滑雪场项目建议书

1、PAGE PAGE 43柳河县大青山滑雪场项目建议书柳河县商务务局二一六年年六月目 录录 总论论1.1 项目目说明1.2 项目目概况1.3 项目目的由来来1.4 项目目建设的的必要性性1.5 项目目建设的的可行性性 市场场分析与与预测2.12.2 新建建与的关关系定位位2.3 新建建项目以以及的特特殊性2.4 新建建项目市市场分析析2.5 新建建项目的的经营方方式和收收入方式式2.6 新建建项目经经营市场场分析第三章建设设条件3.1 气象象3.2 配套套条件第四章 建建设方案案4.1 建设设原则4.2 总体体布置4.3 建设设规模4.4 项目目实施规规划4.5 工程程设计4.6 建设设工期公用

2、工程及及环境保保护规划划5.1 公用用工程5.2 环境境保护劳动安全保保护 6.11 劳动保保护安全保护项目管理和和组织定定员7.1 项目目管理7.2 组织织设置原原则7.3 组织织机构设设置与管管理7.4 劳动动组织第八章 投投资估算算与资金金筹措8.1 投资资估算8.2 项目目资金筹筹措8.3 项目目建设资资金使用用计划第九章 财财务效益益分析和和评价9.1 财务务效益评评价的范范围和依依据9.2 项目目的评价价计算期期、基准准收益率率和达到到的经营营规模期期9.3 经营营收入与与销售税税金估算算9.4 营业业成本费费用估算算9.5 财务务效益分分析9.6 不确确定分析析9.7 经济济效益

3、评评价结论论第十章 结论和和建议 10.1 结论 10.2 建议附表：表99-1 营营业收入入及税金金计算表表表9-2 总总成本费费用计算算表表9-3 项项目区折折旧计算算表表9-4 项项目区无无形资产产计算表表表9-5 项项目财务务损益表表表9-6 项项目借款款还本付付息计算算表 表9-7 项项目现金金流量表表（全部部投资税税前） 表9-8 项目目现金流流量表（全全部投资资税后） 表9-9 资金金来源与与运用表表 续表99-9 资金来来源与运运用表第一章总论论1.1项目目说明项目名称：柳河县县大青山山滑雪场场建设项项目建设地点：柳河县县安口镇镇荣家屯屯建设内容：滑雪场场基础设设施及相相应服务

4、务设施建设单位：项目总负责责人:企业法人代代表人：1.1.77 项目目总投资资：7557 万元(其中固固定资产产投资7707万万元,流流动资金金50万万元)1.2 项项目概况况1.2.11项目建建设区环环境条件件1、地理概概况规划区位于于柳河县县城西南南部，距距县城221公里里，行政政区划上上隶属安安口镇荣荣家屯大大青山。规规划区东东西长1.5公里里，南北北长约11.2公里里，规划划区内地地势北高南低，相相对落差差2099米。2、地形地地貌规划区北部部属于大大青山，最最高海拔拔6877米，最最低海拔拔4788米。规规划面积积内山体体坡面稳稳定，土土壤侵蚀蚀轻微。山山坡倾斜斜度除局局部地区区稍陡

5、，其其余大部部分较缓缓。3、水文规划区下游游为荣家家小流域域，规划划区以西西约3公里是是大迫子子水库的的下游，大大迫子水水库是220155年开工工建设总总投资44.3亿亿的。4、气象主要是冬季季的固态态降水（降降雪）。规规划区与与乌鲁木木齐市区区中心直直线距离离不过99公里，因因此气温温与市区区基本相相同，已已经基本本脱离了了乌鲁木木齐市的的污染控控制范围围，积雪雪洁白干干净。积积雪深度度和持续续期由于于海拔比比市区高高，又是是南高北北低的地地形，所所以都比比市区长长。积雪雪初日最最早在110月220日左左右，最最晚111月244日左右右。积雪雪终日最最早3月月28日日，最晚晚4月115日左左

6、右。积积雪日最最多1775天，最最少1224天。积积雪深度度大于330厘米米的日数数最多776天左左右，最最少零天天。1.2.22社会经经济条件件1、人文经经济规划区隶属属东山区区芦草沟沟乡葛家家沟村，全全村居民民86余余户，约约4000人口，人人均年收收入较低低，以以以哈萨克克、汉、回回、等民民族为主主。主要以种植植和放牧牧为主农农业主产产小麦、土土豆；牧牧业以细细毛羊为为主。冬冬季除了了有七、八八户购置置了旧的的BJ220200车在跑跑交通外外，大多多数牧民民在家闲闲居。规划区建成成运营后后，可以以为牧民民提供约约30个个的工作作岗位，牧牧民可以以从事民民族手工工业艺术术品加工工，民族族食

7、品加加工等获获得经济济收入。这这对于祖祖辈居住住在这里里以牧业业为主当当地牧民民来说将将会起到到很大的的促进作作用，将将会对牧牧民生活活、文化化及经济济等各方方面产生生深刻的的影响。2、交通规划区的交交通是最最大的优优势，距距离乌鲁鲁木齐市市中心主主干道友友好路，北北门只有有17公公里和116公里里。从市市区友好好路沿线线及北门门附近乘乘坐1004路、334路等等公共汽汽车在转转乘葛家家沟的车车可在330分钟钟内到达达。现在在从七纺纺到规划划区的石石人路正正在改造造施工，预预计在220044年的66月将全全面交付付使用。因因此交通通十分便便利。3、规划区区现状规划区的及及周边的的现状其其实就是

8、是目前乌乌鲁木齐齐市区东东部水磨磨沟、雪雪莲山高高尔夫球球场等等等处的现现状。目目前为止止在乌鲁鲁木齐的的市民中中已经形形成了以以上地区区是市郊郊最为便便捷的冬冬季游玩玩场所的的观念。其其中水磨磨沟公园园、雪莲莲山高尔尔夫球场场及滑雪雪场、鸿鸿雁鹭岛岛滑雪场场及龙骧骧马术俱俱乐部、香香格岭凤凤凰城滑滑雪场和和规划区区以东的的石人沟沟农家休休闲旅游游渡假区区等已经经在市民民有了较较高的知知名度。另另外在紧紧邻规划划区处修修建、220044年7月月将要开开业的卧卧龙岗娱娱水休闲闲渡假村村也将是是将来市市郊有水水可娱的的亮点之之一。从规划区的的周边地地区来看看已经形形成了冬冬夏季旅旅游的互互补经营营

9、，但多多数为夏夏季景点点，冬季季景点的的建设由由于地形形及观念念等各方方面的制制约，目目前除雪雪莲山滑滑雪场之之外尚未未有更具具竞争力力的滑雪雪场出现现。1.3项目目的由来来及必要要性1.3.11新疆冬冬季旅游游起步晚晚，确切切地来说说始于 19996年下下半年，当当时以冬冬季滑雪雪为主要要娱乐项项目，其其他相应应的娱乐乐项目较较少，冬冬季滑雪雪最早是是体委运运动员训训练开始始的，到到后来119977年达坂坂城旅行行社的宋宋宏先生生在水西西沟的羊羊圈沟建建设了达达坂城滑滑雪场，用用1000多副滑滑雪板实实现了当当年营业业额233万的业业绩，从从此以后后水西沟沟的滑雪雪旅游才才开始逐逐渐起步步发

10、展 。等到到了1999920000年，由由于从事事滑雪旅旅游的巨巨大利润润，以及及开办滑滑雪场的的低进入入门槛，因因此早期期在达坂坂城滑雪雪场和其其他几家家起步较较早的雪雪场打工工的当地地农民和和牧民也也开始凑凑钱在自自家的冬冬闲地里里或山坡坡上开始始了滑雪雪场经营营，由于于没有相相关行政政管理机机构的规规范化管管理，有有10副副以上滑滑雪板的的人家开开家庭滑滑雪场的的不在少少数，当当时各家家的水平平差别不不大，只只是滑雪雪场地的的大小有有分别而而已，鉴鉴于各家家投资能能力的限限制大家家都没有有先进的的登山设设施，那那时100万元的的低位拖拖牵索道道的投入入对于各各个小投投资者来来说也是是天文

11、数数字。于于是乌鲁鲁木齐的的南山地地区一下下冒出了了几十家家的几副副滑雪板板加一处处斜坡的的所谓滑滑雪场,而乌鲁鲁木齐滑滑雪场的的竞争到到了一个个混乱无无序的时时代。乌鲁木齐的的滑雪市市场经过过19999年220033年冬季季的发展展增长，尤尤其是滑滑雪场通通过几年年的竞争争和发展展已经基基本分出出了等级级优劣，南南山地区区滑雪场场以水西西沟乡白白云、阳阳光为代代表，城城市近郊郊滑雪场场以雪莲莲山为代代表，成成为目前前硬件条条件较先先进，基基本已经经被滑雪雪者所接接受认可可的滑雪雪场，主主要是这这些滑雪雪场硬件件设施的的改善和和配置，有有索道的的有白云云、阳光光、雪莲莲山、天天山国际际、香格格

12、岭、大大众、鸿鸿雁鹭岛岛、天山山丽都。南山水西沟沟地区如如果要按按照滑雪雪道的天天然条件件来看，最最好的仍仍然是劲劲松和五五棵松所所在的平平西梁子子和水西西沟滑雪雪场所占占的坡道道。但是是水西沟沟乡生意意最好、客客源最多多的却是是天然雪雪道并不不占优势势的白云云和阳光光，这两两家由于于购置了了索道，而而且只是是1条大大拖牵33条小拖拖牵索道道就基本本占领了了该地区区大小十十几家雪雪场800%以上上的客源源。而滑滑雪道最最占优势势的两家家却由于于没有良良好的登登山设施施，而一一再降价价甚至到到30元元/人.天还包包餐的情情况，却却仍然没没有客源源。整个个水西沟沟地区大大小十几几家滑雪雪场在220

13、033.111.24420004.33.100雪期的的总接待待人数约约在4220000人次以以上，合合计收入入1500万元左左右。城市近郊的的雪莲山山和香格格岭两家家滑雪场场的接待待量应该该在6000000人次以以上，合合计收入入5000万元左左右。大大众和鸿鸿雁鹭岛岛合计在在80000人左左右，合合计收入入22万万元左右右。其余余的约110家左左右的设设施不到到位的和和分散的的无竞争争力的合合计接待待人数约约有1220000150000人人次，收收入300万元左左右。通通过对上上述滑雪雪场的实实地调查查和客源源统计分分析，我我们发现现客源市市场总数数约在11250000人人次以上上。比较较与

14、20002年年的冬季季的7000000人次左左右是有有了一个个惊人的的变化，明明显呈高高速增长长，比220022年至少少增长了了50%以上的的客源，综综合几年年的统计计发现从从20001年索索道开始始在滑雪雪场安装装以后，滑滑雪人口口都呈快快速增长长，明显显是滑雪雪场的建建设刺激激引导了了滑雪市市场的发发育和成成长，完完全符合合国内从从19996年东东北开始始的滑雪雪市场的的增长变变化模式式。因此此20004年将将仍然保保持500%以上上的增长长速度，乌乌鲁木齐齐乃至新新疆地区区的冬季季旅游市市场将要要进入一一个高速速的增长长期，而而且根据据全地区区的人口口比例和和滑雪普普及程度度将会持持续3

15、5年，新新疆的冰冰雪旅游游市场将将会逐渐渐培育之之成熟。而而且占绝绝对多数数的客源源是涌向向设施先先进设备备比较齐齐全管理理较为规规范的滑滑雪场。没没有索道道的滑雪雪场最晚晚在20005年年将全部部出局，同同时按照照国内冰冰雪旅游游发达省省份的市市场成长长里程来来看，天天然地形形先天不不足的雪雪场也将将会在335年后后逐渐消消亡。同同时，随随着滑雪雪场的建建设发展展，已经经培育出出了一批批基本掌掌握了滑滑雪技术术，对滑滑雪场的的雪道、登登山运输输设施、滑滑雪场的的规范管管理和操操作具有有较高要要求的滑滑雪者，这这批滑雪雪者恰好好是滑雪雪消费的的中坚力力量，而而且随着着目前冬冬季旅游游的开展展和

16、政府府的大力力支持，这这一阶层层的滑雪雪者还在在不断的的快速增增长。市市场要求求具有新新的设施施和雪道道能够满满足这一一阶层滑滑雪要求求的滑雪雪场建设设，而拟拟建的石石人山滑滑雪场正正是满足足了这种种要求，该该项目无无论从所在位位置和拟拟投资规规模以及及设施设设备都是是一流的的，项目目建成后后将促进进乌鲁木木齐市大大众冬季季旅游的的发展。1.3.22 西域域旅游股股份公司司上市利利润支称称的需要要。截至至20003年末末，西域域旅游开开发股份份公司（以以下简称称西域股股份）的的利润主主要来源源于天池池分公司司和新疆疆西域旅旅行社有有限责任任公司占占公司利利润总的的95%以上，其其余7个个分子公

17、公司度处处于微利利和无盈盈利状态态，从长长远考虑虑西域股股份今后后如无新新的盈利利项目建建设，将将难以维维持上市市利润的的要求。石石人山滑滑雪场项项目的建建设投资资少、周周期短、收收益好、回回收期快快，如项项目进展展顺利，将将会有力力支撑上上市对西西域股份份利润的的需求。1.3.33旅游业业是一项项经济效效益高、低低污染、高高速度，可可持续发发展的新新兴行业业，具有有强大的的生命力力和发展展前景，是是本世发发展最快快的产业业之一。据据有关资资料报道道，旅游游业每增增加1元元收入，相相关行业业就可以以增加44.3元元收入，旅旅游行业业每增加加1名就就业，相相关行业业就可增增加5个个人就业业。当前

18、前及时利利用国家家开发西西部的政政策支持持以及新新疆旅游游业方兴兴未艾的的大好时时机，开开展冬季季旅游，这这样既推推动了当当地的经经济，拉拉动当地地的相关关产业发发展，又又使西域域股份获获得良好好的经济济效益。1.4 编制依依据1、中华人人民共和和国土土地管理理法、环环境保护护法、卫卫生法；2、新疆维维吾尔自自治区国国民经济济和社会会发展“十五”计划纲纲要；3、新疆维维吾尔自自治区旅旅游管理理条例、旅旅游发展展与布局局规划；4、新疆省省乌鲁木木齐市旅旅游发展展规划；6、国家和和自治区区有关可可行性研研究报告告编制的的要求和和规定。市场分析与与预测2.1 新疆冬冬季旅游游市场的的现状 2.1.1

19、 2.2 新疆乌乌鲁木齐齐市滑雪雪场现状状及竞争争优势分分析2.2.11南山水水西沟地地区1、水西沟沟地区的的一般竞竞争者2003年年雪期表表现突出出的白云云和阳光光，接待待总人数数占到了了该地区区总人数数的800%左右右，收入入约占到到了900%左右右，总的的来说目目前水西西沟地区区的滑雪雪场总体体水平还还是比较较低的，不不论是硬硬件还是是服务的的软件，尤尤其后者者。阳光光的服务务水平比比起白云云要好一一点，硬硬件方面面，阳光光相比较较要新一一点，管管理和服服务相对对也规范范一点，可可能是投投入资金金的保障障问题，虽虽然白云云有一条条高杆拖拖牵索道道，但是是白云在在以后的的竞争中中已经基基本

20、不会会有什么么生命力力，而阳阳光由于于孙继林林的加入入将会在在建设管管理方面面带来一一定的竞竞争力。同同时，阳阳光的位位置具有有相对较较大的发发展优势势，具有有上吊椅椅索道的的位置优优势，而而白云如如果在没没有较大大资金投投入的情情况下最最多有22-33年的生生命力，否否则必将将是水西西沟第二二批被淘淘汰的滑滑雪场。另另外重要要的一点点是这两两家都是是租用夏夏季农田田，要大大规模的的修改雪雪道的难难度可能能很大。2、水西沟沟的潜在在最有力力的竞争争者将要被宏景景全力打打造的平平西梁子子村，另另外就是是现在阳阳光的近近邻水水西沟滑滑雪场，如如果有人人投资到到位，抢抢占了东东头的山山包，可可能阳光

21、光和白云云都是最最终的配配角甚至至出局。如如果宏景景的投资资很快到到位，相相信20004年年的冬季季水西沟沟客源的的50%以上将将会被平平西梁子子所垄断断，但根根据实地地调查，好好象该项项目尚未未进入实实质性合合作阶段段，而且且在该地地区经营营的乌鲁鲁木齐县县旅游局局的场地地、五棵棵松、林林家沟、劲劲松等等等可能并并不一定定像当地地的农民民那样好好搬迁或或者合作作，因此此该地区区的开发发尚须拭拭目以待待，但是是该地区区却绝对对是水西西沟乃至至乌鲁木木齐旅游游滑雪市市场最具具竞争力力的选址址之一。如如果建设设投入跟跟的上，将将会有较较为长久久的生命命力。3、天山国国际滑雪雪场天山国际滑滑雪场是是

22、该项目目合作方方一手设设计建设设的滑雪雪场，将将是国内内最有优优势和发发展潜力力的中高高端滑雪雪场和冬冬季渡假假旅游目目的地，但但是，根根据目前前投资方方柏青公公司的状状况和意意向来看看，他们们的主要要目标在在天文台台地和夏夏季旅游游开发，投投入的资资金可能能也有限限，如果果将一号号台不完完全开发发，即使使按照规规划来进进行，至至少需要要在一号号台地投投入5000万以以上的资资金，但但是根据据投资方方的表现现，20004年年是没有有能力来来开发的的，而目目前所运运营的天天文台地地根本就就不会对对任何一一家构成成竞争和和威胁，而而惟有开开发一号号台地才才能形成成知名度度和对初初中级滑滑雪者形形成

23、吸引引力，而而天文台台的雪场场最多只只会对乌乌鲁木齐齐有12次滑滑雪经历历、喜欢欢享受旖旖旎雪域域风光的的滑雪者者，在初初级滑雪雪者培育育期的33年左右右具有生生命力，因因此在没没有开发发一号台台地的时时候根本本不会有有竞争和和威胁，而而且在距距离上更更不是在在同一竞竞争半径径。如果果20004年开开发了一一号台地地，将会会对部分分具有中中级水平平和消费费观念又又对自然然风光向向往的滑滑雪者和和观光者者形成绝绝对吸引引力，但但是交通通距离和和管理水水平仍将将是制约约的一大大问题。2.2.22城郊区区滑雪场场1、雪莲山山2002年年滑雪期期雪莲山山的接待待人数近近300000人人次收入入约222

24、0万元元，占到到了乌鲁鲁木齐滑滑雪市场场约355-400%左右右，20003年年雪期的的接待人人数约在在500000人人次以上上，占到到了乌鲁鲁木齐滑滑雪市场场约500%，其其中700%以上上都是散散客，营营业额在在4500万元以以上，在在未来的的23年雪雪莲山将将是我们们最大的的竞争者者，但是是雪莲山山的天然然地形将将是制约约它发展展的最终终瓶颈，在在滑雪市市场培育育走向成成熟的335年内内它将继继续火爆爆下去，如如果不扩扩建，220044年的客客流量将将不会有有大的变变化，因因为接待待场地基基本已达达饱和。同同时新的的滑雪人人口在快快速增长长，达到到初级的的会离开开，但新新的又会会加入，作

25、作为新的的竞争者者玉龙龙谷雪场场在20005年年对它造造成的冲冲击将会会是巨大大的，但但20004年的的影响可可能不会会太大，新新的竞争争者只会会吸引那那部分具具有2次次以上滑滑雪经历历、初级级以上滑滑雪水平平以及一一部分的的新客源源，当客客源下降降到某一一平衡数数时雪莲莲山由于于已经没没有了经经营回收收成本的的压力可可能会以以降价来来做杀手手，但是是那时只只能吸引引初级以以下水平平的滑雪雪者，同同时，新新的竞争争者由于于自然地地形的优优势和乌乌鲁木齐齐旅游局局出台的的滑雪场场评级标标准的实实施，已已经不与与其在同同一档次次了。因因此雪莲莲山是220044年冬季季的重要要竞争对对手，但但过了2

26、20044年雪期期，雪莲莲山将只只会成为为一般的的竞争者者，而且且也只是是针对一一次性娱娱乐者和和第12次次滑雪经经历的人人口的竞竞争。2、城郊其其他雪场场除雪莲山之之外城区区只有香香格岭滑滑雪场的的硬件设设施稍好好一点，但但是由于于雪道位位置和本本身场地地面积的的局限以以及经营营者的不不专业，220033年的经经营业绩绩很一般般，接待待人数大大约1000000人次左左右，春春节营业业额最高高3800005000000元/天天，总收收入约660万元元左右，由由于地形形受制约约，20004年年的冬季季扩大改改造后也也不会有有什么竞竞争力。另另外的如如大众、鸿鸿雁鹭岛岛等只能能是吸引引那些追追求低

27、价价，不明明真相的的人，220044年的冬冬季将会会走道生生命的尽尽头。2.2.33 竞争争优势分分析通过对上述述的竞争争者的分分析，可可以看出出有没有有生命力力，要看看滑雪道道的自然然状况，但但在滑雪雪市场的的培育期期有没有有竞争力力要看硬硬件设施施是否到到位，但但是要形形成长远远的竞争争和生命命力就得得既有设设施又有有天然地地形了。而而能不能能吸引大大量游客客，占领领滑雪市市场则在在于距离离城市的的交通距距离。同同时滑雪雪者具有有几次滑滑雪经历历将是形形成滑雪雪场形象象很重要要的标准准。对于于南山地地区的滑滑雪场来来说，玉玉龙谷滑滑雪场除除了天然然地形的的竞争优优势之外外，距离离城市最最近

28、的距距离将是是最有力力的杀伤伤性竞争争力。因因为距离离的便利利性和地地形的先先天优势势，可以以采取南南山地区区滑雪场场不可能能采取的的营销策策略。1、发展水水平及资资源优势势通过对乌鲁鲁木齐市市周边滑滑雪场的的调查分分析，基基本表明明现在乌乌鲁木齐齐的滑雪雪市场大大约接近近东北地地区主要要是黑龙龙江省119966年左右右的水平平，旅游游滑雪场场建设发发展的119977年左右右水平。另另外由于于乌鲁木木齐所处处的地理理位置，距距离内地地遥远，冬冬季近距距离的户户外活动动几乎没没有可以以选择的的项目，目目前的乌乌鲁木齐齐市的滑滑雪市场场尚处在在初始期期的初期期阶段，未未来35年都都是一个个高的增增

29、长期，每每年的增增长速度度可能将将超过550%甚甚至在最最初的223年内内可能会会每年翻翻番，但但是最重重要的是是要有设设施到位位、自然然资源有有优势的的滑雪场场来刺激激滑雪市市场的发发育和增增长，否否则接待待跟不上上市场增增长的时时候，市市场不会会增长可可能还会会下降，当当滑雪者者具有33次以上上经验初初步掌握握了滑雪雪技巧的的时候，就就会对滑滑雪场地地的刺激激和趣味味性提出出新的要要求，而而对最初初练习的的场地将将失去兴兴趣，如如果没有有新的可可以满足足这一要要求建设设的雪场场，这一一部分的的市场将将会转向向其他的的娱乐或或运动。可可以看出出目前仍仍然缺乏乏管理规规范，雪雪道坡度度齐全，具

30、具有真正正意义上上的初中中高级雪雪道，和和较完善善的登山山设施，尤尤其是吊吊椅索道道，设计计科学规规范的滑滑雪场地地。而玉玉龙谷滑滑雪场的的建设将将会完美美的填补补这一空空白。这这就是玉玉龙谷滑滑雪场最最大的具具有绝对对优势的的竞争力力。2、良好的的交通位位置和较较好的空空气状况况。距离市中心心不过117公里里的交通通位置，将将会是很很大一部部分的一一次性娱娱乐者和和市区人人口以及及旅行社社团队的的选择，乌乌鲁木齐齐拥有私私家车的的人毕竟竟是少数数，但最最新调查查显示公公共交通通的水平平却已经经达到国国际水平平，距离离也将成成为最有有力的竞竞争。根根据20003年年11月月20日日20004年

31、年2月55日的天天气观测测，其中中整天有有雾不见见太阳的的时间有有17天天左右主主要集中中在1月月1日20日日之间，其其他时间间基本晴晴好，在在雪莲山山地区在在晴好天天气下大大约下午午2点以以后雾气气开始弥弥漫，到到达玉龙龙谷位置置约是下下午4：40左左右，而而这时候候一般的的游客已已经基本本选择回回家了。通过实地考考察可以以看出，在在城市的的近郊具具有同等等地形的的选址没没有，类类似的地地形位置置开发成成本也远远大于玉玉龙谷的的位置。因因此在未未来的55年和更更远的时时间内在在同等的的距离半半径将不不会再有有自然条条件相似似的滑雪雪场兴建建。2.3项目目市场SSWOTT分析：我们的目标标是：

32、通通过修建建玉龙谷谷滑雪场场来占领领、填补补乌鲁木木齐范围围以及部部分二、三三级客源源中具有有初级以以上滑雪雪水平需需求的滑滑雪者市市场空白白。同时时以距离离城市最最近的交交通距离离以及规规范的管管理、良良好的建建设设施施，来吸吸引更广广泛人群群的初级级滑雪者者。这一一目标的的初步实实现是在在20004雪期期开始经经营到结结束时总总接待人人数所显显示的结结果。以下是玉龙龙谷滑雪雪场选址址的主要要优势、劣劣势、机机会和威威胁：2.3.11优势1、良好的的交通位位置，距距离城市市的主干干道友好好路仅有有17公公里。距距离老商商业区北北门也不不过166公里。2、可以从从城市里里及附近近的城市市最大限

33、限度的吸吸引滑雪雪者。3、在城市市近郊独独一无二二的天然然地形落落差（2200余余米）和和设施、先先进的规规划设计计。4、良好的的交通网网络，220044年6月月将全面面交工的的石人路路将直通通滑雪场场，可能能将有333路、334路公公交车线线路或更更多的城城郊中巴巴线路通通过。5、填补了了市场需需求、准准确的市市场定位位和全新新营销方方式。高水平的建建设开发发必然得得到政府府和媒体体的关注注和支持持宣扬。2.3.22劣势1、滑雪场场的地域域和方位位及交通通方式还还没有被被客源市市场所熟熟知。2、与雪莲莲山处在在同一个个方向。3、有可能能受到城城市污染染的影响响4、将会在在2年左左右面临临单季

34、经经营的风风险。2.3.33机会1、随着经经济的发发展，滑滑雪及冬冬季旅游游的快速速增长，本本地区滑滑雪人口口正在以以高速增增长，在在未来的的35年将将会保持持约500%左右右的年增增长率。2、市场已已经培育育出一大大批初步步掌握了了滑雪技技巧，对对滑雪道道难度和和技巧有有了较高高要求的的人群。3、乌鲁木木齐市政政府正在在全力打打造国内内一个新新的冬季季旅游目目的地的的形象。4、滑雪者者以及潜潜在的滑滑雪者正正在改变变的滑雪雪旅游观观念。5、雪场的的建设地地有一家家正在开开发夏季季旅游的的企业。6、乌鲁木木齐地区区没有一一家滑雪雪又兼顾顾有冬季季特色的的哈萨克克民俗旅旅游项目目7、乌鲁木木齐市

35、旅旅游局正正在参照照黑龙江江省的滑滑雪场质质量认证证办法，将将于20004年年冬季出出台新疆疆的旅游游雪场评评定等级级标准。2.3.44威胁1、在开业业的第一一年，已已经在城城区形成成知名度度的雪莲莲山滑雪雪场会对对初级客客源形成成冲击。2、平西梁梁地区宏宏景将要要开发的的滑雪场场和天山山国际滑滑雪场一一号台地地的开发发将会对对目标市市场造成成部分分分流。2.3.55由SWWOT分分析提出出的行动动点通过采取以以下行动动使优势势和机会会最大化化，使劣劣势和威威胁最小小化。主主要的营营销和经经营活动动在于为为玉龙谷谷滑雪场场确立一一个清晰晰的市场场定位形形象。1、树立玉玉龙谷滑滑雪场有有别于其其

36、他滑雪雪场的正正面形象象，向旅旅游者证证明优越越的自然然资源、先先进的设设施设备备和管理理水平。2、针对市市郊其他他滑雪场场，强调调出色的的天然山山形和落落差形成成的并经经过独特特设计修修正过的的雪道，强强调登山山吊椅缆缆车的高高档和先先进性。3、针对南南山地区区的滑雪雪场，强强调出色色的交通通和地理理位置以以及空气气的洁净净度。4、主要针针对旅行行社的疆疆外游客客，强调调冬季特特色的哈哈萨克民民俗旅游游项目的的开展。5、提炼出出一句最最具感染染和说明明特点的的广告语语，运用用差异化化的营销销策略和和技巧，来来争夺团团体市场场。2.4 市市场研究究通过对乌鲁鲁木齐周周边滑雪雪场实地地与工作作人

37、员及及经营者者的调查查了解，通通过与滑滑雪游客客的交谈谈基本可可以确定定以下情情况。今今年雪期期的滑雪雪人数的的增长速速度是经经营者所所没有预预料到的的，滑雪雪初期出出现在约约11月月的200日以后后，元旦旦前后有有一小的的高潮，最最大的满满员运转转是在大大年初二二到初八八左右的的几天，近近郊雪场场的雪具具出租率率可以达达到3000%4000%，南南山地区区的出租租率也基基本达到到2000%，索索道的运运量和运运力根本本满足不不了游客客的需求求，索道道前都排排起了长长龙。由由于索道道运量的的限制，近近郊的游游客当中中有800%以上上是散客客，人均均消费在在1200元左右右；南山山有索道道的滑雪

38、雪场人均均消费也也在800元左右右，城郊郊的客流流量形成成主要是是交通方方便，设设备较先先进，所所以散客客多；南南山地区区主要是是有车族族，后期期是团队队多于散散客，但但总体是是各占大大约500%的比比例。到访游客中中，一次次性娱乐乐和初次次滑雪者者占了近近50%，年龄龄主要以以15440岁左左右的居居多，尤尤其是221355岁的最最多，另另外父母母陪儿童童滑雪的的占到了了相当一一部分，约约在总人人数的335%以以上，这这部分人人的消费费主要在在皮圈上上，以安安全性为为主。另外关于教教练问题题，以上上滑雪场场的教练练几乎都都存在较较多的问问题，主主要表现现是没有有经过正正规培训训，讲解解语言无

39、无法到位位。通过对游客客的交谈谈了解，在在雪莲山山上，对对于已经经基本掌掌握了初初级滑雪雪技巧和和2次以以上的滑滑雪者，对对于场地地已经提提出了自自己的要要求，绝绝大多数数游客对对于空气气洁净度度的要求求由于交交通的便便捷性而而退于其其次，由由于教练练工作的的不到位位使得约约有2成成左右的的人表示示因为不不能掌握握技巧而而没有体体验到滑滑雪乐趣趣而对此此项运动动失去部部分兴趣趣。还有有3成的的人认为为基本上上都是在在个人摸摸索练习习。因此通过以以上的研研究，玉玉龙谷滑滑雪场的的市场定定位中客客观上对对于交通通和地形形将会有有绝对的的优势，主主观上因因为场地地设计和和索道运运量、教教练的问问题上

40、也也会有正正确的解解决措施施。而这这些问题题的解决决将会在在市场竞竞争中处处于绝对对的优势势。2.5主要要目标市市场A、有两次次以上滑滑雪经历历具有初初级以上上水平的的滑雪者者（主要要是本地地一级客客源市场场和天山山北坡经经济带城城市以及及石油产产业工人人的群体体）。这这部分人人对山型型、登山山设施、雪雪道要求求较高。B、更大范范围的初初次滑雪雪者。教教练和初初次滑雪雪感受对对这部分分人很重重要。C、5113岁的的儿童市市场以及及陪儿童童的家长长。这部部分人对对安全性性和娱乐乐的趣味味性有较较高要求求。D、体验哈哈萨克冬冬季民俗俗的疆外外团体旅旅游者。冰冰雪风景景和旅游游项目以以及西北北的异域

41、域民俗对对同样是是这一群群体新奇奇感受的的重要因因素。E、冬季来来乌鲁木木齐的商商务旅游游者，这这部分人人对交通通距离、设设施和时时间要求求较高。预计20004年将将会出现现自购雪雪具的群群体，如如果引导导得当，220044年将需需要出现现真正意意义上的的滑雪会会员俱乐乐部。同同时会出出现大规规模出游游的较专专业滑雪雪群体，这这些群体体来自乌乌鲁木齐齐和天山山北坡沿沿线城市市的团体体市场。如如：昌吉吉、石河河子、奎奎屯、乌乌苏、独独山子、克克拉玛依依、准东东石油基基地以及及兵团的的部分较较高收入入者。对对于正处处在培育育期快速速增长的的市场，正正确的引引导和制制造消费费点必将将使市场场的成长长

42、加速。同同时也是是占领市市场的绝绝佳时期期。第三章 客源市市场分析析 31 市场场定位根据本项目目旅游资资源的特特点和功功能定位位，主要要为游客客提供滑滑雪及其其他娱乐乐、职业业培训、赛赛事接待待等服务务项目，经经分析主主要客源源为乌鲁鲁木齐市市的大众众消费。32 客源预预测根据目前的的滑雪市市场的增增长情况况来看220044年可能能将达到到1820万万以上的的人次，而而目前乌乌鲁木齐齐地区滑滑雪场建建设速度度可能不不会跟得得上，因因此20004年年玉龙谷谷滑雪场场的接待待规模将将会达到到350000人人次以上上，具体体分布如如下：从从20004年111月220日20005年33月200日，大

43、大约1220天的的营业期期，根据据气温可可能将缩缩短100天或延延长100天，在在这1220天当当中，有有17天天是周六六，177天是周周日，另另外加春春节和元元旦将有有8天左左右的假假期，按按照周六六8000人次/天、周周日4000人次次/天、春春节六天天20000人次次/天，剩剩余两天天6000人次/天计算算，滑雪雪期的节节假日接接待总数数就达3336000人次次，其余余的955天按照照1500人次/天计算算，有1142550人次次，则全全年总接接待人数数为4778500人次。200420008年石石人山滑滑雪场冬冬季接待待人次预预测表 单位：人预测时间2004年年2005年年2006年年

44、2007年年2008年年方案1方案2方案1方案2方案1方案2方案1方案2同上年接待人次400000250000500000320000580000400000650000450000同上年第四章建设设条件3.1 气象根据乌鲁木木齐市气气象局提提供的有有关气象象资料，乌乌鲁木齐齐市极端端最高温温度422.1，极端端最低温温度41.5，年平平均温度度6.44，冬季季最大风风速200米秒秒，春季季最大风风速288米秒秒，夏季季平均风风速3.1米秒；年年平均降降水量2236毫毫米，11日最大大降水量量57.7毫米米；最大大积雪深深度488厘米，最最大冻土土深度1133厘厘米；常常年主导导风向为为西北。

45、3.2配套套条件3.2.11 给给水城市自来水水管道接接口与项项目区连连接, 计划增增容(改造)给水管管道2500一3000供水管管道，5500立立方米消消防水池池2个。 3.22.2 排水水该地段城市市排水管管道已完完成改造造，场地地内设3000排水管管道1条，可可直接排排入城市市排水管管网。 3.2.3 供热拟在项目区区建设110吨容容量锅炉炉房一座座,为本项项目供热热提供保保障。3.2.44 供供电项目用电依依赖城市市供电线线路,可就近近架设引引入，计计划新增增容量115000 KVVA。3.2.55通讯拟建场址附附近乌是是市电信信局的局局线网已已完成，通通讯条件件十分优优越。 建设设方

46、案4.1 建设原原则以布局合理理、功能能齐全、设设备先进进、设施施完备、管管理规范范和高起起点为原原则，滑滑雪场设设计以现现代设计计为依托托，为该该项目的的运营提提供一个个良好的的软硬件件环境。4.2 总体布布置根据规划用用地面积积和规划划方案, 项项目区划划分为：4.3 建设规规模项目区总占占地面积积平方米米，建设设用地平平方米,总建筑筑面积平平方米，其其中：4.3.114.4 项目实实施规划划项目实施分分两期进进行建设设，一期期完成。二二期。两两期工程程连续进进行。4.5 工程设设计4.5.11主要设设计参数数基本雪荷载载 0.3KNN/M22基本风荷载载 0.65 KN/M2最大冻土深深

47、度 1.550M地震烈度 8度度 地基承载力力标准值值 fk=1400kpaa 44.5.2结构构设计 (11) 4.6 建设工工期项目建设期期一年, 第一一年完成成三通一一平、一一期建设设内容、道道路、停停车场建建设。第第二年完完成二期期建设内内容以及及公用配配套工程程项目。 公用工工程及环环境保护护公用工程 5.1.11给排水水给水由城市市自来水水供应，需需增容管管径3000给水水管道一一条，长长度4000米，接接入点在在自来水水干管,项目区区内增设设 3000排水水管两条条，纵长长8000米，接接至 9900城城市排水水管道。 5.1.22 采暖暖和通风风采暖由区内内10吨集集中供热热站

48、供应应，热媒媒为95570摄氏氏度热水水，室内内控制温温度18820摄氏氏度，设设通风系系统，排排风和排排烟兼用用，地上上层采用用自然通通风。 5.1.33 供配配电供电由仓冷冷序线接接入，用用户使用用的电源源电压等等级为33802200V，用用电负荷荷重要性性分为两两级，建建筑物内内一般照照明和动动力按二二级负荷荷供电，消消防动力力、火灾灾自动报报警及消消防联动动系统，应应急照明明按一级级负荷供供电。总总变电所所设在地地下一层层，估算算新增用用电负荷荷20000KVVA。 5.1.44 消防防设独立的集集中火灾灾报警系系统，每每层设有有层显示示器，设设独立的的消防广广播系统统，消防防系统分分

49、为室外外消火栓栓系统和和市内自自动喷水水灭火系系统，喷喷水量220L/S，动动作温度度68摄氏氏度，在在，整个个区域内内设5000立方方米消防防水池22个。5.2 环境保保护 5.2.11 主要要污染源源和污染染物项目区的主主要污染染物为：废气、生生活垃圾圾和生活活污水。废气主要是周围围环境及及市场内内的大气气粉尘、机机动车尾尾气以及及冬季采采暖锅炉炉产生的的烟尘等等。噪声汽车发动机机噪声、加加工机械械噪声、牲牲畜鸣叫叫噪声及及人流产产生的噪噪声。废水主要为生活活污水。垃圾主要为冬季季取暖产产生的废废渣以及及人员活活动产生生的废弃弃物。 5.2.11 环保保措施废气为了减少是是场内汽汽车尾气气

50、对大气气的污染染，采取取在内进进行植树树绿化，对对进入车车辆一律律规定关关闭发动动机。锅锅炉采用用双层炉炉排反烧烧形式，自自然通风风，热风风助燃，并并配置机机械消烟烟除尘设设施，使使锅炉烟烟气排放放浓度符符合国家家GB330955_822标准。噪音在市场四周周设置绿绿化隔离离带，对对机动车车辆限制制鸣笛降降低噪声声对环境境的影响响。污水可直接排入入城市生生活污水水管网。4、垃圾根据项目区区产生的的污染物物性质,项目将将根据污污染物产产生的集集中程度度建设若若干处集集中的垃垃圾回收收站,对污染染物实行行集中收收集同一一运出的的办法处处置。另外加强物物业管理理，设立立专职环环卫队伍伍，坚持持定时定

51、定点进行行垃圾清清运。 劳动安安全保护护6.2 劳劳动保护护对滑雪场的的管理人人员人员员要定期期进行安安全教育育和技术术培训，树树立安全全第一的的观念。由由于滑雪雪场经营营的特殊殊性，市市场管理理难度大大。因此此要求市市场管理理者与社社会各界界密切配配合，为为经营者者的日常常生活、人人生安全全等诸多多方面提提供保障障。6.3 安全保保护滑雪场属大大型娱乐乐设施，是是游客重重要集散散地。 项目管管理和组组织定员员7.1项目目管理拟成立新疆疆石人山山滑雪场场有限责责任公司司。公司司主营：冬季滑滑雪及技技能培训训服务、冬冬季旅游游其他相相关娱乐乐项目7.2组织织设置原原则采用先进的的劳动组组织形式式

52、，正确确处理经经营者与与服务人人员之间间的分工工与协作作，充分分发挥服服务人员员的技能能和积极极性，保保证滑雪雪场正常常运营，提提高内部部经济效效益。为为此，在在组织机机构设置置中应遵遵循因事事设职与与因人设设职相结结合原则则；权责责对等原原则；命命令统一一原则。建立高效、灵活的管理体制和运行机制，实现经济效益、社会效益的统一。7.3 组织织机构设设置与管管理要求公司管管理机构构健全，各各职能部部门职责责明确，各各项规章章制度健健全并贯贯彻得力力，有鲜鲜明而独独特的企企业标志志。公司司设经理理、副经经理，下下设总经经理办公公室、管管理部、财财务部、公司内部组组织机构构图如下下： 新疆疆石人山山

53、滑雪场场有限责责任公司司股东大会监事会董事会董事事会秘书书总经理三总师副总总经理总经办管理部财务部工程部销售租赁部物业储运生活接待基地管理部总经办管理部财务部工程部销售租赁部物业储运生活接待基地管理部7.4 劳动组组织拟建的项目目的招聘聘人员主主要来自自鲁木齐齐市周边边滑雪基基地。职职工工资资平均6600元元月，公公司共有有人员数数 300 人。劳劳动定员员表如下下：劳 动 定定 员 表序号职务及部门门定员数管理者职工1董事会2总经理、副副总经理理3总经办4人事部5财务部6销售租赁部部保安处司机11合计12共计劳动定岗人人员都需需经过职职业培训训，“全面培培训，突突出重点点”。合格格者持上上岗

54、证上上岗。投资估算与与资金筹筹措8.1 投资估估算投资估算范范围包括括经营性性项目和和公用配配套项目目。1、估算依依据及总总投资依据国家、自自治区工工程造价价及工程程费用的的有关规规定，结结合当地地造价水水平及参参照类似似工程项项目情况况，本项项目总投投资额7757万万元，其其中建设设资金7707万万元，流流动资金金50万万元，详详见投资资估算汇汇总表。2、资金筹筹措 该项目全全部投资资均以合合资双方方企业自自筹来解解决，其其中西域域股份出出资4554万元元（占总总投资的的60%），合合作方 出出资3003万元元（占总总投资的的40%）。投 资 估估 算 汇 总总 表项 目 名名 称单 位数

55、量指标价格总投资(万万元)备 注雪场设施双人吊椅索索道m约9002252条高杆拖拖牵索道道m约800503条低腰位位拖牵索索道m约51013.5造 雪 机台126万元26压 雪 机台165万元65可以暂不购购置滑雪器材滑 雪 板套100083马 拉 雪雪 撬个40800元3.2雪上摩托台1 7.5可以暂不购购置卡丁车辆39雪地飞碟只300416元12.5滑雪服及配配套套40010练习器台13.5万3.5场地及基础础设施道路及场地地修整20水网15电力12房屋平方米100075不可预见费费50.3其他管理营销30总计70781.5流动资金50总投资75762 经济效效益1、计算依依据按国家计委委

56、颁发方方法与参参数对对建设项项目经济济效益测测算的要要求计算算。2、基础数数据选取取（1）项目目计算期期15年年，其中中建设期期1年，经经营期220年。（2）项目目基准收收益率取取12%。（3）交纳纳税金和和税率营业税及附附加：取取营业收收入的55.5%。所得税：按按税后利利润的333%。营业收入预预测根据目前的的滑雪市市场的增增长情况况来看220044年可能能将达到到1820万万以上的的人次，而而目前乌乌鲁木齐齐地区滑滑雪场建建设速度度可能不不会跟得得上，因因此20004年年玉龙谷谷滑雪场场的接待待规模将将会达到到350000人人次以上上，具体体分布如如下：从从20004年111月220日2

57、0005年33月200日，大大约1220天的的营业期期，根据据气温可可能将缩缩短100天或延延长100天，在在这1220天当当中，有有17天天是周六六，177天是周周日，另另外加春春节和元元旦将有有8天左左右的假假期，按按照周六六8000人次/天、周周日4000人次次/天、春春节六天天20000人次次/天，剩剩余两天天6000人次/天计算算，滑雪雪期的节节假日接接待总数数就达3336000人次次，其余余的955天按照照1500人次/天计算算，有1142550人次次，则全全年总接接待人数数为4778500人次。因因为针对对的不同同群体和和时间段段，节假假日人均均消费将将会在1100元元以上，平平

58、常的人人均消费费在600元以上上，则年年营业收收入4221.55万元。而而20005年的的接待规规模将会会超过5500000人次次，营业业收入在在4500万元以以上，220066年以后后将会保保持连续续稳定的的收入约约35年。要要想达到到这样的的收入规规模，滑滑雪场的的总体投投资规模模应该控控制在8800万万元左右右，一期期控制在在5000万元左左右。单位游客消消费水平平预测表表 单单位：元元项目票价餐饮购物合计金额302010604、经营成成本预测测 （11）折旧旧固定资产投投资6116.770万元元，采用用直接折折旧法，取取折旧年年限100年，年年折旧额额为611.677万元。（2）摊销销

59、无形资产及及递延880.330万元元，以摊摊销形成成回收，摊摊销年限限取5年年，年摊摊销费116.006万元元。（3）营业业成本营业成本包包括营业业费用、企企业费用用、职工工工资福福利费用用等，按按营业收收入的330%计计算，营营业成本本为1226.445万元元。（4）财务务现金流流量分析析经对投资、成成本费用用、销售售收入及及税金的的预测估估算，编编制现金金流量表表，测算算得到全全部投资资财务内内部收益益率所得得税前为为 ，所所得税后后为 ；全部投投资财务务净现值值所得税税前 万元，所所得税后后 万元；全部投投资回收收期所得得税前（动动态） 年年，(静静态) 年；所得税税后（动动态） 年年，

60、（静静态） 年。详详见辅助助报表。5、总成本本费用经测算正常常年总成成本费用用为 万元元，详见见辅助报报表。6、财务效效益分析析A、投资利利润率： 投投资利润润率=年年平均利利润总额额/投资资总数 =/ = %B、投资利利税率： 投投资利税税率=年年平均利利税总额额/资金金总额 = / = %7、不确定定分析9.6.11 盈亏亏平衡分分析用设计规模模利用率率表示的的盈亏平平衡点（BEP）为，表明项目具有较强的抗风险能力。9.6.22 敏感感性分析析经对项目经经营情况况的预测测分析，认认为固定定资产投投资、营营业收入入、税费费的变化化将会对对项目盈盈利能力力产生较较大的影影响。以以固定资资产投资