财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价项目名称：两网化建设和项目维护 项目单位：海口市琼山区劳动保障监察大队 主管部门： 琼山区人力资源和社会保障局 评价时间：2017年5月02日至2017年06月30日组织方式：□财政部门 □主管部门 □项目单位评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组评价单位（盖章）:上报时间：2017年6月30日显，增加了农民工收入，加强了用工单位法律法规认知程度，经评价小组综合分析，项目平均分为97分，评价结果为优。六、存在的主要问题（一）项目支出进度不均衡。部分产出指标项目因人手不足、经费有限未按时完工。（二）财务管理水平有待加强。自身业务水平带来一定影响，需进一步提高自身业务水平。琼山区劳动保障监察大队2017年6月30日项目绩效目标表项目名称：两网化建设和项目维护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标新增用人单位基本信息数据400家以上350家以上300家以上250家以上200家以上“双随机”检查企业250家以上200家以上150家以上100家以上50家以上新增各级劳动保障监察网格员30个25个20个15个10个开展劳动合同、用工法律法规宣传60次以上55次以上50次以上45次以上40次效率指标新增用人单位信息率95%95%86%—94%76%—85%66%—75%企业“双随机”检查完成率100%100%90%—99%80%—89%70%—79%新网格员覆盖率95%95%86%—94%76%—85%66%—75%发放劳动法律法规宣传单3500张3500张3000张2500张1500张

项目基本信息单位:万元一、项目基本情况项目实施单位海口市琼山区劳动保障监察大队主管部门琼山区人力资源与社会保障局项目负责人吴多强联系电话65879159地址海口市滨海大道109号邮编571100项目类型经常性项目（V） 一次性项目（）计划投资额（万元）30000实际到位资金30000实际使用情况30000其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政30000市县财政30000市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策15项目目标2目标内容22决策过程5决策依据22决策程序33资金分配8分配办法33分配结果55项目管理30资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用66财务管理44组织实施15组织机构55管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量44产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益66社会效益77环境效益77可持续影响77服务对象满意度88总分1001009797评价等次三、评价人员姓名耿位单位项目评分签字吴多强大队长琼山区劳动保障监察大队97黄有蕃副大队长琼山区劳动保障监察大队97林小懿报账员琼山区劳动保障监察大队97评价工作组组长 （签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2016年06月30日2017年劳动保障监察专项执法检查

财政补助项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海口市琼山区劳动保障监察大队隶属琼山区人力资源和社会保障局下属单位，大队主要职责是负责全区宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者正规的行为等；信息系统的建设与管理等。目前我大队人员共有12人（含聘用人员）。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、基本性质和用途两网化建设和项目维护项目按照有关标准和规定开展，主要目的是为了通过两网化建设，形成管理信息化、执法规范化、指挥便捷化、监督一体化的劳动保障监察管理服务网络，逐步建立横向到边、纵向到底，责任明确、反应迅速，全覆盖、无缝隙、全动态地长效监管机制，实现劳动保障监察工作由被动反应式向主动预防式转变、由有限监察向全面监察转变、由静态监察向动态监察转变、由刚性执法向指导服务与执法维权相结合转变。2、主要内容根据网格化、网络化管理的要求，按照“一级执法、二级监管、三级负责”的思路，我单位进一步开展日常监管、重点监管、应急监管、信息采集和信息传输等项工作，对所监管的用人单位做到“十个清楚”，并从信息录入着手，全面建立了“一户一档，一网一册”电子信息数据档案。3、主要涉及范围全区使用农民工的各类建筑企业。包括建设单位、施工单位、劳务分包企业。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标本项目为经常性项目，非跨年度项目。二、项目资金使用及管理情况的主要措施（一）项目资金到位情况两网化建设和项目维护项目（不含部门项目），计划投资为3万元。其中，市县财政资金3万元。该项目资金在2016年初已下达到我大队零余额账户。（二）项目资金使用情况项目资金按计划使用3万元，其中，市县财政资金3万元。2016年专项资金安排情况表专项资金名称：两网化建设和项目维护项目项目单位、市县财政项目名称合计市县财政资金备注2016年两网化建设和项目维护补贝占3000030000（一）新增录入用人单位基本信息数据40004000（二）“双随机”检查企业60006000（三）新增各级劳动保障监察网格员80008000（四）培训网格员经费30003000（五）网格维护经费30003000（六）开展劳动合同、用工法律法规宣传60006000（三）项目资金管理情况2016年，我大队积极探索建设和完善“两网化”的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了该项目资金的安全、有效运行，确保项目的顺利实施，取得了明显的效果。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。1、按项目管理资金，实现资金管理和项目建设相互衔接项目建设是财政资金发挥效益的载体。我们将资金管理和项目管理工作紧密结合，始终坚持“财随事走”的理财新观念，严格按项目管理资金，实现了资金管理和项目建设相互衔接，协调运行。其次，将“按项目管理资金”贯穿资金管理的全过程，包括财政预算指标的下达、指标台账的建立、资金的报账拨付、资金的账务核算管理、项目的竣工决算、资金的监督检查等等，都紧密结合项目管理进行。力求每个项目的实施，都有相应的投入保障；每一笔财政支出，都有相对应的项目建设，不拨过头钱，不做假账。2、全面实施、不断完善项目资金县级财政报账拨付制度对项目资金按计划、按进度，凭各指标发票报会计中心审核后，由财政部门直接将项目资金拨付到我大队零余额账户里。严格按项目、按计划、按进度、按用途拨付使用项目资金，确保了项目资金的安全运行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析两网化建设和项目维护项目，由人社局自行组织实施及完成验收等。在该项目的实施过程中，会出现如人手不够、经费不足等一些不确定的因素影响项目的经营效果，大队均及时调整人员采取切实可行的措施进行应对，确保取得好的经济效果。（二）项目管理情况分析两网化建设和项目维护项目的任务是：一是对已入网登记管理的用人单位实行动态管理；二是建立新增入网管理单位目标，争取做到全区所有用人单位全覆盖；三是各级劳动保障监察网格工作规范化，制度化。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符区委、区政府相关规定。项目实施过程中，遵循先实地考察调研，根据实际情况制定相应的措施，反复论证再申报确定，实施过程监控，检查验收等措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析.项目的经济性分析①项目成本（预算）控制情况本项目预算投资金额3万元，实际到位金额3万元，实际使用金额3万元，实际使用金额与预算金额持平。②项目成本（预算）节约情况本项目预算投资金额2万元，实际使用金额2万元，占预算资金的100%o.项目的效率性分析①项目的实施进度根据项目建设计划和经费预算及项目运行维护方案，实施严格的项目管理。截止2016年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。②项目完成质量琼山区劳动保障监察大队根据项目运行维护方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。.项目的效益性分析①项目预期目标完成程度本项目产出指标：2016年大队两网化建设和项目维护项目产业化经营项4个；效率指标：2016年两网化建设和项目维护项目按时落实配套资金，确保新增用人单位信息率、企业“双随机”检查完成率、劳动法律法规宣传力度等都达到了项目的预期目标。②项目实施对经济和社会的影响本项目实施产生的经济效益主要有：通过对全区两网化建设和项目维护项目的建设，2016年，全区441家用人单位，按照“两网化”管理要求建立完善用人单位基本信息数据库和劳动用工情况电子档案，达到对辖区内所有管辖用人单位实现全面覆盖和动态监控的工作要求。全区9个一级劳动保障监察网格和21个二级劳动保障监察网格工作运转顺畅，工作规范化、制度化，形成全区劳动保障监察全方位监管格局。产生的社会效益有：通过我大队以点带面、多种方式相辅相成、典型案例与法律法规相结合、定时与不定时相配合的宣传，我辖区内用人单位和职工对劳动法律法规的认知程度大大提高，有效增强了广大职工合法维权意识和用人单位依法用工的自觉性，为我辖区营造良好的用工环境奠定了坚实的基础。.项目的可持续性分析全区两网化建设和项目维护项目立项、申报、批复计划，制定管理规范、细化各项管理制度、建立考核机制等，