材料采购管理手册

1、深圳市亚太龙装饰设计工程有限公司-工程项目管理文件 材料管理手册 35 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 工程项目管管理文件件材料采采购管理手册（讨论稿）编制：深圳圳市亚太太龙装饰饰设计工工程有限限公司二一三年年五月材料采购管管理手册册目 录本文件适用用范围材料管理部部门工作作职责和和制度工程部、项项目部的的材料管管理职责责财务部门的的有关材料料管理职职责材料采购的的七比要求材料采购管管理工作作程序项目材料采采购流程程一览表表材料采购部部工作流流程材料采购员员工作流流程材料的出入入库及保

2、保管材料进货验验货指导导材料款的申申请、审审批、支支付程序序材料加工开开料要求求小额采购管管理（含含材料及及施工班班组的采采购）新材料推广广应用管管理工作作程序附表：部分分常用材料料表格、合合同模板板本文件适用用范围本文件条款款适用于于深圳市市亚太龙龙装饰设设计工程程有限公公司管理理的20013年年7月11日起正正式开工工的所有有工程项项目。二、材料管管理部门门工作职职责和制制度目 录录一、材料采采购部经经理岗位位职责二、采购员员岗位职职责三、库房保保管员岗岗位职责责四、材料采采购部管管理制度度五、库房管管理制度度材料采购部部经理岗岗位职责责 在在公司总总经理的的领导下下，全面面负责公公司的材

3、材料采购购供应的的管理工工作；认认真贯彻彻和执行行国家、企企业有关关的政策策、法规规。 协协助总经经理贯彻彻实施质质量方针针及质量量目标，参参与建立立和完善善公司质质量保证证体系，组组织制定定和完善善材料采采购、合合同管理理、材料料供应和和管理的的各项管管理文件件，并组组织实施施。 组组织编制制公司材材料管理理手册。 负负责审核核和批准准工程部部和项目目部的材材料采购购工作计计划，并并对实施施情况进进行监督督检查。 全全面负责责材料采采购部的的工作，正正确指导导和合理理安排各各项资源源，以保保证工作作顺利开开展。并并对主管管工作负负全面责责任。 领领导材料料采购部部积极开开展市场场调研，努努力

4、开拓拓市场，降降低材料料采购成成本，提提高工程程接洽的的市场竞竞争能力力。 领领导材料料采购部部认真做做好材料料供应商商的选择择和评定定工作，保保证所采采购的材材料价格格合理、质质量优良良、供应应及时，服服务优秀秀。采购员岗位位职责 在公司司材料采采购部、项项目经理理的领导导下，负负责工程程材料的的采购工工作，认认真执行行公司材材料采购购的管理理规定，并并对所采采购材料料的质量量和价格格负责。 严严格执行行公司的的财务制制度和项项目材料料采购的的管理规规定，认认真编制制工程材材料采购购计划，按按已审批批的采购购计划保保质保量量、分期期分批、按按时完成成采购任任务。 积积极进行行市场调调查工作作

5、，收集集材料供供应商、生生产厂家家的材料料信息，做做好供应应商方的的背景调调查工作作，为合合格供应应商评定定提供依依据。 严严格按照照“合格供供应商名名录”进行采采购，确确保采购购的材料料各项指指标均符符合公司司工程材材料采购购的规定定要求。 严严格按照照公司制制定的“材料采采购七七比要求”进行材材料采购购工作。 负负责了解解材料市市场行情情，熟悉悉所购材材料的规规定、性性能、标标准、用用途、用用量和一一般技术术要求，不不盲目购购进。 负负责对购购入的主主要材料料、辅助助材料及及配件的的生产厂厂家索要要产品质质量保证证文件，并并建立合合格供应应商的信信息档案案。 积积极完成成领导交交办的其其他

6、有关关任务。仓库保管员员岗位职职责1、在公司司材料采采购部、项项目部的的领导下下，负责责材料进进场的目目测检验验、计量量和保管管，保证证进厂材材料质量量合格，数数量准确确。2、坚守岗岗位，随随叫随到到，收料料认真负负责，准准确及时时。3、负责建建立材料料入库登登记台帐帐，认真真办理收收料手续续，确认认无误后后及时登登记建帐帐。4、负责库库房管理理工作，物物资分类类码放整整齐，做做好标识识，防止止混料，库库容整洁洁美观。5、负责保保管物资资的收、发发、存工工作，出出、入库库手续要要完整、齐齐全，帐帐目要清清楚，做做到帐、物物、卡、资资金四相相符。6、做到资资料、帐帐卡、单单据日清清月结，装装订成

7、册册，妥善善保管，及及时准确确的报送送规定的的报表。负责贮存材材料的维维护工作作，定期期检查材材料贮存存情况，防防止材料料混放、变变质和丢丢失。材料采购部部管理制制度根据各项目目部门上上报的材材料采购购计划，按按工程部部门提供供的时间间、质量量、价格格要求，由由材料采采购部制制定材料料供应方方案。未经材料采采购部同同意，由由经理或或主管副副总经理理批准，其其它部门门和个人人无权自自行采购购材料，否否则材料料采购部部有权拒拒绝入库库，财务务部门不不予报销销。在保证生产产需要合合理供应应的原则则下，定定期核定定各工地地材料库库的材料料储备情情况，同同时核定定物资的的资金占占用额并并上报财财务部，已

8、已利财务务部门做做好材料料的资金金计划工工作。对各工地材材料的使使用情况况定期检检查分析析，出现现问题及及时采取取措施，保保证生产产所需材材料的供供应及时时，准确确。加速资金周周转，物物尽其用用，超过过储备定定额积压压材料及及时编制制库存计计划，报报经理批批准，及及时调剂剂处理。了解所购材材料的性性能、规规格及有有关技术术标准，不不符合技技术要求求的材料料，采购购供应部部有权拒拒绝入库库。对所订购的的材料项项目，要要认真审审查，防防止差错错，并依依据合同同供货期期进行催催交事宜宜。采购人员应应严格遵遵守公司司规定的的材料采采购流程程和国家家有关政政策，按按计划要要求采购购，凡因因盲目采采购、错

9、错购、多多购等要要查明原原因，追追究责任任。库房管理制制度库房管理是是企业物物资管理理的重要要环节，做做好库房房管理工工作，对对保证及及时供应应生产需需用、合合理储备备、加速速资金周周转，节节约使用用物资，降降低产品品成本起起着重要要作用。库房材料应应根据不不同材料料的物理理、化学学性能、材材料规格格、物资资类别、性性质等科科学地分分区存放放。凡入库物资资必须与与到货计计划核对对，及时时按单位位、名称称、规格格、数量量详细记记录登记记入库。同同时应将将材料所所需的相相关证明明资料文文件收集集整理齐齐备后交交项目资资料员登登记保管管。到库如有数数量、质质量不符符或损坏坏，库房房管理员员必须做做好

10、验收收记录，单单独存放放，并通通过经办办人在半半月之内内查清解解决。库房发料要要严格手手续，坚坚持无审审批不发发，认真真填写实实发数，工工程项目目等内容容，并签签字负责责，及时时转送领领料单。施工完成后后，现场场要及时时清理多多余的材材料，由由施工员员负责一一律退回回库房。办办理退料料手续，以以便正确确核算材材料成本本。三、工程部部、项目目部的材材料管理理职责制定工程部部及项目目部的有有关材料料管理的的各项制制度；组织项目部部实施材材料管理理；对项目部制制定的材材料采购购方案进进行复核核；并会会同项目目部签订订材料供供应合同同；对项目部的的材料供供应结算算单进行行审核；对项目部及及下包施施工队

11、工工程结算算中的材材料损耗耗进行审审核；对项目部的的材料付付款计划划进行审审核；对于用量大大的工程程材料会会同项目目部做好好材料供供应的招招投标工工作；会同建设单单位材料料员做好好甲供材材料的进进场验收收工作。包包括材料料的数量量和质量量。并对对材料供供应验收收过程中中发现的的问题于于当天以以电话或或书面形形式发函函甲方。材材料数量量的准确确性由项项目部的的材料保保管员负负责，材材料质量量的验收收意见由由项目部部负责提提出，同同时做好好甲供材材料的保保管和管管理工作作。根据材料供供应合同同和外协协加工合合同配合合现场实实施。并并组织对对外协加加工件的的验收事事项。负责材料的的施工现现场库房房管

12、理。负责督促管管理施工工现场的的成品保保护工作作。对于外加工工的材料料提供现现场的准准确尺寸寸。并对对于外加加工厂家家到现场场度量尺尺寸时作作好技术术交底工工作。对于各施工工队做好好技术交交底工作作。包括括材料的的使用部部位、材材料的损损耗要求求、材料料的合理理开栽要要求、材材料的使使用方法法等。对材料供应应合同负负责现场场段的工工作实施施。如复复查材料料的供应应合同是是否与材材料的采采购计划划一致、供供应商供供应的材材料是否否与封样样一致、供供应商提提供的质质量证明明书等有有关手续续是否齐齐全等。外外协件的的供应商商与现场场施工队队的现场场协调问问题的处处理。对材料供应应合同实实施进行行监督

13、管管理。四、财务部部门的有有关材料料管理职职责（仅仅供财务务参考）严格按照公公司的财财务制度度、材料料管理制制度进行行材料采采购的合合同、资资金管理理。根据公司的的资金周周转情况况合理分分配好各各方需使使用资金金的安排排。根据各项目目部的资资金使用用计划合合理安排排好材料料的使用用资金。及时做好材材料采购购合同的的办理、收收发工作作。会同材料部部、工程程部对材材料采购购合同进进行审查查、监督督管理。各项目的材材料费用用仔细核核对后按按各项目目分类费费用入帐帐。对项目申请请的材料料款支付付手续予予以核对对、发放放。定期组织材材料部、工工程部、材材料员、库库房保管管员等有有关人员员进行对对帐。项目

14、完成后后编制项项目材料料管理台台账，经经与其他他有关部部门核对对无误后后报公司司总经理理过目。五、材料采采购 七比要求材料采购七七比要求求的前提：主要材料及及大宗材材料的采采购必须须选定33-5家家合格的的材料供供应商进进行采购购对比，较较小金额额的材料料采购必必须选定定2-44家合格格的材料料供应商商进行采采购对比比，选择择材料商商时以（公公司合格格供应商商名录）内内的材料料供应商商优先。七比内容：比材料质量量比材料价格格比供货时间间比付款条件件比服务质量量比企业实力力比以往合作作成绩情况况 在在材料采采购计划划表中要要求列出出材料供供应商的的单位全全称，联联系人，联联系电话话，以便便日后有

15、有关部门门备查。材材料的采采购方案案只适用用于主体体材料 。六、材料采采购管理理工作程程序1.目的：1.1确保保采购材材料（设设备）1100符合有有关国家家规范及及标准。1.2确保保采购材材料（设设备）严严格按合合同要求求进场，保保证工程程按质按按期完成成。1.3严格格按采购购合同要要求支付付材料（设设备）款款，做到到付款进进度不超超前于材材料（设设备）进进场进度度。2.范围：2.1项目目工程中中的自购购材料（设设备）。3.职责：3.1工程程部、项目部部设计人人员、技技术人员员从装饰饰设计角角度考虑虑，提出出采购材材料（设设备）在在美观及及使用功功能等方方面的要要求，并并编制提供供自购材材料清

16、单单及验收收规范。3.2项目目部负责责协助材材料采购购部、材材料员等等进行自自购材料料（设备备）的采采购资料料准备、采采购实施施、组织织验收以以及检查查采购材材料（设设备）是是否按合合同要求求进场。3.3财务务部、预预算部负负责控制制采购材材料（设设备）的的付款方方式以及及付款进进度。4.程序：4.1 材材料采购购部按公公司制定定的材料料管理工工作要求求进行自自购材料料（设备备）的采采购管理理。4.2项目目部协助助材料采采购部拟拟定材料料采购项项目控购购申报表表文件、材材料采购购合同报报请公司司审批。4.3材料料采购部部按经审审批的材材料采购购项目控控购申报报表要求求组织项项目部有有关人员员进

17、行招招标采购，并并积极做做好监督督跟踪管管理。4.4甲方方材料样样板审批批后2天天内，材材料采购购部应要要求项目目部上交交材料设设备使用用计划，同同时考虑虑生产周周期，由由项目经经理审批批XXX项目材材料采购购进场时时间计划划表，作作为材料料采购的的依据之之一。4.5所有有自购材材料须在在施工进进度计划划表要求求的时间间内签订订合同，在在签订合合同时须须预留33-7天天的合同同审批时时间。4.6材料料采购部部会同预预算部人人员实施施材料采采购的供供货商确确认。4.7项目目部材料料员、材材料采购购部按已已确认的的供货商商结果，与与供货厂厂商签订订采购合合同并报报请审批批。5.自购材材料（设设备）

18、进进场管理理工作程程序：5.1严格格按公司司制定的的“材料进进货验货货指导”进行材材料进场场的管理理工作。5.2如供供货商要要求延时时交货，应应提交书书面申请请。5.3公司司内部相相关环节节影响工工期时，主主办人应应书面通通知相关关人员可可能发生生的费用用损失。5.4项目目结束后后，项目目主管汇汇总自购购材料（设设备）的的供货质质量、交交货期、配配合情况况，填写写材料料（设备备）供货货单位考考核情况况评分表表，报报工程部部经理审审批。6. 相关关表单6.1 XXX项目材材料采购购进场时时间计划划表6.2 材料料采购项项目控购购申报表表6.3 材料料采购方方案对比比表 、材料采采购七比比内容评评

19、分表6.4 材料料采购询询价报价价明细表表、6.5 材料料采购成成本控制制表 、材料料采购清清单 、材材料采购购合同6.6 材料商入围资资格报审审表 6.7 xx项项目材料料（设备备）供应应商考核核情况评评分表七、项目材材料采购购流程一一览表后期管理段材料审批段材料计划段2、各项目编制材料控购申报表上报1、各项目制定材料采购计划表材料采购段3-7天内完成48小时内完成按进度计划要求完成按进度计划要求完成13、采购信息记录12、财务核对未付款、记账、结算11、付款、登记入账10、材料员、仓管员验料入库9、材料供货进场8、签订材料采购合同7、公司领导审核签字6、部门经理审核签字5、项目经理审核签字

20、4、材料员询价、比价并填表报审3、材料部审批下发材料控购申报表收货单据预算人员后期管理段材料审批段材料计划段2、各项目编制材料控购申报表上报1、各项目制定材料采购计划表材料采购段3-7天内完成48小时内完成按进度计划要求完成按进度计划要求完成13、采购信息记录12、财务核对未付款、记账、结算11、付款、登记入账10、材料员、仓管员验料入库9、材料供货进场8、签订材料采购合同7、公司领导审核签字6、部门经理审核签字5、项目经理审核签字4、材料员询价、比价并填表报审3、材料部审批下发材料控购申报表收货单据预算人员八、材料采采购部工作流流程总则: 为使使公司各各项规章章制度的的为有效效实施，各各业务

21、部部门之间间业务流流程有效效衔接，提提高工作作效率， 确保工工程材料料采购工工作的顺顺利进行行，多、快快、好、省省的完成成工程材材料采购购任务，特特制定本本程序。制定依据：根据公司现现有的业业务流程程结合项项目工程程建设的的实际需需要而制制订。 适用范围：本工作流程程适用于于公司在在工程建建设中工工程材料料采购的的全过程程。流程及要求求 ： （一）采购购计划单单的接收收与要求求1、材料采采购部负负责接收收由项目目部编制制，经项项目经理理审核批批准的项项目工程程材料采采（控）购购计划表表，经材材料采购购部、工工程部、财财务部、成成本部、总总经办等等针对采采购计划划的内容容进行审审核签字字后转交交

22、采购员员实施市市场调查查，并完完成询价价报批工工作。 2、要求；（1）采购购计划单单的内容容要求完完整，清清晰，便便于采购购，成本本分析和结算。 （22）对内内容不全全，无法法采购的的计划予予以退回回，待补补充完善善后再实实施下一一步工作作。(二)询价价、报批批1、采购人人员接到到计划后后，立即即进入市市场询价价工作，并并将价格格报审计计部门批批准后方方可采购购。2、同品种种同规格格的材料料，采购购金额超超过 万元的的，由材材料采购购部组织织召集各各部门有有关领导导，必要要时请有有关专业业人员参参加，实实施大宗宗材料招招标控购购。3、零星材材料、需需现场采采购的材材料，采采购金额额不超过过 万

23、万元的，由由材料采采购部审审批后返返回项目目部门自自行采购购。4、采购价价格表经经审批后后应制作作一式六六份，工工程门、材材料采购购部、预预算（成成本）部部、财务务部，库库管员、采采购员各各持一份份。（三）合同同签订及及付款1、采购合合同由采采购员负负责签订订，由材材料采购购部审核核，如不不需签合合同的可可直接采采购。2、已签订订的合同同由采购购员将合合同转交交给材料料部，由由材料部部核算员员按计划划单及合合同要求求办理合合同和请请款单的的会签，并并到财务务部门办办理请款款事宜（含含未签合合同，直直接采购购部分）。（四）材料料到货交交接程序序1、采购员员是材料料到货第第一知晓晓人，由由采购员员

24、负责通通知保管管员，共共同到现现场接货货，并将将随货到到场的文文件资料料移交给给保管员员统一保保管，同同时通知知有关部部门到场场对材料料质量进进行验证证，须过过磅计量量的通知知保管过过磅验量量。如批批量较大大的要提提前通知知保管和和工程部部做好起起重设备备和人员员的准备备。2、到货材材料的质质量经质质检部门门检验合合格后由由质检部部门签字字确认数数量由保保管人员员签字确确认。3、到货材材料不符符时由采采购员负负责与供供方联系系提出解解决方案案。（五）到货货材料的的入库，报报销及善善后处理理。材料采购计计划经审审计部门门批准的的价格是是保管员员办理暂暂估入库库的依据据，发票票到后由由采购员员负责

25、将将发票转转交给保保管员，做做最终完完善确认认后由保保管员转转交给核核算员，由由核算员员到财务务部门完完成对账账报销处处理。如如有货款款多退少少补时，余余款由采采购员负负责催收收，欠款款由核算算员根据据合同规规定或欠欠款情况况与财务务联系办办理。核算员负责责办理部部分：根据我司具具体情况况，我司司暂设核核算员一一职，经经审批确确认的订订货合同同和技术术协议，由由采购部部在合同同中签字字，并由由核算员员负责办办理如下下业务。1、合同会会签直至至加盖合合同章及及技术协协议加盖盖合同章章的办理理。2、由核算算员负责责办理合合同中规规定的各各项分期期付款事事宜。3、核算员员负责盖盖章后合合同及技技术协

26、议议的移交交和寄发发。九、材料采采购员工工作流程程目 录 采购员采购购流程1、基础知知识1.1宗旨旨1.2采购购员基本本知识2、工程施施工 2.1 在新工工地开工工之前的的工作 2.2 新工地地施工期期间的工作采购员的报报账流程程1、采购根根据清单单打电脑脑单2、根据清清单和电电脑单制制报销单单3、根据费费用报销销单签字字报账4、报账注注意事项项采购员采购购流程基础知识1.1宗旨旨认真贯彻执执行公司司各项管管理规定定和流程程，遵守守各项规规章制度度。确保保公司设设备，材材料财产产安全和和现金、票票据安全全。 1.22采购员员基本知知识：1.1.11 采购员员要熟悉悉各种材材料，以以及材料料的质

27、量量，规格格，价格格及用途途。1.1.22 材料料分类 板材类（细细木工板板、欧松松板、澳澳松板、多多层板、饰饰面板，铝铝塑板） 不应有起鼓鼓、起皮皮、裂纹纹、缺角角、翘曲曲、污垢垢和图案案不完整整等缺陷陷。不应有脱胶胶、变色色和腐蚀蚀。细木工板中中间拼缝缝不应大大于1.5mmm。单板无异味味表面面平整，边边缘应整整齐，色色泽一致致。木线用料不不得有死死节、虫虫眼和裂裂缝，且且顺直、均均匀。电工电料类类（电线线，穿线线管，下线盒盒，电线） 所用管和电电线、下下线盒必必须符合合载荷和和设计要要求，有有出厂合合格和验验收报告告，符合合国家标标准。下线盒必须须采用国国际金属属盒或硬硬塑盒。穿线管必须

28、须采用国国标硬塑塑管。埋于地下受受力较大大处的硬硬塑料管管，宜使使用比一一般硬塑塑料管壁壁厚的重重型管,符合国国标准。金属电线保保护管的的管壁、管管口及接接线盒穿穿线孔应应平滑无无毛刺，外外形不应应有压扁扁和裂缝缝。吊顶材料（石石膏板，轻轻钢龙骨骨，吊丝丝）轻钢龙骨有有正规厂厂家生产产出厂合合格证，无无翘曲、无无磕碰，厚厚度11.2mmm,符合国国家标准准,表面平平整。石膏板规格格尺寸一一致，没没有起泡泡，受潮潮，无掉掉角无毛毛边，符合国国家标准准无色差差，花纹纹顺畅。吊顶吊丝要要使用国国际标准准8厘，用用千分尺尺卡。防水材料 必须采用国国标环保保型材料料，检验验出厂合合格证和和环保标标志认证

29、证,符合国国家标准准。E. 漆胶胶类（乳乳胶漆，木木器漆，防防锈漆） a）必须采采用国标标环保型型材料，检检验出厂厂合格证证和环保保标志认认证,符合国国家标准准.F. 钢材材类（方方管，角角铁，钢钢筋）a）使用的的规格型型号必须须达到工工程使用用标准，用用千分尺尺卡。 B）大批批量的钢钢材按实实际吨价价进行称称量购买买。1.1.33工程工工种用材材料分类类：A. 木工工用材料料 B. 油漆工工用材料料 C. 电工工用材料料D. 电焊焊工用材材料 EE. 泥泥工用材材料 F. 水工工用材料料G. 勤杂杂工用材材料工程施工 2.1.在新工工地开工工之前工工作:2.1.11整理好好上一个个工地剩剩余

30、材料料，并登登记造册册。2.1.22统计出出各个材材料的规规格，数数量并登登记备查查。2.1.33提前沟沟通好各各个部门门和供应应商。2.2.新新工地施施工期间间工作： 2.2.11首先和和新项目目有关人人员沟通通各种材材料的数数据准备备工作，熟熟悉图纸纸、招投投标文件件内的材材料有关关文件。和仓库管理员，施工员沟通材料及仓库的安排工作。2.2.22 根根据已有有的合作作供应商商和材料价价格、规格型型号等先先做市场场调研，货货比三家家，做好好材料市市场的摸摸底调查查工作。2.2.33工人施施工需使使用材料料时，必必须填写写工程材材料申购购单，其其中材料料名称，规规格，数数量，材材料申报报人，申

31、申报人联联系方式式必须填填写清楚楚，附下下表: 工 程程 材 料 申申 购 单班组名称： 年年 月 日序号材料名称单位数量规格进场时间备注班组申报人人： 材料采采购员： 审审 批 人：2.2.44在施工工期间根根据接收收到的工工程施工工用料单单，首先先查看整整理的上上一个工工地剩余余材料，首首先使用用。2.2.55 根据据施工用用料单购购买材料料，购买买的材料料要开具具清单，并并注明：日期，名名称，数数量，单单价，金金额，供供应商地地址，供供应商电电话。采采购员要要核实并确确保材料料的规格格和质量量。2.2.66 购买的的材料运运到工地地后，首首先，让让验货员员验货入入库，签签字确认认。采购购

32、员要配配合验货货员点清清材料的的数量，验验货员要要在材料料来货登登记本中中进行登登记，写写清，材材料名称称，数量量，单价价，金额额。2.2.77 购买买的小件件材料在在采购员员未到现现场的情情况下，电电话提前前通知仓仓管，让让其准备备接货和和卸货并并通知用用料工人人，材料料已到，及及时施工工。在遇遇到快下下班时，材材料未配配完的情情况下，提提前通知知仓管大大约几点点到货，让让其提前前做好准准备工作作。2.2.88 采购购员要和和仓库管管理员沟沟通事项项：沟通运回的的材料是是何工种种用料，分分别放置置，以确确保工人人领料时时能够快快速找到到，以防防混乱。材料到库后后仓管员员第一时时间通知知相应报

33、报料工种种材料已已到，及及时施工工。确保易破易易损材料料的防损损放置（如如玻璃，灯灯具，陶陶瓷卫浴浴等）。确保贵重材材料的防防盗放置置（如电电线、电电缆、五五金、设设备等）。对已入库的的材料认认真做好好防火，防防盗，防防水，防防霉，防锈、防防散、防防乱等措措施，搞搞好仓库库的分区区、隔离离、清洁洁卫生工工作。低值易耗品品需节约约领用。2.2.99在购买买材料时时根据工工程用料料单，首首先查看看工地仓仓库中是是否有货货，后再再购买。2.2.110在施施工期间间要配合合和检查查仓库管管理员，工地保安员的材料防盗工作。以防止材料的丢失。2.2.111工程程完工后后及时整整理剩余余材料。采购员的报报账

34、流程程1. 根根据采购购清单，票票据打电电脑单。2. 根根据清单单和电脑脑单填制报销销单。3. 根根据费用用报销单单签字报报账。3.1 先先让库管管员签字字证明3.2再到到项目经经理签字字审核 3.3 再再到材料料部审核核签字。3.4后到到财务处处签字、对账、报报账。4. 报报账注意意事项4.1在出出纳处报报账时，注注意大额额材料尽尽量汇款款或转账账，尽量量不要携携带大量量现金。4.2日常常工作中中及时报报账（根根据采购购量的大大小、多多少确定定清帐时时间，以以13天为为限），以以防止积积累过多多造成单单据混乱乱而错账账。4.3定期期盘点自自己的账账目金额额，确保保不错款款。4.4工程程完工后

35、后及时处处理未清清理的单单据。4.5工地地完工时时未支付付完毕的的材料款款要编制制详细的的表格说说明情况况并移交交财务。十、材料的的出入库库及保管管材料入库：做好材料数数量的清清点，并并通知现现场装修修工程师师对入库库材料的的质量一一同进行行检查验验收；办办理有效效的材料料入库单单；对于于在材料料入库过过程中发发现的材材料数量量和质量量、单据据计算等等问题及及时通知知项目部部进行处处理。入入库单要要根据合合同材料料采购合合同或送送货单中中的内容容进行填填写，对对于不同同的材料料供应合合同的不不同的材材料送货货单要分分别填写写。入库库时对材材料的数数量规规格型型号品品牌入入库时间间包装装情况材料

36、合合同号或或材料送送货单号号作好记记录。特特别是数数量要以以材料合合同或材材料送货货单的规规范数量量进行登登记。对对于材料料的退货货也要办办理材料料的入库库手续，但但用红笔笔填写。材材料保管管员根据据入库单单填制材材料明细细帐。A、填写入入库单要要求：入库单在材材料质量量验收合合格后填填写；分分别由材材料保管管员和材材料采购购员及送送货经手手人签字字。材料的入库库单要根根据不同同的材料料订购合合同和不不同材料料送货单单分列填填写；材料入库单单中要反反映材料料的数量量规格格型号号价格格到货货日期材料订订购合同同号或送送货单号号；其填填写内容容要与材材料订购购合同或或材料的的送货单单要一致致。材料

37、入库单单的编号号要反映映该项工工程第几几本第几几号。材料的入库库单一式式四联：一联结结帐联（供供应商凭凭此联及及材料的的发票与与公司结结帐）；二联库库房存根根；三联联为送货货人留存存联；四四联为项项目部核核对联。材料出库：根据项目部部材料员员审批的的材料领领用计划划办理材材料的出出库手续续。同时时核查班班组领用用的材料料是否在在施工合合同中规规定的提提供材料料范围内内。出库库时对材材料出库库的数量量规格格型号号品牌牌出库库时间领料人人施工工队合同同号作好好记录。对对于施工工队的退退货也办办理出库库手续，但但用红笔笔填写。每每月将材材料的出出入库报报表报及及复印件件一套报报工程部部备查。B、填写

38、出出库单要要求：出库单在材材料出库库时填写写；分别别由现场场材料保保管员和和现场材材料采购购员（对对于重要要材料）及及领货经经手人签签字。材料的出库库单要根根据不同同的班组组分列填填写；材料出库单单中要反反映材料料的数量量规格格型号号价格格出货货日期施工队队工程承承包人；其填写写内容要要与材料料入库单单的内容容一致。材料出库单单的编号号要反映映该项工工程第几几本第几几号。出库单的单单位一定定要填写写清楚，如如平方米米，米，对对于论个个桶捆扎扎/箱的的材料一一定要标标明其规规格，以以便项目目管理公公司进行行考查。材料的出库库单一式式四联：一联为为财务部部成本考考核联；二联工工程部考考核联；三联库

39、库房存根根；四联联为领料料人留存存联。 材料保管：做好入库材材料的分分类保管管工作：做好入库材材料的防防霉、防防水、防防锈、防防蛀、防防散、防防盗、防防火工作作；对于于贵重材材料要入入箱装锁锁。进库库材料必必须按仓仓库消防防条例规规定码放放，符合合安全防防火要求求。仓库产品管管理在产品入库库发放倒倒运，码码放等工工作中要要严格按按品种，规规格、型型号、分分类存放放整齐，产产品附件件，资料料由保管管该产品品人员统统一管理理，便于于掌握该该产品全全面情况况。保管人员要要建立材材料台帐帐，包括括产品规规格、型型号、数数量，做做到帐帐帐相符，帐帐实相符符，并与与材料采采购员不不定期地地核对帐帐目，编编

40、制报表表。保管工作人人员要经经常到库库核对检检查或盘盘点所管管物资，发发现盈亏亏损坏，查查明原因因，经批批准后进进行调帐帐。材料月报：每月三日前前将上月月的材料料的出入入库情况况，库存存情况书书面报公公司材料料采购部部、工程程部、财财务部。 材料盘点：定期做好已已入库材材料的盘盘点工作作，仔细细核对出出库、入入库及库库存材料料的有关关数据，认真检查材料的放置位置、七防问题，发现不符要及时追查或上报项目经理处理。十一、材料料进货验验货指导导检查进场材材料（设设备）供供货厂商商的法人人、地址址、营业业执照、资资质证书书、准用用证、合合格证、检检测报告告等资料料是否相相符及齐齐全。检查进场材材料（设

41、设备）的的数量是是否符合合合同要要求及供供货计划划时间要要求。检查进场材材料（设设备）的的单价、小小计、总总计等金金额是否否符合合合同要求求。检查进场材材料（设设备）的的色泽及及材质（指指材料）、外外观等是是否符合合设计及及合同要要求。检查进场材材料（设设备）的的尺寸、规规格、型型号等是是否符合合设计及及合同要要求。检查进场材材料（设设备）的的品牌是是否符合合合同要要求。检查进场材材料（设设备）是是否符合合出厂标标准或有有关国家家行业标标准以及及合同要要求需达达到的标标准。检查进场材材料（设设备）与与“产品封封样”是否相相符。检查进场材材料（设设备）合合同要求求的配件件等是否否齐全正正确（主主

42、要指设设备）。检查进场材材料（设设备）的的产品保保护措施施是否到到位。检查进场材材料（设设备）的的存贮及及堆放是是否符合合要求。以上进场材材料（设设备）的的检查，检检验必须须做到1100，由项项目部项项目经理理、材料料员、库库管员负负责会同同监理公公司，甲甲方工程程部及设设计部等等有关单单位人员员共同参参与进行行。十二、材料料款的申申请、审审批、支支付程序序（由财财务编制制）十三、材料料加工开开料要求求一、装饰材材料：材料采购计计划要列列明材料料规格型型号，质质量要求求，材料料的使用用部位，材材料的到到货时间间要求。对对于地毯毯，软包包布的数数量计划划要附有有材料的的开栽图图。对于于墙纸布布料

43、地毯毯的材料料计划要要考虑门门幅和拼拼花裁边边的要求求。对于于五金，灯灯具，洁洁具等件件要附有有设计要要求（如如图纸，文文字，图图片）。二、装饰用用外加工工件：除了第1项项装饰材材料的要要求外，还还必须附附有设计计师出具具的详细细的明确确的加工工技术要要求和质质量要求求图纸和和文字。部部分材料料的采购购计划要要附有设设计说明明（图纸纸、文字字、图片片、技术术要求等等）三、材料加加工损耗耗：各种材料的的外加工工及现场场加工，如如材料的的加工规规格损耗耗较大的的，必须须由专业业的工程程师出具具合理的的材料开开料图纸纸，经详详细的多多方讨论论（包括括材料商商）后方方可开料料施工。甚甚至可以以通过向向

44、甲方反反映损耗耗的情况况，争取取甲方的的谅解，适适当改变变施工方方案。十四、小额额采购（含含材料及及施工班班组的采采购）目的：确保廉洁高高效地选选择到质质优价廉廉的供货货商厂家家，简化化材料采采购工作作程序，提提高工作作效率，确确保第一一时间正正确解决决问题。范围：A、适用于于总投资资不超过过 元元（含 元）人人民币的的工程项项目及材材料设备备。B、材料料采购项项目控购购申报表表审批批后同意意由项目目部采购购的工程程材料。职责3.1项目目部负责责组织施施工队伍伍和材料料供应厂厂家的选选择工作作。3.2预算算部负责责采购价格格的审核。3.3小额额材料的的采购原原则上由由项目部部独立组组织采购购，由项项目经理理负责审审核监督督。技术术员、采采购员负负责推荐荐、寻找找材料供供应厂家家、材料料和设备备选型。程序4.1施工工队伍的的选择。4.1.11项目经经理初选选不少于于三家施施工队伍伍，如做做不到应应说明理理由。4.1.22工程部部经理对对初选队队伍进行行审定、取取舍和补补充。4.1.33工程部部经理或或项目经经理向入入选队伍伍分发工工程报价价文件，各各班组进进行竞标标报价。4.1.44项目经经理组织织工程部部经理、预预算部（由由部门经经理决定定人选）进进行议标标后选点点中标人人。4.1.55项目经