否明确规规定检验验方法的的步骤？44.1.3过程程管理序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否有生产产过程管管理流程程并具有有实用性性？2每一过程及及工位是是否有相相应的作作业指导导书/作作业标准准书？3作业指导书书/作业业标准书书是否清清楚地给给予出所所使用的的各类材材料及仪仪表/仪仪器？4作业指导书书/作业业标准书书规定了了生产SSPECC和制程程顺序吗吗？5作业指导书书/作业业标准书书是否直直观且实实用？6是否对过程程重要参参数进行行管理？7是否采取SSPC方方式对过过程能力力进行管管理？8所有作业者者是否对对

6、自己完完成的工工序进行行自检？9是否有关于于验证生生产初品品是否正正确的体体系？10是否有生产产过程中中的专门门品质控控制人员员，检查查频率如如何？11生产中的仪仪器设备备是否按按要求进进行设定定？是否否进行定定期检定定，频率率如何？技源科技（中国）有限公司标准操作规程标 题：供应商评估估管理规规程文件编号：页 码：版 号：4.1.33过程管管理序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）12是否借助特特殊仪器器来监测测和控制制重要过过程？13所有部品及及成品在在过程中中是否都都有效地地避免了了混淆和和受损？14有关于不良良分析和和处理的的流程吗吗？15所有不

7、良由由专人来来分析吗吗？16重新投入生生产线前前是否所所有的检检查都要要被确认认？17是否重工/返工记记录表维维持良好好并定期期进行审审查？18是否有不良良发生频频率的指指标？超超出SPPEC时时是否有有相应措措施？19是否有关于于维持单单个产品品或一批批产品追追遡性的的要求？20是否维护成成批产品品或单个个产品的的追遡性性？44.1.4最终终测试与与检查序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否生产品品1000%的检检查？2是否明确规规定不良良标准？能被所所有检查查员理解解吗？3是否将测试试/检查查结果每每日记录录并整理理后交由由管理者者审查？4进行

8、最终测测试/检检查的人人员是否否受过相相关知识识教育并并具有资资格证书书？4.1.55出货检检查序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否有明确确的出货货检查程程序？2是否明确规规定出货货检查基基准及抽抽样计划划检查方方法及仪仪器/设设备？3有关于最终终产品中中不良LLOT的的文件体体系控制制吗？4有否最终产产品质量量目标的的定义？5关于不良限限度及分分类是否否清楚？6出货检查记记录是否否具有易易懂及可可确认性性（P/N、LLOT NO、检检查日、检检查人员员、LOOT SSIZEE、SAAMPLLE SSIZEE）7检查资料及及记录是是否很好好地维持

9、持？保存存期限多多久？8有否关于待待检LOOT/检检查中LLOT/已检LLOT的的清楚标标识？9是否清楚区区分合格格/不合合格LOOT？10是否有专用用检查指指导书/作业标标准书且且具有实实用性？11是否用相应应规定/作业流流程来对对再选别别/返工工进行管管理？12有处理选别别及返工工后产品品的相应应规定及及作业流流程吗？技源科技（中中国）有有限公司司标准操操作规程程标 题：供应商评估估管理规规程文件编号：页 码：版 号：4.1.55出货检检查序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）13是否对每一一抽样计计划中的的不良LLOT都都分发相相应的纠纠正措施施报

10、告？14是否对纠正正措施的的实施状状况进行行跟踪和和追遡？15是否将外部部反馈不不良情报报分发到到相关部部门并回回复纠正正措施？16相关措施的的内容是是否合理理？17纠正措施能能有效地地防止类类似不良良出现吗吗？ 4.11.6出货包包装序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1各产品是否否都有指指定的包包装指导导书/作作业标准准书？2有否关于交交货验证证的程序序（P/N、数数量、公公司名）？3各产品是否否都有指指定的存存贮区？4存贮区条件件是否充充分防止止产品损损坏及腐腐烂变质质？5是否对出货货记录进进行了正正确地维维持？（每每一LOOT的出出货记录录表都

11、有有维持） 4.11.7文件管管理序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否所有文文件都有有专门保保管部门门？2所有文件在在变更前前都受到到指定者者的审查查及确认认吗？3所有这些变变化都在在文件中中注明或或以其它它方法注注明了吗吗？4有关于这些些变化的的清单吗吗？5是否所有正正式文件件、报告告都有相相应的保保管期限限？6作废的文件件如何回回收/处处理？4.1.88人员培培训序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1有公司整体体的培训训教育计计划吗？2各部门都有有年度/月度教教育计划划码？实实施情况况如何？3所有人员

12、上上岗前都都经过相相关知识识的培训训？4特殊工位的的人员是是否经过过严格的的资格认认证？5所有人员的的教育培培训履历历都得到到很好地地维护？6作业员是否否能独立立理解作作业指导导书/作作业标准准书内容容并按作作业指导导书/作作业标准准书作业业？技源科技（中中国）有有限公司司标准操操作规程程标 题：供应商评估估管理规规程文件编号：页 码：版 号：4.1.99设备控控制/环环境控制制序号评价项目得分（Yees=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1所有工具、器器具是否否都得到到了正确确标识？2是否有关于于检查/测量设设备，样样准频率率及状态态的文件件？3校准记录是是否得到到了正确确地

13、保存存？保存存期限多多久？4校准记录对对于已知知的标准准是否具具有可追追遡性？5设备/仪器器是否定定期进行行了验证证及标准准？6有关于保存存测量设设备、工工具、器器具的正正确方法法吗？7当设备不满满足要求求时是否否对其再再次校准准？8有关于不良良设备的的处理流流程吗？9有关于温湿湿度控制制的相关关文件体体系吗？10所有场所的的温度、湿湿度都进进行了监监控吗？频率怎怎样？11监控手段是是什么？12当温湿度失失控时采采取的措措施是什什么？13所有作业员员工是否否都戴手手套或指指套作业业？14员工作业/产品防防护效果果都要进进行测定定吗？频频率如何何？4.1.110业务务能力序号评价项目得分（Yee

14、s=11, NNo=00）备注（COOUNTTS：%）1是否和竞争争客户有有业务往往来？2转厂实施有有无困难难？3工厂距离本本公司是是否在44小时车车程以内内？4工厂附近是是否有机机场、港港口、高高速公路路？5价格是否在在市场目标标价以下下？6现生产量是是停滞在在产能770%以以下？7是否有足够够的送货货车？8是否有可能能再次下下调价格格？9是否能有强强的应变变能力，在在24小小时内提提供服务务？10是否对目前前的结算算方式满满意？技源科技（中中国）有有限公司司标准操操作规程程标 题：供应商评估估管理规规程文件编号：页 码：版 号： 4.22质量审审查结果果SectiionssItemssScoreeRemarrkSectiion 1质量体系Sectiion 2来料检查Sectiion 3过程管理Sectiion 4最终测试/检查Sectiion 5出货检查Sectiion