廉政风险识别表(范例)

1、廉政风险险识别表表（个人风风险点）单位：填表日日期：年月日姓名职务分管部门门或负责责工作所在部门门窗口所在岗位位窗口岗位职责责负责本窗窗口对该该审批事事项审查查结果的的复查；负责上报报该审批批事项的的复查结结果呈首首席代表表审签；负责在委委托权限限范围内内办理有有关签发发、审核核工作；4负责责组织、协调本本窗口与与本部门门各业务务处室工工作；5负责责组织窗窗口岗位位年度责责任目标标的制定定、监督督和考核核工作；6负责责对审批批窗口和和其他综综合性事事务的推推动和落落实工作作；7负责责组织窗窗口工作作人员学学习及业业务培训训；8完成成好市政政府服务务管理局局和国土土局交办办的其他他工作。党风廉政

2、政建设职责责1认真真学习贯贯彻落实实党风廉廉政建设设和反腐腐败工作作的文件件精神，带头遵遵守和执执行廉洁洁自律的的各项规规章制度度。2认真真履行党党风廉政政责任制制，切实实落实一一岗双责责。有针针对性地地在主管管部门人人员中开开展思想想教育，发现倾倾向性问问题，及及时做好好思想工工作，防防患于未未然。33根据据局党委委、纪委委的要求求，结合合工作实实际，层层层落实实党风廉廉政责任任制，严严格要求求，严格格监管，加大源源头预防防和治理理腐败的的力度。4坚持持依法办办事，健健全和完完善工作作制度，严格办办事程序序，细化化工作措措施，加加大检查查力度，确保经经费使用用及综合合管理等等各项工工作规范范

3、化。风险类别别风险点风险等级级思想道德德风险可能存在在的风险险：1放松松世界观观改造，不注意意加强学学习，政政治素质质降低，随着时时间和年年龄的增增长，对对形势判判断不准准，缺乏乏敏感性性。2漠视视团队精精神，脱脱离实际际，把自自己放在在高处，俯视看看人待事事。3弄虚虚作假，阳奉阴阴违，和和字当头头，欺瞒瞒领导。4独断断专行，以权谋谋私，缺缺乏民主主，拉帮帮结派，败坏风风气。55贪图图享受，生活堕堕落。高岗位职责责风险可能存在在的风险险：1责任任意识不不强，工工作疏忽忽大意，给工作作造成损损失。22利用用审批报报件之便便，以权权谋私，收受贿贿赂，办办人情件件。3违反反廉洁自自律规定定，在公公务

4、活动动中接受受吃请馈馈赠。高业务流程程风险可能存在在的风险险：1未按按职责要要求进行行组织协协调工作作，造成成工作开开展不力力。2未按按职责要要求进行行监督检检查和考考核工作作，造成成工作标标准降低低。3内部部缺乏协协调配合合，造成成工作失失误。高制度机制制风险可能存在在的风险险：1不坚坚持原则则，不按按制度办办事，因老乡情情、战友友情和亲亲情等超超越法规规制度；造成工工作中违违规风险险。2在工工作中接接受地区区有关单单位吃请请或收受受物品。3工作作中滥用用职权或或权钱交交易。高外部环境境风险可能存在在工作及及以外交交往的请请吃，可可能影响响行政行行为不公公正或乱乱作为的的风险高责任人签签字：

5、所所在部门门领导签签字廉政风险险识别表表 （个人风风险点）单位：局窗口口 填表表日期：20110年99月300日姓 名名职务分管部门门或负责责工作岗位负责责人所在部门门窗口所在岗位位利用岗岗位职责责1.负责责岗位人人员的思思想政治治工作；2.负责责岗位人人员的工工作作风风、组织织纪律、勤政廉廉政教育育工作；3.负责责协调处处理岗位位综合性性事务工工作；4.负责责对业务务经办意意见的复复查；5.参加加局业务务会审会会和市具具体建设设项目用用地审批批领导小小组会审审会；6.负责责协调利利用处和和业务审审批窗口口的业务务对接工工作。党风廉政政建设职责责树立全心心全意为为人民服服务的宗宗旨，以以科学发

6、发展观为为指导，将“党风廉廉政建设设”的工作作理念用用于行政政审批或或管理事事项的工工作职责责中，杜杜绝违规规行为，防止以以权谋私私等行为为。风险类别别风险点风险等级级思想道德德风险因责任意意识、服服务意识识不强，或者私私欲、私私利等自自身思想想道德偏偏误，可可能造成成个人行行为规范范或职业业操守发发生偏移移行政管管理行为为失控，或授意意他人违违反职业业操守，导致行行政行为为结果不不公正不不公平，行政行行为对象象利益受受损或不不当得益益，构成成“以权谋谋私”等严重重后果的的廉政风风险。中岗位职责责风险不认真履履行工作作职责，不严格格执行国国家土地地管理法法规，造造成以下下违规审审批行为为的风险

7、险：1、不符符合土地地利用总总体规划划、城市市规划、土地利利用年度度计划和和年度土土地供应应计划进进行审批批的；2、对应应采取出出让方式式而采用用划拨方方式或者者应当招招标、拍拍卖、挂挂牌方式式出让而而采用协协议出让让国有建建设用地地使用权权进行审审批的；3、对禁禁止供地地的项目目提供建建设用地地审批的的；4、在土土地供应应审批中中，严重重不负责责任，致致使国家家利益受受损的；5、其它它违反国国家相关关规定进进行出让让国有建建设用地地使用权权的审批批的。高业务流程程风险不严格按按审批流流程执行行，造成成越级、越权审审批或者者缩减审审批环节节的风险险。中制度机制制风险不按审批批制度进进行审批批，

8、造成成要件不不全、超超时审批批或者对对该集体体决策事事项而未未进行集集体决策策审批的的风险。中外部环境境风险岗位职责责负责土土地利用用的特殊殊性、可可能受外外部环境境影响的的实际风风险，造造成不正正确履行行行政职职责或不不作为的的风险。高责任人签签字：所所在部门门领导签签字：廉政风险险识别表表（个人风风险点）单位：局窗窗口规划划岗 填表表日期：20110年99月166日姓 名名职务科 员分管部门门或负责责工作窗口规划划岗负责责人所在部门门窗口所在岗位位规划岗岗位职责责1.负责责对建设设项目用用地预（初）审审提出拟拟办意见见，上报报审批，并出具具相关意意见；22.负责责建设项项目用地地预（初初）

9、审的的档案管管理及移移交；33.提供供行政许许可（预预、初审审）的内内容、条条件及办办理流程程等咨询询服务；4.完完成领导导交办的的临时性性工作。党风廉政政建设职责责树立全心心全意为为人民服服务的宗宗旨，以以科学发发展观为为指导，将“党风廉廉政建设设”的工作作工作要要求和学学习成果果，用于于反腐倡倡廉行政政审批或或管理中中，杜绝绝吃请、收礼、接受贿贿赂等违违规行为为，防止止借工作作之便，以权谋谋私。风险类别别风险点风险等级级思想道德德风险窗口接触触人、事事较多，履行收收件和提提出拟办办意见等等工作职职责，存存在因私私利等自自身思想想道德偏偏误，造造成个人人规范或或职业操操守发生生偏移的的风险。中岗位职责责风险窗口岗位位赋予了了一定的的行政职职能，面面对行政政相对人人的吃请请、收礼礼、贿赂赂等违规规行为，存在岗岗位人员员不正确确履行行行政职责责，构成成渎职行行为的风风险。中业务流程程风险窗口岗位位赋予接接件和提提出拟办办意见职职责，所所有纸质质材料均均作电子子报件，但因拟拟办审查查之后的的审查环环节，业业务量大大，有可可能疏于于查看要要件，存存在岗位位人员因因“以权谋谋私”行为，使项目目通过审审查的风风险。中制度机制制风险部门门对建设设项目预预审的要要件已作作了明确确要求，建设项项目用地地预审的的收件和和拟办，对个人人自由裁裁量权空空间很小小，但对对