天正酶制剂公司物资采购管理制度

物资采购管理制度LkTZD－04－2011主题内容与适用范围本标准规定了供应物资采购方面的管理制度。本标准适用于生产经营活动所需各类物资采购活动的控制。2管理内容与要求2.1采购计划2.1.1每月末，生产部门应及时将审批的生产计划提报仓储科，使用部门需用非常规物资时,必须单独向仓储科提报采购申请。2.1.2仓储部门根据生产计划及非常规物资申购单，分析物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转供应科组织采购。2.1.3办公用品由办公室统一提报采购计划,经分管副总签批后采购。2.1.4非生产部门需采购物资的，采购计划经分管副总签批后，转供应部门采购。2.1.5低值易耗品、固定资产的采购计划必须经总经理审批。2.1.6各级签批人员要严格把关，对库存充足或不需采购的物资严禁签批。2.2采购程序2.2.1公司供应科应根据批准的采购计划及时组织采购，除采购部门外，严禁任何部门或个人进行采购（项目及工程物资采购另行规定）,特殊情况需要其它部门协助采购的,经总经理批准后,同供应科共同采购。2.2.2原、辅材料（玉米除外）、配件等物资，必须实行定期招标采购，严格按下述的招标程序执行。确实不能招标的零星物品要实行询价、比价方式择优采购，对比厂（商）必须达三家以上。2.2.3供应部门应将招标与不招标物资进行详细划分，经总经理批准后执行。2.2.4单一来源物资要参考同行业采购价格，进行议价采购。2.2.5供应科对每项采购物资必须指定具体责任人。2.2.6由供应商自送的物资，供应科要落实好物资到货时间、地点，以免因此影响生产。2.2.7对大宗类采购物资供应科必须与供应商签订供货合同。2.3质量控制2.3.1购进物资必须进行检验，具体按照《物资管理制度》中的规定执行。2.3.2需在使用中鉴定质量的物资，由使用部门作好质量使用记录。使用中出现质量问题及时通知供应、检验部门。2.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.4价格控制2.4.1采购价格确定后，采购人员应结合前期采购价格及市场行情，确定最低价格。2.4.2因市场原因高于前期采购价格时，须报总经理审批、企管部备案后方可组织采购,每旬将采购价格上浮的物资统计上报总经理审阅。2.4.3企管部对采购价格异常现象，进行专项调查、分析并落实处理2.5招标管理2.5.1除确实不能招标的零星物资及专供物资外，供应科根据实际情况将采购物资分为月度、季度、年度三类周期进行招标，并报总经理批准。2.5.2招标时应成立招标小组，招标小组成员必须包括使用部门、检验部门人员，招标工作期间，不受任何单位和个人的干涉。2.5.32.5.42.5.52.5.62.5.7招标小组负责开标，并组织评标2.5.82.6供应商档案管理2.6.1供应科必须按要求建立供应商档案，其中合格供应商不少于两家，储备供应商不少于两家，并最少每季度进行一次市场考察。2.6.2特种材料的供应商必须具有相应的质量保证能力，有安全注册证书、产品认证证书、质量管理体系认证证书等；焊材的供应商必须是取得制造许可证的生产企业或经销单位。2.6.3供应科组织相关部门依据下列标准每半年一次进行合格供应商评价，并填写《合格供方档案》入档。a、所供产品质量要符合公司生产需求。b、所供产品在同等质量条件下要占据价格优势。c、供应商须具备一定的经济实力。d、具备相应的供货能力，并按公司要求保证供货时限。e、能提供优质的售后服务。2.6.4出现下列现象的即为不合格供应商，需取消其供货资格：a、所供物资因质量问题影响公司生产、产品质量及工程进度、工程质量的。b、高于行业同等质量物资价格的。c、因供货不及时而影响公司生产及工程进度的。d、因售后服务不及时而影响公司生产及工程进度的。e、用不正当手段竞争的供应商。f、有请客、行贿行为的供应商。g、违法经营的供应商。 h、不及时提供发票的供应商。2.6.5取消供货资格的供应商，严禁再与其发生业务，特殊情况，须经公司总经理批准。2.7低值易耗品的管理2.7.1、生产部门需用的非生产用低值易耗品、大件办公用品，以及行政后勤部门需要的所有低值易耗品及大件办公用品，由部门提出申请，经分管副总审批后，转公司办公室统一汇总。2.7.2、办公室将各部门提报的需用申请定期汇总，报请总经理审批签字后，将需采购物资明细表分类，大件转供应科组织集中采购，文具类、招待用物资由办公室采购。2.7.3、由供应采购物资采购后，由办公室统一到仓库领出，并负责发放，同时做好台帐登记。2.7.4、严禁各部门随意安排采购物资，供应部门应做好物资采购的比价工作，对一次采购数量较大的物资，可直接联系生产厂家或一级供应商进行采购。3、综合要求3.1严禁相关人员利用任何借口或节假日接受客户吃请、送礼，严禁收受各种名义的回扣、手续费、有价证券等。特殊情况不得已接受的，事后及时向办公室备案，并退回或上交公司。3.2严禁管