海洋工程项目监理部资料形成、归档管理规定20231230(3版)

海洋工程项目监理部资料形成、归档管理规定（权威发布）一、编制目的随着海洋工程的制度化、规范化管理的要求，根据监理工作“三控三管一协调”的宗旨，结合海洋工程现场管理的特点，为了使监理归档文字工作趋向科学、合理，经得起现实和历史的检验，海洋工程项目监理部制定监理资料编制、整理、归档及审查规定。工程施工阶段与竣工阶段的监理资料是反映施工过程情况和工程真实面貌的重要质量文件，是建设工程档案的重要组成部分，要在工程建设过程中汇集和形成，确保其原始性、真实性、准确性，对将来的工程维修和质量问题的追溯具有重要作用。因此，规范监理资料具有十分重要的意义。二、编制依据1、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-20232、《建设工程监理规范》GB50319-20233、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH3503-20074、《石油化工建设工程项目监理规范》SH3903-20044、《海洋采油厂工程质量管理程序文件》（试行）5、《海洋采油厂海洋工程现场管理实施细则》三、资料监察小组组成及职责（一）资料监察小组组成资料监察小组组长刘先贤，副组长武利明，成员包括王凯、李伟钰、高雷、安鹏。（二）资料监察小组职责1、贯彻执行公司文件和资料管理的相关规定，保证本单位、本部门文件和资料管理有序、完整准确；从而使资料统一化、规范化、标准化。2、负责海洋工程分公司海洋工程项目监理部所有当年完工工程在建工程资料的审查、督促归档。3、负责督促迎检项目资料整理、形成过程中的相关事宜，妥善处理监理行业的成文规定与程序文件相互矛盾的个别问题。四、日常工作的资料形成（一）现场监理工程师1、现场监理工程师每日在签批报验单时，要严格审核报验单工程名称是否正确，报验内容是否符合，自检记录是否提供，施工单位检查员的签名是否是其资质报审中的质检员，都无误后方可签字认可，并及时归档。2、现场监理工程师（包括海上施工）要将每日的报验信息：报验内容、各方报验人员名称、报验合格情况，如不合格，要清楚不合格的原因，在每日18:00之前报办公室值班统计人员。3、现场监理工程师（包括海上施工）要记录好当日的监理日志：施工项目、地点、施工单位、管理人员、施工人员、施工机具、施工内容以及报验情况；其中施工内容（包括油建、畅海、海洋电气）要对当日的施工情况有明确的描述。（二）监理部办公室1、每日08:00前打出天气预报，写好风速，供现场监理工程师填写天气情况。2、接听办公室并相应记录来电记事薄。3、接收施工单位送来的文件并相应记录文件接收记录。4、对每日产生的公章使用进行登记并存档。5、接收到图纸、设计通知单之后及时登记并下发。6、对现场监理工程师报来的报验信息进行汇总并形成每日报验统计。7、每周三根据施工单位周报，做出本周监理周报、存档周报；做好并上交本周的交公司周报。8、报海洋采油厂月报每月二十五号、报规划计划处月报(产能月报)每月三号之前由信息员必须完成交仙河办公室。（三）联合办公室1、负责办理海洋项目工程监理部对业主、中国船级社、中国石化集团胜利石油管理局海上工程技术检测中心、中国石化集团胜利石油管理局海上工程技术检测中心无损检测部、油建工作组联络相关事宜。2、接收施工单位提交的报验申请表，对报验申请表进行审核，确认工程项目名称、需要报验的工作量、报验时间、地点、施工单位的签字和公章加盖情况，为确保文件的正规性，申请中不允许出现错别字、涂改现象，如果出现以上情况，待施工单位修改后再重新按照工作程序提交报验申请。3、每天18：00之前把汇总完成检验通知单发送达至各检验单位（甲方、监理、第三方）的邮箱。4、接收施工单位提交的无损检测申请表，对无损检测申请表进行审核，确认工程项目名称、检测方式及比例、检验时间、地点、施工单位的签字和公章加盖情况，为确保文件的正规性，申请中不允许出现错别字、涂改现象，如果出现以上情况，待施工单位修改后再重新按照工作程序提交报验申请。5、根据无损检测申请表下达无损检测指令，无损检测指令审核无误后发中国石化集团胜利石油管理局海上工程技术检测中心无损检测部。6、准时参加每日监理例会，及时完成每日例会纪要和每日报验统计，在18:00之前发至业主邮箱。7、准时参加每周四举行的海工周会，当日完成海工周报的编制并发给业主、仙河办邮箱。8、每日检验通知单打印一份附当日所有报验申请表进行存档。9、接到射线底片认真填写《无损检测拍片接收记录》，然后依次送至第三方、监理单位进行审核。10、接收到无损检测结果通知单一份下发施工单位，一份交予该工程项目总监存档。11、无损检测申请表附无损检测指令按照检测方式进行归档，项目完工交项目总监进行存档。五、监理资料编制、整理、存档（一）监理前期资料1、中标合同由信息员向东营办公室申请。2、项目机构文（实际公司下发红头文件）信息员负责向分公司机关申请，打印、存档；项目总监审核。3、监理资质证书由信息员按照公司最新资质进行编制、归档。4、监理规划在接到施工图纸十天内完成，由项目总监牵头与信息员沟通结合完成编制，交项目总监进行审查。审查通过信息员把由项目总监在编制栏签字的纸质文件交分公司机关部门，由分公司机关部门负责去总公司审批、盖章。5、监理实施细则由项目总监牵头与信息员沟通结合完成编制，该项工程监理小组专业监理工程师进行技术支持，提供各专业对应本工程的技术材料。编制完成交项目总监审核，通过后打印纸质文档交个专业监理工程师、项目总监签字。加盖公章后归档。6、旁站监理方案由信息员进行编制，质量监理工程师提供本工程旁站的关键部位及关键工序，编制完成交项目总监审核。审核通过后由信息员打印、签字、盖章、归档。7、HSE作业文件由信息员进行编制，HSE监理工程师提供技术支持，编制完成交项目总监审核。审核通过后由信息员打印、签字、盖章、归档。8、平行检验方案由信息员进行编制，专业监理工程师提供技术支持，编制完成交项目总监审核。审核通过后由信息员打印、签字、盖章、归档。（二）监理过程资料1、旁站监理记录表由现场监理工程师按照《旁站监理方案》中确定的关键部位及关键工序认真仔细填写旁站监理记录表。2、HSE检查记录表由现场监理工程师配合监理、第三方、业主、施工单位每周三的下午进行“质量通病、现场管理、文明施工”联合检查。根据检查的实际情况填写HSE检查记录表；也需根据工程实际情况由现场监理工程师填写，要注意资料的闭合性，每10天至少1份。3、监理工程师巡检记录表根据工程实际情况由现场监理工程师填写，要注意资料的闭合性，每10天至少1份。4、监理工程师检查记录表根据工程实际情况由现场监理工程师填写，要注意资料的闭合性。5、焊接组对及焊缝外观检查记录表根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。6、管道防腐补口质量检查记录表根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。7、导管架吊装就位记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。8、桩管贯入记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。9、桩管接桩记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。10、平台吊装就位记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。11、海底管线海上水平口接口组对焊接记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。12海底管线海上立管接口组对焊接记录根据工程实际情况由现场监理工程师填写，并及时归档。13、监理周报由办公室人员编制、项目组信息员打印、归档。14、会议纪要由办公室人员编制、项目组信息员打印、归档。15、监理月报由办公室人员编制、项目组信息员打印、归档。16、报验单由监理工程师签字带回交信息员存档。17、无损结果通知单由联合办人员带回交总监存档。18、设计通知单由办公室人员登记收发后交由项目总监归档。（三）监理竣工资料1、监理工作总结总监理工程师负责组织人员编制。2、监理日记现场监理人员负责详细认真填写。（四）施工单位前期资料1、单位资质报审由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。2、管理人员报审由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。3、特种人员报审由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。4、主要施工设备进场报审表由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。5、施工组织设计（方案）报审由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。6、施工进度计划报审由专业监理工程师审核、总监理工程师批准。7、开工报告由总监理工程师审核、批准。8、施工技术交底由专业监理工程师审核（五）施工单位过程资料焊接材料管理程序（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序适用范围。参考标准。选用焊接材料具体介绍。焊接材料运输、保管、烘干、发放、使用、回收相关措施及管理措施。无损检测程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工单位简介，及操作人员人员资质证书。无损检测计划（探伤种类、探伤的范围和方法）。无损检测程序。检验报告。导管架(井口平台)组对焊接及附件安装程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明，及前期准备（施工场地、施工机具、原材料等）。施工计划、检验计划。施工工艺及程序（包括一次预制、安装组对、焊接、测量、防腐、附件安装）。重量控制程序（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。重量控制目标。重量控制相关专业及控制措施。相关计算、测量、称重。导管架(井口平台)装船、运输程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。装船方式。装船计算。加固计算。加固方式及加固设计。检验计划。稳性计算。拖航说明。导管架(井口平台)海上安装程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。吊装计算。施工计划及施工准备（人员、施工机具、HSE等相关措施）。检验计划。前期海底探摸、平整情况。浮吊就位抛锚方案。导管架就位测量。打桩计划。打桩方案及相关计算。接桩技术工艺。导管架安装测量。导管架加固技术工艺。导管架（井口平台）灌浆程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。检验计划（原材料检验、砂浆检验、试样检验、灌浆检验）。施工前期准备。灌浆工艺及程序。灌浆检测。上部组块结构陆地预制程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明，及前期准备（施工场地、施工机具、原材料等）。施工计划；检验计划。施工程序（包括一次预制、安装组对、焊接、测量、防腐、附件安装）。上部组块装船、运输、安装程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。装船方式。装船计算。加固计算。加固方式及加固设计。检验计划。稳性计算。拖航说明。施工计划及施工准备（人员、施工机具、HSE等相关措施）。浮吊就位抛锚方案。过渡段就位测量。上部组块就位测量。上部组块加固技术工艺。油气工艺安装和检验程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工工艺及程序（设备安装，管道组对、焊接，无损检测、试压吹扫）。工艺设备安装调试程序。注水工艺安装程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工程序（包括设备安装，管道组对、焊接，无损检测、试压吹扫）。注水设备调试程序。容器和管道隔热保温程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工工艺及程序（包括材料检验、电伴热带安装、保温层安装及涂层检验）。设备调试程序。消防设施安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工工艺及程序（包括材料检验、电伴热带安装、保温层安装及涂层检验）。消防设备调试程序。救生逃生设施安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。救生艇艇架安装检验(包括现场安装焊接及无损检测)。救生艇架吊重及收放艇装置试验。救生艇试验。救生筏安装检测。逃生软梯安装检测。救生圈安装检测。热力系统安装试验程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工工艺及程序（包括设备安装、管道组对、焊接、无损检测、试压吹扫、系统调试）。设备安装调试程序（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。工程说明。施工计划。施工工艺及程序（包括设备开箱、安装、调试）。电气安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。设备安装计划。设备明细表。安装前准备工作（基础预置、设备进厂检验计划、备料情况）。设备安装程序。电缆铺设接线施工程序。附件安装程序。设备调试程序。通讯系统安装试验程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。设备安装计划。设备明细表。安装前准备工作（基础预置、设备进厂检验计划、备料情况）。设备安装程序。通讯电缆、电力电缆铺设接线施工程序。附件安装程序。系统调试程序。电力自动化安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。安装前准备工作。设备明细表。系统安装程序。系统调试程序。自动化安装程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。安装前准备工作（备料计划、软件编制计划）。施工计划。设备明细表。自控桥架安装及线路铺设程序。设备、盘柜安装程序。系统安装程序。系统调试程序。电视监控安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。安装前准备工作（备料计划、软件编计划）。施工计划。设备明细表。电视监控安装程序。电视监控调试程序。雷达系统安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。安装前准备工作（备料计划、软件编计划）。施工计划。设备明细表。雷达施工程序。雷达调试程序。暖通系统安装调试程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。安装前准备工作（备料计划、软件编计划）。施工计划。舾装安装程序。设备安装程序。设备调试程序。防腐施工程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。导管架防腐程序文件。上部平台防腐程序文件。工艺管线防腐程序文件。海底管线防腐保温程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。主材检验程序。管材除锈程序。管线防腐程序。管线保温程序。管线陆地预制程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。管线预置程序。管线试验程序。附件安装程序。拖管程序。立管水平口施工程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。捞管程序。立管安装程序。组对、焊接程序。防腐、保温处理程序。附件安装程序。悬挂法兰安装程序。海底管线通球试压程序文件（应包括以下具体内容但不仅以下内容）项目简介及本程序的应用范围。参考标准。施工计划。海底管线通球计算。海底管线通球程序。通球应急措施。海底管线埋设程序文件