2023年内部质量审核总结报告

201*内部质量审核总结报告201*内部质量审核总结报告

东莞宝克振电子科技有限公司

审核开头日期内部质量审核总结报告

201*/9/18审核完毕日期

201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001审核目的：1.评监本公司ISO体系的有效性、相宜性、充分性。2.ISO认证前的预备工作。审核范围：质量手册、程序书、各项标准、品质记录及客户要求、法律/法规要求。审核依据：ISO9001：201*条款内容及本公司ISO体系文件（1/2/3/4阶）审核日期：201*/9/18，201*/9/19共二天审核行程：（依201*年度内部审核规划执行）审核小组及成员：组长：钱总，成员：万爱平、熊升平、徐道奎、审核过程综述：本次审核，秉持公正、公正、公开客观的原则进展，在相关部门的全力协作下，各审核成员通过交谈、文件、现场审核、随机抽查等方式，对公司ISO所涉及到有关部门进展了具体、仔细的审核。审核内容依《内审检查表》进展。全部过程涵盖：治理活动、资源供应、产品实现及量测、分析与改良。不符合项统计与分析：本次内审共查出3个不符合项，其中严峻不符合项为0，稍微不符合项为3项．（品管部为2项，选购部为1项）均要求权责人在规定时间内做好矫正与预防措施。对体系运作的评价：质量体系自推行以来，运作是根本符合的、相宜的、持续有效的，文件根本上符合ISO9001：201*标准要求，矫正和预防措施是有效的。能保证体系的持续改良详细表现在：1.筹划方面：各部门业绩的评估结果说明，公司的质量方针及目标是相宜的，同时表达了在满意客户需求方面的持续改良。全部体系文件根本能满意客户需求并能实现持续改善的目的。2.实施方面：公司识别并培训适当的关健技能岗位，确保所需的人力资源得到合理的配置。相关的机器设备、检测设备配置能满意产品要求。对供给商的评估及考核依筹划进展。产品设计开发进展合理有序掌握。生产方面进展工艺改进和有效掌握。3.监视和测量方面：通过定期的内部审核及治理评审等活动有效监测体系运行。并持续改良体系运作，通过客户满足度的调查说明产品质量根本符合客户需求。对产品的来料检验、制程检验、成品检验进展全程监测来保证符合顾客要求。对检测设备定期做校验确保符合产品要求。4.体系改良方面：能够对产品实现过程中存在的问题实行相应的矫正与预防措施到达产品及质量治理体系的持续有效的改善。目前存在的缺乏之处：①.对记录的保存期限及销毁方面做得不到位。②.局部统计手法及改良方面有待提高。以上问题点，要求责任单位按规定实施矫正与预防措施。不符合报告分发：全部《不符合项报告》的矫正措施已分发相关部门，均要求在规定时间内完成改善措施。各审核员必需对改善效果进展跟踪并在规定时间内关闭不符合项。审核结论：1.依照ISO9001：201*质量治理体系标准，本公司的体系运作是有效的、相宜的及充分的，但有一些细节方面要进一步完善，以期达成持续改善，顾客满足。2.客户要求重点改善局部已实施矫正和预防措施。制订：万爱平审核：批准：

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质量治理体系内部审核报告

（201*年度）

洛阳XXXXXXXXX股份有限公司

二○一二年四月三十日

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201*年度内部审核报告

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审核目的：检查质量治理体系文件是否得到有效实施；验证质量治理体系的符合性和有效性，为质量治理体系的持续改良供应依据。审核范围：质量治理体系涉及的全部部门、过程和工作场所。所掩盖的产品：审核准则：GB/T19001201*标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。审核日期：201*年4月23～24日受审核部门：公司领导层、物资部、技术中心、经管部、综合部、质量部、营销中心、人力资源部、制冷换热事业部、机械事业部、容器事业部审核组长：审核员：

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审核过程综述：依据GB/T19001-201*标准的要求，自201*年4月23～24日共2天时间，按规划对全公司进展了201*年度内部质量治理体系审核。23日上午召开了首次会议，治理者代表董总对审核工作提出了要求。然后审核组分11个小组先后到11个部门和车间现场进展了现场审核，并对公司领导层进展了审核。审核组采纳面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行状况进展了全面的检查，对提交的文件资料进展了仔细审核，对以前审核中发觉不合格项的订正措施实施状况进展跟踪验证，对201*年治理评审提出的问题落实状况进展了检查，并对比文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对将来运行过程中可能会消失的问题也提出预防建议。24日下午末次会议审核组长王文娟召开会议，各审核小组报告了分组审核状况，也对各部门在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核状况，董总作了总结讲话。不符合项统计与分析（包括：数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行状况、存在的主要问题等）：本次审核未发觉严峻不符合项，一般不符合项7个。按单位不符合项最多的为2项，最少的为0项。其分布详见附件《不符合项汇总表》。一、审核过程中发觉的不合格项主要集中在以下几个方面：1、部门对标准和体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；2、个别部门文件清单还存在缺项、漏项等现象；3、对“产品实现的筹划”、“生产现场的掌握”以及“数据分析”等过程掌握尚有待加强，并须留下相应作证记录；4、产品防护还存在肯定差距，并缺乏有效防护措施的执行。二、改良的建议：1、领导要高度重视程度质量治理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进展；2、各部门应对本部门质量体系运行状况进展内部审核，对本部门质量目标实现状况进展监视，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。

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对治理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发觉和改良体系运行的机制及措施等）：质量体系运行内审结果说明，我公司质量治理体系文件根本符合GB/T19001-201*标准的要求,适合公司实际状况，各部门在日常工作中总体上能根据文件规定要求开展质量治理，日常治理工作的过程掌握意识得到明显提高，治理工作也逐步标准化，以顾客为关注焦点的效劳意识得到明显加强，并建立了订正、预防不合格和持续改良的工作机制。一年来，我公司未发生重大质量责任事故，也没有收到顾客对我公司产品质量的投诉，产品能够顺当通过顾客和主管部门的审查、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，依据现有范围内的顾客满足度调查结果显示，市场信誉良好。因此，总体来说，我公司质量治理体系运行根本有效，内审过程中发觉的不符合项对公司质量治理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进展了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。订正措施要求：各部门对本次审核不合格项要仔细分析不符合缘由，实行订正措施，要求在4月月30日前完成整改。审核报告分发对象：审核报告分发范围：公司领导、体系掩盖的各部门。审核报告的附件：共1件附件1：不符合项分布汇总表1页审核组组长签字：编制：日期：批准：日期：

附录

内部审核不合格项分布统计表

部门条款公司领导层质量部技术中心营销中心人力资源部综合部经管部物资部制冷换热事业部压力容器事业部机械制造事业部合计4.14.25.56.26.36.47.27.37.47.58