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文档简介

1、 、预防和纠正措施的状况。公司建立了事件、不符合及不合格控制程序、纠正和预防措施控公司建立了事件、不符合及不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序确定了相关改进活动的程序及要求，一年来公司没有发生安全事故，也未发生未遂事件。针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按纠正措施控制程序、预防措施控制程序进行了整改，经综合管理办公室验证措施有效。经过采取预防措施，此类不合格项没有再发生。深入落实隐患排查整改治理管理制度，完善了组织机构、定期组织召开专题会议、明确了职责权限。公司还结合“一日一安全员”活动全面开展隐患排查整改治理，每日上报，专人审批、及时验证复查、月底汇总、考核

2、。1总、考核。18月份共发现事故隐患2043项，全部完成整改，同时全部输入隐患排查信息整改系统。6、上次管理评审的跟踪措施情况。全部整改，所提出问题没有再重复发生。7、资源的充分性。公司重视资源保障，制定了相关培训制度，加强员工培训，公司现有安全生产管理人员27名，压力容器、司炉工、电工、焊工等特种设备作业人员共计349人、危险化工工艺特种作业人员共计214人，均按国家规定和要求每年接受主管部门培训教育，岗位操作技能较为熟练，持证上岗合格率100%。公司在保障产品生产关键过程控制、关键质量特性控制方面的基础设施投入大，维护保养到位，制氮、合成氨、甲醇、二甲醚等生产装置均采取DCS控制系统，自动

3、化较高。8、应急准备的状况及合规性评价的结果。公司建立了完善的应急救援体系，安全、环保均分别制定了综合预案、专项预案、现场处置方案，已分别备案，并定期组织演练、评审，应急体质完善、应急机制适宜。各车间均针对本单位的重大风险制定了预案，并组织各岗位员工进行演练，提高了员工的安全意识和处置突发事件的能力，演练后对应急预案进行了评审，演练取得了预期效果。共识别了453种适用的法律法规，并对适用的条款进行了符合性描述及合规性评价。2013年新增了化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定等22项法律、法规和标准。10、事件事故调查的输出结果。体系运行中发现的不符合或事故隐患，以及接收到的有关不符合或事故隐患的信息，由综合办、生技办督促责任部门制定纠正措施，并跟踪验证。11、影响体系的变更。自上次管理评审以来，公司管理体系未发生变更。12、关于质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的说明体系运行以来，我公司通过全体员工的不断努力，质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性不断完善，员工质量、环保、安全意识不断提高，公司的管理方针和目标基本得以实现，能够遵守适用的法律法规和其他要求，各项程序基本得到执行，体系运行初步有效。13、改进的建议。针对各部门提出的管理评审输入材料中反馈的问题及改进建议，公司将采取相应的措施，保证质量、环

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