中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册(XXXX年修订)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc444870503 1. 编制制说明1 HYPERLINK l _Toc444870504 2. 质量量管理体体系检查查评分表表4 HYPERLINK l _Toc444870505 2.0.11工程程项目质质量管理理体系检检查评分分表4 HYPERLINK l _Toc444870506 3. 质量量保证资资料管理理检查评评分表6 HYPERLI

2、NK l _Toc444870507 3.0.11工业业项目土土建工程程质量保保证资料料检查表表6 HYPERLINK l _Toc444870508 3.0.22钢结结构工程程质量保保证资料料检查表表8 HYPERLINK l _Toc444870509 3.0.33工业业项目管管道、给给排水、采采暖、通通风、空空调工程程质量保保证资料料检查表表9 HYPERLINK l _Toc444870510 3.0.44机械械工程质质量保证证资料检检查表11 HYPERLINK l _Toc444870511 3.0.55电气气工程质质量保证证资料检检查表12 HYPERLINK l _Toc444

3、870512 3.0.66炉窑窑砌筑工工程质量量保证资资料检查查表13 HYPERLINK l _Toc444870513 3.0.77房屋屋建筑工工程质量量保证资资料检查查表14 HYPERLINK l _Toc444870514 3.0.88交通通市政基基础设施施工程质质量保证证资料检检查表18 HYPERLINK l _Toc444870515 3.0.99矿山山建设工工程质量量保证资资料检查查表21 HYPERLINK l _Toc444870516 4. 工程程实体质质量检查查评分表表22 HYPERLINK l _Toc444870517 4.0.11工业业项目土土建工程程实体质质

4、量检查查表22 HYPERLINK l _Toc444870518 4.0.22钢结结构工程程实体质质量检查查表24 HYPERLINK l _Toc444870519 4.0.33工业业项目管管道工程程实体质质量检查查表26 HYPERLINK l _Toc444870520 4.0.44工业业项目给给排水、采采暖工程程实体质质量检查查表27 HYPERLINK l _Toc444870521 4.0.55工业业项目通通风、空空调工程程实体质质量检查查表29 HYPERLINK l _Toc444870521 4.0.66机械械设备安安装工程程实体质质量检查查表30 HYPERLINK l

5、_Toc444870522 4.0.77工艺艺管道设设备安装装工程实实体质量量检查表表31 HYPERLINK l _Toc444870523 4.0.88电气气设备安安装工程程实体质质量检查查表33 HYPERLINK l _Toc444870524 4.0.99炉窑窑砌筑工工程实体体质量检检查表35 HYPERLINK l _Toc444870525 4.0.110房房屋建筑筑工程实实体质量量检查表表37 HYPERLINK l _Toc444870526 4.0.111交交通市政政基础设设施工程程实体质质量检查查表46 HYPERLINK l _Toc444870527 4.0.112矿

6、矿山建设设工程实实体质量量检查表表50 HYPERLINK l _Toc444870528 4.0.113混混凝土构构件实体体强度回回弹检测测表52 HYPERLINK l _Toc444870529 4.0.114现现场抽查查工程实实体质量量实测实实量检查查表（一一）53 HYPERLINK l _Toc444870530 4.0.115现现场抽查查工程实实体质量量实测实实量检查查表（二二）54 HYPERLINK l _Toc444870531 5. 现场场质量检检查工作作附表56 HYPERLINK l _Toc444870532 5.0.11工程程质量检检查受检检项目概概况表56 HY

7、PERLINK l _Toc444870533 5.0.22工程程质量检检查首（末末）次会会议签到到表57 HYPERLINK l _Toc444870534 5.0.33检查查组人员员名单58 HYPERLINK l _Toc444870535 5.0.44工程程质量现现场检查查总体评评价表59 . 编制制说明为推进中国国中冶工工程现场场质量管管理标准准化，科科学评价价各子公公司工程程质量管管理工作作，提高高质量管管理水平平，预防防质量事事故的发发生，确确保工程程质量，实实现质量量管理体体系、质质量保证证资料管管理、施施工现场场实体质质量管理理的标准准化、体体系化、规规范化，依依据现行行国家

8、和和行业施施工规范范和验收收标准，特特制定本本检查评评分手册册（以下下简称“手册”）。1.1适适用范围围1.1.11本手手册适用用于中国国中冶对对下属企企业所承承建工程程项目进进行现场场质量检检（抽）查查和评价价，同时时是各下下属企业业开展现现场质量量自查的的依据和和标准。1.1.22本手手册是中中国中冶冶及各子子公司质质量业务务部门现现场检（抽抽）查评评分的依依据，工工程施工工质量和和验收必必须符合合国家和和行业工工程质量量验收标标准。1.1.33三标标一体化化认证和和检查有有具体要要求及体体系运行行评价有有要求的的，必须须符合三三标一体体化认证证的要求求。1.2评评分说明明1.2.11现场

9、场检查根根据每项项标准分分进行检检查评分分，受检检工程不不适用的的项目可可不统计计得分，扣扣分不超超过每项项的标准准分，并并注明扣扣分原因因，最终终以得分分率为依依据评价价工程项项目质量量水平。各分表得分分率（可可评分项项目的得得分之和和/可评评分项目目标准分分值之和和）1000各分项得分分率（可可评分各各专业分分表得分分率/可可评分专专业分表表数目）100项目总得分分率（各各分项得得分率各分项项权重）之之和工程质量现现场检查查涉及质质量管理理体系、质质量保证证资料管管理、工工程实体体质量三三个分项项，其在在项目总总分中所所占权重重分别为为30、300、440。1.2.22检查查组根据据工程项

10、项目受检检专业的的实际情情况选择择检查表表，并确确定受检检工程检检查表中中不适用用项目，须须说明不不适用的的原因。1.2.33现场场检查评评分，检检查人员员应与被被检查单单位的有有关质量量管理人人员共同同检查与与确认。1.2.44得分分率在990（含含）以上上的为优优良，表表明全面面符合中中国中冶冶质量管管理标准准化的要要求，且且有所提提升；得得分率在在80（含）至至90的为良良好，表表明全面面符合中中国中冶冶质量管管理标准准化的要要求；得得分率在在75（含）至至80的为一一般，表表明基本本符合中中国中冶冶质量管管理标准准化的要要求；得得分率在在75以下的的为较差差，表明明不符合合中国中中冶质

11、量量管理标标准化的的要求。1.2.55本手手册检查查表未列列项目，检检查中具具备检查查条件的的按照国国家和行行业标准准进行抽抽查，并并予以评评价。1.3附附则1.3.11本手手册由中中国中冶冶安全质质量环保保部负责责解释。1.3.22本手手册将根根据中国国中冶自自身实际际情况持持续改进进。2. 质量量管理体体系检查查评分表表2.0.11工程程项目质质量管理理体系检检查评分分表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表22.0.1序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因1质量目标和和计划管管理情况况1.1 未未制定工工程项目目质量目目标或项项目质量量计划扣扣5分；1.2 质质量目标标或计划划未分解

12、解到施工工、技术术、质量量、材料料等岗位位的扣33分。52质量管理机机构建设设和责任任落实情情况2.1 项项目部未未设置质质量管理理机构的的扣5分分，未明明确质量量管理机机构职责责的扣33分。53质量检查人人员配备备情况3.1 质质量检查查人员配配备数量量和专业业不满足足实际需需要或不不符合地地方有关关要求的的扣5分分；3.2 质质量检查查人员的的任职资资格不符符合国家家或地方方要求的的扣5分分，不按按要求持持证上岗岗的扣55分。554质量责任制制建设和和落实情情况4.1 未未明确和和落实项项目经理理和质量量相关岗岗位（施施工、技技术、质质量、材材料等）质质量责任任的扣55分；4.2 未未明确

13、和和落实质质量责任任终身制制的扣5分分。555质量管理制制度体系系建设情情况5.1 未未有效建建立包含含质量管管理、质质量责任任、质量量检查、质质量考核核、质量量事故报报告处理理、质量量奖惩等等制度体体系的，缺缺一项制制度扣33分；5.2 编编制的制制度缺乏乏针对性性或可操作作性的扣扣5分。1556质量检查和和整改情情况6.1 未未实施日日常巡检检，以及及项目经经理牵头头，质量量、技术术、工程程相关部部门参加加的专项项检查的的扣5分分；检查查频度或或深度不不够的扣扣3分；6.2 检检查和整整改记录录不全的的扣5分分，对查查出的问问题没有有实施整整改闭环环的扣55分；6.3 质质量专项项检查前前

14、没有计计划的扣扣2分，检检查后没没有总结结的扣22分。8527分包单位管管理情况况7.1 未未定期对对分包队队伍进行行质量考考核的扣扣5分，质质量考核核内容不不深入不不全面的的扣3分分；7.2 分分包单位位未编制制分包施施工质量量技术措措施、质质量技术术交底等等资料的的扣5分分，未经经项目部部审核的的扣3分分。558重大技术质质量文件件的编制制和交底底情况8.1 施施工组织织设计和和重大危危险性专专项方案案编制、审审批程序序不符合合要求或或审批不不及时的的扣5分分；8.2 施施工组织织设计无无技术质质量保证证措施，或或重大危危险性专专项方案案编制缺缺乏针对对性或可可操作性性差的扣扣5分。55序

15、号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因9交底和培训训情况9.1 未未组织对对项目质质量检查查、施工工技术、材材料管理理等人员员进行培培训或技技术方案案交底的的扣5分分；培训训和交底底不 时的扣扣3分，签签字不全全的扣33分；9.2 培培训或交交底内容容等缺乏乏针对性性和可操操作性的的，或与与施工组组织设计计、重大大专项方方案等有有关内容容不匹配配不相符符的扣55分；未未交底到到作业班班组人员员的扣33分。5510质量创优工工作的组组织与实实施情况况10.1 组织开开展国家家、行业业和地方方工程质质量奖项项创建活活动，编编制有针针对性的的质量创创奖规划划得2分分，按创创优规划划组织实实施的得得2

16、分；10.2 每获得得市级质质量奖项项或省部部（行业业）及以以上QCC小组活活动成果果的加22分。5总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3. 质量量保证资资料管理理检查评评分表3.0.11工业业项目土土建工程程质量保保证资料料检查表表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.1序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手手续不齐齐全的扣扣2分，无无开工报报告的扣扣5分。52图纸会审：记录不不全的扣扣2分，一一份没有有的扣44分。43地基处理（强强夯、桩桩基）：没有施施工记录录的扣22分，存存在检验验不合格格桩的每每根扣11分，没没有检测测报告的的扣4分分。4

17、4工程定位测测量：缺缺定位测测量记录录的扣44分，定定位测量量记录内内容不完完善的每每份扣11分。45基槽及各层层放线测测量及复复测记录录：缺一一层扣11分，缺缺3层（含含）以上上的扣44分。46沉降观测记记录：对对沉降观观测记录录进行检检查，少少测一次次扣1分分，一次次不测的的扣5分分。57土方开挖：没有施施工方案案的扣22分，没没有测量量记录的的扣2分分。48基坑护壁：无基坑坑支护计计算书的的扣2分分，无基基坑支护护方案的的扣2分分。49地基验槽：参加验验槽部门门签字盖盖章不全全的扣11分，验验槽记录录填写内内容不全全的扣11分，无无隐蔽验验收工程程记录的的扣2分分，无验验槽记录录的扣22

18、分，隐隐蔽验收收工程记记录和验验槽记录录都没有有的扣44分。410回填土：没没有见证证取样的的扣1分分，没有有取样点点位示意意图的扣扣1分，没没有干密密度试验验报告的的扣4分分。411各种涂料，保保温材料料，砼预预制构件件，门、窗窗，轻质质隔墙等等物资：无出厂厂质量证证明文件件的，每每缺一份份扣1分分，某种种材料一一份没有有的扣22分。312预拌混凝土土生产单单位（搅搅拌站）应应提供以以下资料料：砼配合合比通知知单，砼抗压压强度报报告，砼质量量合格证证，砼运输输单，超过220000m的同一一配合比比混凝土土，应有有基本性性能实验验报告，包包括稠度度、凝结结时间、坍坍落度经经时损失失值、泌泌水性

19、能能、表观观密度等等5项。以以上资料料每缺一一份扣11分。513现场砼施工工应提供供以下资资料：砼试块块制作台台账（包包括防水水砼试块块和同条条件养护护砼试块块），砼抗压压强度报报告（包包括防水水砼试块块和同条条件养护护砼试块块），砼浇筑筑施工记记录，砼坍落落度检测测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块（600/天）温度记录，有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣1分。714现场自行搅搅拌的砼砼，砂浆浆应提供供下列资资料：砼配合合比，砂浆配配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告，碎（卵石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告，掺合料复检报告，砼抗压

20、强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，砼试块强度统计、评定记录，砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。5序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因15模板及支架架用材料料应有质质量证明明文件，并并在进场场时抽样样检验其其外观、规规格和尺尺寸。无无质量证证明文件件的扣44分。416钢筋、钢筋筋连接件件，粘土土砖、各各类砌块块、防水水材料，建建筑饰面面砖等材材料除必必须有的的合格证证外，还还应进行行复检。以以上材料料合格证证和复检检报告缺缺一不可可，每缺缺一项扣扣1分。417钢筋植筋：无拉拔拔试验记记录的扣扣2分，无无植筋胶胶合格证证的扣22分。418模板工程：无施工工方案扣扣5分。

21、爬爬升式模模板工程程、工具具式模板板工程及及高大模模板支架架工程的的施工方方案，无无技术论论证扣55分。519隐蔽工程验验收：所所有应该该隐蔽的的工程必必须做隐隐蔽工程程验收记记录，每每缺一项项扣2分分，缺33项（含含）以上上的扣66分。620防水工程：所有厨厨卫间，屋屋面防水水均应做做蓄水试试验，没没有蓄水水试验记记录的，每每缺一层层扣1分分，缺33层（含含）以上上的扣44分。421铝合金窗（塑塑钢窗）工工程：所所用铝合合金窗（塑塑钢窗）均均应做三三性试验验，没有有做的扣扣4分。422检验批：抽抽查100份以上上，填写写项目不不正确、数数据不真真实的，发发现一份份扣1分分。523所有原材料料

22、及半成成品等必必须有报报验手续续，每缺缺一份扣扣1分，均均未报验验的扣22分。2总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.22钢结结构工程程质量保保证资料料检查表表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.2序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手手续不齐齐全的扣扣2分，无无开工报报告的扣扣5分。52图纸会审、自自审：图图纸自审审记录不不全的扣扣3分，一一份没有有的扣55分。53钢材合格证证，钢构构件出厂厂合格证证：不全全的扣33分，没没有的扣扣9分，不不符合设设计要求求的视为为没有。94钢材、焊材材、高强强螺栓复复验：没没有按设设计、标标准要求求送有

23、相相关资质质实验室室进行复复验的扣扣9分，复复验但没没有及时时收集整整理实验验报告的的扣3分分。95油漆、焊接接材料、连连接螺栓栓的合格格证：每每缺一份份扣2分分，没有有的扣88分，不不符合设设计要求求的视为为没有。86焊接工艺评评定材料料覆盖面面不够的的每缺一一项扣22分，没没有焊接接工艺评评定的扣扣7分。77焊工是否经经考试合合格取得得上岗证证书（安安全操作作证和焊焊工合格格证），且且在认可可范围内内施焊：不能提提供焊工工证的扣扣6分；焊工证证与实际际施焊人人数不符符的扣66分。68探伤人员资资格证，没没有资质质的扣55分，一一二级焊焊缝探伤伤报告的的数量、部部位不符符合设计计及规范范要求

24、和和无第三三方检测测报告的的扣3分分。59焊接工艺参参数记录录：没有有焊接工工艺参数数记录的的扣5分分，不规规范的扣扣3分。510焊接材料使使用：没没有烘干干温度和和时间记记录的扣扣3分，没没有发放放记录的的扣2分分。511焊接检验用用的量具具、仪器器：是否否经有相相应资质质的检定定部门的的检定，没没有按期期进行检检定的扣扣5分，没没有及时时更新检检定标识识的扣11分。512厚板焊接时时的焊前前预热情情况：是是否按规规定温度度预热、测测温方法法、预热热记录，没没有预热热记录的的扣5分分，记录录不规范范的扣22分。513隐蔽工程验验收：所所有应该该隐蔽的的工程必必须做隐隐蔽工程程验收记记录，每每

25、缺一项项扣2分分，缺33项（含含）以上上的扣77分。714构件安装前前是否进进行了工工序交接接，并进进行复测测：没有有交接记记录的扣扣2分，记记录不全全扣1分分；没有有复测记记录的扣扣3分，记记录不全全扣1分分。515高强螺栓连连接副复复验和抗抗滑移系系数试验验：没有有按要求求进行试试验的扣扣9分，没没有及时时收集试试验报告告的扣33分；大大六角头头螺栓连连接副在在终拧完完成1hh后，448h内内没有进进行终拧拧扭矩检检查（施施工记录录），发发现一处处扣2分分。916特殊工序（关关键工序序）：没没有进行行识别的的扣3分分，没有有制订其其控制措措施的扣扣2分。5总分：1000分总标准分：总实得分

26、：得分率： 3.0.33工业业项目管管道、给给排水、采采暖、通通风、空空调工程程质量保保证资料料检查表表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.3序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1.管道工工程（337分）1板材、管材材、阀门门、设备备、油漆漆、焊接接材料、连连接螺栓栓合格证证及阀门门安装前前试压-试验记记录是否否收集齐齐全，每每缺一份份扣2分分，记录录中填写写不规范范每份扣扣2分。72压力管道报报验资料料、安装装前的工工序交接接单、测测量及测测量复测测记录、管管道制作作检查记记录、管管道安装装检查记记录，管管道焊接接记录（有有无损检检测要求求的填写写）、管管道热处处理报告

27、告、氧气气等介质质管道酸酸洗、脱脱脂、钝钝化记录录、支吊吊架安装装记录、管管道补偿偿装置安安装记录录，管道道防腐绝绝热施工工检查记记录、设设备安装装检查记记录，管管道系统统施压记记录、管管道吹扫扫与清洗洗记录、设设备试运运行记录录、隐蔽蔽验收记记录及图图示和竣竣工系统统图示说说明、无无损检测测报告、阀阀门复检检报告、焊焊接工艺艺评定、焊焊工资格格证书，缺缺一份扣扣2分，缺缺10份份（含）以以上扣220分。203检验批：抽抽查100份以上上，填写写项目不不正确、数数据不真真实的，每每发现一一份扣11分，发发现3份份（含）以以上的扣扣5分。54分项工程检检查记录录，检查查完成的的分项是是否及时时将

28、检查查记录上上报，不不及时扣扣3分，记记录内容容不能反反映分项项主控和和一般项项的扣22分。52.给排水水、采暖暖工程（335分）5管材、阀门门、散热热器、保保温材料料、给排排水附属属设备、卫卫生器具具等合格格证、阀阀门安装装前试压压记录是是否收集集齐全，每每缺一份份扣1分分，记录录中填写写不规范范每份扣扣1分，33份（含含）以上上不规范范扣5分分。56室外管道沟沟槽开挖挖、标高高检查记记录、室室内管道道安装、标标高检查查记录，排排水管道道坡度检检查测量量记录、室室外埋地地管道回回填夯实实记录，每每缺一份份扣1分分。107承压管道系系统和设设备及阀阀门水压压试验记记录、排排水管道道灌水、通通球

29、及通通水记录录、雨水水管道灌灌水及通通水试验验记录、给给水管道道通水试试验及冲冲洗消毒毒记录、卫卫生器具具通水试试验，具具有溢流流功能的的器具的的满水试试验、采采暖系统统冲洗及及测试、地地漏地面面清扫口口排水试试验记录录、（消消火栓系系统测试试）散热热器强度度及严密密性试验验记录、设设备试运运行记录录、设备备安装记记录、防防腐绝热热施工检检查记录录、隐蔽蔽验收记记录，每每缺一份份扣3分分，缺33份（含含）以上上的扣115分；内容填填写不规规范的每每发现一一份扣22分，发发现5份份（含）以以上的扣扣15分分。158检验批：抽抽查100份以上上，填写写项目不不正确、数数据不真真实的，每每发现一一份

30、扣11分，发发现3份份（含）以以上的扣扣5分。53. 通风风与空调调工程（228分）9板材、密封封材料、管管材、阀阀门、保保温材料料、设备备等合格格证、阀阀门安装装前试压压记录是是否收集集齐全，每每缺一份份扣1分分，记录录中填写写不规范范每份扣扣1分。510管道安装、标标高检查查记录，制制冷管道道坡度检检查测量量记录、吊吊架支架架检查记记录，每每缺一份份扣1分分，缺55份（含含）以上上扣100分。10序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因11空调管道系系统和设设备及阀阀门水压压试验记记录、风风管漏光光试验记记录、设设备试运运行记录录、设备备安装记记录、防防腐绝热热施工检检查记录录、隐蔽蔽

31、验收记记录，每每缺一份份扣2分分，内容容填写不不规范的的每发现现一份扣扣2分。812检验批：抽抽查100份以上上，填写写项目不不正确、数数据不真真实的，每每发现一一份扣11分，发发现3份份（含）以以上的扣扣5分。5总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.44机械械工程质质量保证证资料检检查表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.4序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1开工报告：审批手手续不齐齐全的扣扣2分，无无开工报报告的扣扣6分。62图纸会审、自自审：图图纸自审审记录不不全的扣扣1分，一一份没有有的扣66分。63设计变更、工工程洽商商单、材材料、零零部件、设

32、设备代用用审批单单：不全全的缺一一项扣11分，一一份没有有的扣66分。64按施工图并并依据测测量控制制网绘制制中心标标板及标标高基准准点布置置图：没没有的扣扣5分。55工序交接记记录不规规范的，发发现一项项扣1分分，没有有工序交交接、中中间交接接检验记记录的每每缺一份份扣2分分。56原材料、产产品的检（试试）验记记录、报报告：送送检不及及时扣44分，没没有送检检的扣88分。87设备、主要要材料合合格证：每缺一一份扣22分。108隐蔽工程验验收：所所有应该该隐蔽的的工程必必须做隐隐蔽工程程验收记记录，每每缺一项项扣2分分。89主要设备沉沉降观测测记录：没有的的扣8分分。810设备强度试试验、密密

33、闭性试试验记录录；系统统清洗、灌灌水、通通水、通通球试验验记录；脱脂检检验记录录；阀门门检验记记录：每每缺一项项扣1分分。511测量及复测测记录：不全的的缺一项项扣1分分，一份份没有的的扣5分分。512特种设备安安装告知知：没有有的扣55分。513特种设备人人员操作作证、焊焊工证：缺一个个扣4分分，一份份没有的的扣8分分。814分项分部工工程安装装质量检检查、评评定记录录：没有有随工程程实体同同步报验验的或报报验数量量较少的的，每发发现一份份扣2分分。515单位工程验验收记录录、单位位工程质质量观感感评定、交交工验收收报告、竣竣工报告告及竣工工验收交交接证书书：不全全的缺一一项扣11分，验验收

34、单位位签字盖盖章不齐齐全的扣扣2分，单单位工程程完工后后不及时时组织验验收的扣扣5分。10总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.55电气气工程质质量保证证资料检检查表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.5序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1工程技术交交底：内内容针对对性差的的发现一一处扣11分，没没有的或或双方签签字不全全的扣55分。52图纸会审、自自审：图图纸自审审记录不不全的扣扣1分，一一份没有有的扣55分。53设计变更、工工程更改改洽商单单、材料料零部件件、设备备代用审审批单：每发现现缺一项项扣1分分。54设备、主要要材料、成成品、半半成品应应有合

35、格格证：不不全的缺缺一项扣扣4分。145仪表单体调调校、调调试、整整定记录录，仪表表交接记记录、仪仪表检测测系统调调节记录录，绝缘缘、接地地电阻测测试记录录，开关关、绝缘缘子试验验记录，电电力电缆缆实验记记录，电电容器、互互感器试试验记录录，金属属氧化锌锌避雷器器试验记记录，油油、真空空断路器器、六氟氟化硫电电器试验验记录，悬悬式、支支柱绝缘缘子试验验记录，继继电保护护试验记记录、变变压器试试验记录录，按照照标准规规范要求求必须记记录的每每发现缺缺一项扣扣2分。236隐蔽工程验验收记录录：所有有应该隐隐蔽的工工程必须须做隐蔽蔽工程验验收记录录，每缺缺一项扣扣2分。137工序交接记记录：发发现缺

36、一一项扣11分。58照明系统全全负荷运运行记录录：每缺缺一份扣扣1分。59电气设备试试运转记记录：没没有的扣扣5分。510分项分部工工程安装装质量检检查、评评定记录录：没有有随工程程实体同同步报验验的或报报验数量量较少的的，每发发现一份份扣3分分。1011单位工程验验收记录录、单位位工程质质量观感感评定、交工验收报告：不全的缺一项扣1分，验收单位签字盖章不齐全的扣1分，单位工程完工后不及时组织验收的扣5分。10总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.66炉窑窑砌筑工工程质量量保证资资料检查查表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.6序号检查内容与与打分标标准标准分扣分

37、扣分原因1图纸会审、自自审：图图纸自审审记录或或会审记记录不全全的扣55分，签签字不全全的扣55分，一一份没有有的扣220分。202工序交接记记录不全全的扣55分，没没有的扣扣20分分。203工程定位测测量：测测量记录录及复测测记录不不齐全的的扣5分分，没有有测量记记录的扣扣15分分。154隐蔽工程：缺一份份记录扣扣3分，有有记录但但内容不不完整每每份扣22分，全全部没有有的扣115分。155耐火材料合合格证不不全的扣扣5分，没没有的扣扣15分分。156检验批、分分项、分分部工程程质量验验收资料料：抽查查5份以以上，填填写项目目不正确确、数据据不真实实的扣55分，签签章不全全的扣55分，不不能

38、和工工程同步步报验的的扣5分分，没有有的扣115分。15总分：1000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.77房屋屋建筑工工程质量量保证资资料检查查表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.7序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1.土建工工程（1135分分）1不执行现行行标准、现现行规范范及已经经审定方方案的扣扣4分。42计量器具、检检测设备备未鉴定定的扣22分；未未建立计计量器具具管理台台账的扣扣2分。43未进行建筑筑工程质质量验收收划分的的扣2分分；质量量验收划划分未报报监理审审批的扣扣2分。44开工报告：审批手手续（签签字、盖盖章、审审批意见见）不齐齐全的缺缺一项扣

39、扣1分，无无开工报报告的扣扣4分。45图纸会审、设设计变更更、洽商商记录：审批手手续（签签字、盖盖章、审审批意见见）不齐齐全的缺缺一项扣扣1分。36工程定位测测量：缺缺定位测测量记录录的扣33分，缺缺测量引引测记录录扣3分分。37无施工日志志的扣44分；施施工日志志填写不不连续、不不真实的的扣2分分。48基槽及各层层放线测测量及技技术复核核记录：缺一层层扣1分分，缺33层（含含）以上上的扣33分。39沉降观测记记录：对对照沉降降观测方方案检查查，少测测一次扣扣2分，一一次不测测的扣44分，没没有沉降降观测方方案的扣扣4分，沉沉降观测测点没有有按方案案布点的的扣4分分，沉降降观测点点做法不不规范

40、扣扣2分。410单位（子单单位）工工程无垂垂直度、全全高测量量记录扣扣3分。311土方开挖：没有施施工方案案的扣22分，没没有测量量记录的的扣1分分。312回填土：没没有见证证取样的的扣1分分；取样样点位示示意图应应与取样样频次一一致，没没有取样样点位示示意图的的扣1分分；没有有干密度度试验报报告的扣扣3分。313基坑护壁：无基坑坑支护方方案的扣扣2分，方方案中无无基坑支支护计算算书的扣扣1分，需需要专家家论证的的无论证证扣3分分。基坑支护：需进行行拆除作作业的无无基坑支支护拆除除方案的的扣3分分。314基坑降水：需进行行降水，无无基坑降降水方案案的扣33分，无无降水监监测记录录的扣22分，记

41、记录不及及时、不不完整的的扣1分分。315基坑监测：需进行行监测，无无基坑监监测方案案的扣33分，无无监测记记录的扣扣2分，记记录不及及时、不不完整的的扣1分分。316地基处理：没有施施工记录录的扣11分；没没有检测测报告扣扣3分；没有地地基处理理验收记记录扣33分。317地基验槽：参加验验槽部门门签字或或签字盖盖章不全全的扣22分，验验槽记录录填写内内容不全全的扣22分，无无隐蔽工工程验收收记录的的扣4分分。418预拌混凝土土生产单单位（搅搅拌站）应应提供以以下资料料：砼配合合比通知知单，砼抗压压强度报报告，砼质量量合格证证，砼运输输单，超过220000m的同一一配合比比混凝土土，应有有基本

42、性性能实验验报告，包包括稠度度、凝结结时间、坍坍落度经经时损失失值、泌泌水性能能、表观观密度等等5项。以以上资料料每缺一一份扣11分。5序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因19现场自行搅搅拌的砼砼，砂浆浆应提供供下列资资料：砼配合合比；砂浆配配合比；水泥出出厂合格格证及复复检报告告；砂子复复检报告告；碎（卵卵石复检检报告；外加剂剂产品合合格证及及复检报报告；掺合料料复检报报告；砼抗压压强度检检验报告告；砂浆抗抗压强度度检验报报告；砼试块块强度统统计、评评定记录录；砂浆抗抗压强度度统计、评评定记录录。以上上资料每每缺一份份扣1分分。520现场砼施工工应提供供以下资资料：砼试块块制作台台账

43、（包包括抗渗渗砼试块块和同条条件养护护砼试块块）；砼抗压压强度报报告（包包括抗渗渗砼试块块和同条条件养护护砼试块块）；砼浇筑筑施工记记录；砼坍落落度检测测记录；砼试块块强度统统计、评评定记录录；同条件件养护砼砼试块（6600/天）温温度记录录；有冬季季施工或或大体积积砼施工工的项目目应提供供砼测温温记录。以以上资料料每缺一一份扣11分。621预拌砂浆应应提供的的质量证证明文件件应按地地方标准准要求收收集：出出厂合格格证、配配合比、使使用说明明书，每每缺一项项扣1分分。322无预拌砂浆浆抗压强强度报告告扣3分分，无砂砂浆抗压压强度统统计、评评定记录录扣2分分。323钢筋、钢筋筋连接除除必须有有的

44、出厂厂合格证证、质量量证明书书外，还还应进行行复检，以以上资料料每缺一一项扣22分；无无钢筋连连接工艺艺评定扣扣2分。424模板及支架架用材料料应有质质量证明明文件，并并在进场场时抽样样检验其其外观、规规格和尺尺寸。无无质量证证明文件件的扣44分。425钢筋植筋：缺拉拔拔试验记记录的扣扣2分，缺缺植筋胶胶合格证证的扣11分。326各种砌筑材材料，保保温材料料，砼预预制构件件，防水水材料，涂涂料、门门、窗、饰饰面砖、轻轻质隔墙墙等材料料：无出出厂质量量证明文文件的，缺缺一份扣扣1分，某某种材料料一份没没有的扣扣3分。需需要复检检没有复复检的，每每缺一项项扣2分分；需备备案没有有备案的的，每缺缺一

45、项扣扣2分。527所用外门窗窗均应按按国家及及行业规规范，并并结合地地方标准准进行相相关试验验（包括括气密性性、水密密性、抗抗风压性性能及保保温性能能)，缺缺一份扣扣1分，没没有做的的扣3分分。328幕墙应做四四性试验验（气密密性、水水密性、抗抗风压性性能、平平面内变变形性能能），缺缺一份扣扣1分，没没有做的的扣3分分。329模板工程：无施工工方案扣扣7分。爬爬升式模模板工程程、工具具式模板板工程及及高大模模板支架架工程的的施工方方案，无无技术论论证扣77分。730隐蔽工程验验收：隐隐蔽工程程必须做做隐蔽工工程验收收记录，每每缺一项项扣2分分。所隐隐蔽项目目相对应应的原材材料应具具有可追追溯性

46、，没没有可追追溯性扣扣5分。531检验批：每每栋楼抽抽查100份以上上，填写写项目不不正确、数数据不真真实的，每每发现一一份扣11分。432防水工程：所有有有防水要要求的厨厨房、浴浴卫间、屋屋面等均均应做蓄蓄水（或或淋水）试试验，没没有蓄水水（或淋淋水）试试验记录录的，每每缺一层层扣1分分，缺33层（含含）以上上的扣55分。533节能工程：原材料料进场验验收缺一一项扣11分；墙墙体节能能材料、屋屋面及地地面节能能材料、幕幕墙节能能材料、胶胶粘剂和和抹面砂砂浆、增增强网均均应进行行复检，缺缺一项扣扣2分；外墙保保温缺抗抗拉拔试试验的扣扣1分，缺缺抗冲击击性能试试验记录录的扣22分，缺缺钻芯试试验

47、扣11分。5序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因34地基、基础础、主体体、节能能、竣工工工程验验收记录录：验收收单位签签字或签签字盖章章不齐全全的扣11分，地地基、基基础、主主体、节节能、竣竣工工程程完工后后不及时时组织验验收的扣扣3分。335室外工程验验收记录录：验收收单位签签字或签签字盖章章不齐全全的扣22分；分分部、分分项工程程缺一项项扣2分分。42.给排水水、采暖暖工程（220分）36施工方案未未经审批批扣1分分、无质质量通病病防治措措施扣11分、施施工方案案及技术术交底内内容针对对性差的的扣1分分，双方方签字不不全的扣扣1分，没没有施工工方案或或技术交交底的扣扣1分。537建

48、筑给水排排水及采采暖分项项工程设设备、产产品、材材料的合合格证及及检验报报告应齐齐全，每每缺一项项扣1分分。338室内管道安安装、标标高检查查记录，排排水管道道坡度检检查记录录、室外外埋地管管道回填填夯实记记录，每每缺一份份扣1分分。539生活给水系系统管道道在交付付使用前前必须冲冲洗和消消毒，并并经有关关部门取取样检验验取得检检验报告告，每缺缺一项11分。240管道强度及及严密性性试验记记录，设设备安装装记录、设设备试运运行记录录、调试试记录，管管道冲洗洗消毒记记录，阀阀门强度度及严密密性试验验记录，散散热器强强度及严严密性试试验记录录，排水水管道灌灌水及通通球记录录，各种种器具的的满水试试

49、验及水水压试验验，各种种管道的的隐蔽验验收记录录、防腐腐绝热施施工检查查记录。每每缺一份份扣1分分，缺33份（含含）以上上的扣55分；内内容填写写不规范范的每发发现一份份扣1分分，发现现3份（含含）以上上的扣55分。53.通风与与空调工工程（118分）41施工方案未未经审批批扣1分分、无质质量通病病防治措措施扣11分、施施工方案案及技术术交底内内容针对对性差的的扣1分分，双方方签字不不全的扣扣1分，没没有施工工方案或或技术交交底的扣扣1分。542通风与空调调分项工工程设备备、产品品、材料料的合格格证及检检验报告告齐全，每每缺一项项扣1分分。343空调管道系系统和设设备及阀阀门水压压试验记记录、

50、风风管漏光光试验记记录、设设备试运运行记录录、设备备安装记记录、防防腐绝热热施工检检查记录录、隐蔽蔽验收记记录、缺缺一份扣扣1分，内内容填写写不规范范的每发发现一份份扣1分分。544管道安装、标标高检查查记录，制制冷管道道坡度检检查测量量记录、吊吊架支架架检查记记录，缺缺一份扣扣1分。54.电气工工程（113分）45施工方案未未经审批批扣1分分、无质质量通病病防治措措施扣11分、施施工方案案及技术术交底内内容针对对性差的的扣1分分，双方方签字不不全的扣扣1分，没没有施工工方案或或技术交交底的扣扣1分。546建筑电气分分项工程程设备、产产品、材材料的合合格证及及检验报报告应齐齐全，每每缺一项项扣

51、1分分。347绝缘电阻测测试、接接地电阻阻测试、隐隐蔽工程程验收记记录，每每缺一项项扣1分分。348照明系统全全负荷运运行记录录，每缺缺一份扣扣1分。2序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因5.建筑节节能工程程（144分）49施工方案未未经审批批扣1分分、无质质量通病病防治措措施扣11分、施施工方案案及技术术交底内内容针对对性差的的扣1分分，双方方签字不不全的扣扣1分，没没有施工工方案或或技术交交底的扣扣1分。550建筑节能分分项工程程设备、产产品、材材料的合合格证及及检验报报告应齐齐全，每每缺一项项扣1分分。351绝缘电阻测测试、接接地电阻阻测试、隐隐蔽工程程验收记记录，每每缺一项项扣

52、1分分。352接口及系统统调试记记录，设设备试运运行记录录表，每每缺一项项扣1分分。3总分：2000分总标准分：总实得分：得分率： 3.0.88交通通市政基基础设施施工程质质量保证证资料检检查表受检单位 受检检项目 检查人人 日期 表33.0.8序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因1开工报告：（总体体开工报报告和单单位工程程开工报报告）审审批手续续不齐全全扣1分分，无开开工报告告的扣33分。32施工组织设设计、施施工方案案中的关关键工序序、特殊殊工序：未进行行识别的的扣3分分，未制制订其控控制措施施的扣33分。33图纸会审、自自审：图图纸自审审记录不不全扣11分，未未进行图图纸自审审的

53、扣33分。34控制点复核核：施工工前未对对建设单单位移交交的控制制点进行行复核的的扣4分分，未形形成文件件的扣22分；施施工过程程中未定定期进行行复核的的扣2分分。45定位测量：未进行行工序定定位测量量的扣33分；记记录不全全的，每每缺一份份扣0.5分。36验槽记录：未进行行验槽的的扣3分分，验槽槽记录不不全的每每缺一份份扣0.5分。37沉降观测记记录：对对照沉降降观测方方案检查查，没有有沉降观观测方案案的扣44分，一一次不测测的扣44分（合合同约定定甲方自自测的除除外），少少测一次次扣2分分。48计量器具、试试验设备备和仪表表：未经经检定部部门的检检定，没没有按期期进行检检定或超超期使用用的

54、，每每台次扣扣1分。39验收记录：主要包包检查检检验批、分分项、分分部（子子分部）、单单位（子子单位）工工程质量量验收记记录、隐隐蔽验收收记录是是否齐全全，且与与工程同同步。上上述资料料，每缺缺一项扣扣0.55分。31.道路工工程（339分）1.1路基基10路基处理：没有施施工记录录的扣22分，施施工记录录填写不不规范、内内容不齐齐全或未未按要求求进行检检测的每每缺一份份扣0.5分。211路基试验段段方案：未编制制方案的的扣3分分，未履履行报批批手续、实实施后未未编写试试验段总总结的每每项扣00.5分分。312路基土施工工前检测测：主要要检测天天然含水水量、液液限、塑塑限、标标准击实实和CBB

55、R试验验，设计计施工图图有要求求时，还还应进行行颗粒分分析、有有机质含含量、易易溶盐含含量、冻冻膨胀和和膨胀量量试验。上上述试验验未进行行的扣33分；少少做或漏漏做，每每缺一项项扣0.5分。313土方路基碾碾压后检检测：路路基未进进行弯沉沉试验（顶顶面）或或压实度度试验的的扣3分分，压实实度试验验取样频频率不满满足规范范要求扣扣1分。31.2道路路基层14道路基层进进场原材材料：未未进行复复试及配配合比试试验的扣扣3分，质质量保证证资料不不齐全的的每缺一一项扣00.5分分。315现场拌制混混合料：未进行行最佳含含水量、最最大干密密度试验验及7dd无侧限限强度试试验，上上述试验验未进行行的扣33

56、分；少少做或漏漏做，每每缺一项项扣0.5分。3序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因16道路基层摊摊铺后检检测：每每一压实实层，必必须进行行摊铺厚厚度、宽宽度、平平整度以以及压实实度、基基层顶面面弯沉等等多项内内容检试试验，上上述试验验未进行行的扣33分；少少做或漏漏做，每每缺一项项扣0.5分。31.3道路路面层17自拌沥青混混合料搅搅拌站，原原材料、半半成品必必须持有有有效的的质量保保证资料料，并进进行复试试以及配配合比、马马歇尔试试验。上上述资料料，每缺缺一项扣扣1分。318商品沥青混混合料，必必须持有有有效的的原材料料保证资资料，并并对其进进行复试试以及配配合比、马马歇尔稳稳定度试

57、试验；生生产时，每每日进行行沥青抽抽提试验验并提交交报告，运运送至工工地的混混合料必必须要有有产品合合格证。上上述资料料，每缺缺一项扣扣0.55分。219现场砼施工工应提供供以下资资料：砼试块块制作台台账（包包括防水水砼试块块和同条条件养护护砼试块块），砼抗压压强度报报告（包包括防水水砼试块块和同条条件养护护砼试块块），砼浇筑筑施工记记录，砼坍落落度检测测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块。上述资料，每缺一份扣1分。420道路面层摊摊铺后检检测：应应进行摊摊铺厚度度、宽度度、平整整度、压压实度、顶顶层弯沉沉等项内内容检测测，上述述试验未未进行的的扣3分分；少做做或漏做做，每缺缺一

58、项扣扣0.55分。31.4附属属构筑物物及设施施21进场原材料料、半成成品未进进行原材材料复试试扣4分分，质量量保证资资料不齐齐全、复复试代表表数量不不足或存存在漏检检或少检检的，每每缺一项项扣1分分。422回（换）填填施工：应按规规范要求求进行压压实度检检测，未未进行的的扣3分分；少做做或漏做做，每缺缺一项扣扣0.55分。32.桥梁工工程（119分）23预拌混凝土土生产单单位（搅搅拌站）应应提供以以下资料料：砼配合合比通知知单，砼抗压压强度报报告，砼质量量合格证证，砼运输输单，超过220000m的同一一配合比比混凝土土，应有有基本性性能实验验报告，包包括稠度度、凝结结时间、坍坍落度经经时损失

59、失值、泌泌水性能能、表观观密度等等5项。以以上资料料每缺一一份扣11分。324现场砼施工工应提供供以下资资料：砼试块块制作台台账（包包括防水水砼试块块和同条条件养护护砼试块块），砼抗压压、抗折折强度（有有要求时时）报告告（包括括防水砼砼试块和和同条件件养护砼砼试块），砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块留置计划、温度记录及试验报告，有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。上述资料，每缺一份扣1分。325地基处理（桩桩基等）：没有施施工记录录或没有有检测报报告的扣扣2分，存存在检验验不合格格桩的每每一根扣扣1分。226台背回填：回填材材料不符符合设

60、计计要求或或试验报报告不合合格的扣扣3分；少做或或漏做的的，每缺缺一项扣扣0.55分。327原材料：水水泥、钢钢材、砂砂、石、砖砖、桥梁梁支座伸伸缩装置置、各种种预制件件等出厂厂合格证证明材料料及复验验报告应应齐全。上上述资料料，每缺缺一份扣扣0.55分。4序号检查内容与与打分标标准标准分扣分扣分原因28预应力工程程：所用用锚具、夹夹具、连连接器产产品合格格证、出出厂检验验报告和和进场试试验报告告应齐全全，上述述资料，一一份没有有的扣44分；每每缺一份份扣0.5分。预应力钢筋筋安装、张张拉及灌灌浆记录录应齐全全，一份份没有的的扣4分分；每缺缺一份扣扣0.55分。43.给排水水管线工工程（113