安全标准化企业现场评审细则

{经营管理制度}安全标准化企业现场评审细则危险化学品从业单位安全标准化考核表（现场汇总表）被考核单位年月日一、负责人与责任（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.未明确主要负责人是谁，扣3分；1.企业的主要负责2.1.1负责人人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全第一责任人的内容要求，扣1分；3.的对本单位安全生产工作职责，扣1分；5生产基础工作和基4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。扣完为止。1.22.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分；2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；3.和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分；4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分；5.入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。5考评员：考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各1.1负责人3.企业应实施安全标准化管理；录，扣1分。52.未按照本规范要求实施，扣5分。扣完为止。1.没有值班制度扣1分，没有值班记录扣1分；4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域，操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分；3.状况1”栏目扣1分。扣完为止。51.1.制定文件化的安2分；2.1为止。21.2方针目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；1.产方针和目标，扣1分；2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、扣1分。扣完为止。2考评员：考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.没有安全目标责任书文本扣2部门、一个基层单位，扣1分；3.签订各级组织的安全目标责任书；2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根21分，无考核内容扣1分。扣完为止。4.各级组织制定安全工作规划或计划，企业各部门和各基层单位未制定切实可行的以保证安全生产方22针和目标的有效完个基层单位的安全工作计划扣1分；扣完为止。成；5.对目标的完成情况进行考核。2分，每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。21.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分；2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；一项扣1分；53.没有安全生产委员会章程，扣1分；4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。扣完为止。考评员：考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分；2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。扣完为止。53.企业的主要负责1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业人和安全生产管理1人员应具备与本单2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分；1.3位所从事的生产经3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少5机构设置营活动相适应的安全生产知识和管理缺一次扣2分。能力；扣完为止。1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全4.企业的主要负责生产知识和管理能力培训或未取得安全资格人和安全生产管理证书，扣3分；人员经主管部门考2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织5核合格，取得安全的安全生产知识和管理能力培训或未取得安资格证书。全资格证书，每人次扣2分。扣完为止。考评员：考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.文本扣1分；1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分；3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分；4.人次不符合扣1分。扣完为止。101.基层单位的职责扣1分；2.明确安全生产管2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、1.4职责理机构、各职能部门、各生产基层单职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分；10位安全职责；3.1分。扣完为止。1.核制度扣10分，缺少一项内容扣1分；3.建立安全责任考2.法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分；10予以奖惩。3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分；4.3一级台账扣1分。扣完为止。考评员：考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.建立安全投入保5障制度，确定提取22分。5标准；扣完为止。1.5安全生产投入2.建立安全费用台帐；未建立安全费用台账扣5全，每项不符合扣2分。扣完为止。53.安全费用专项用于安全生产；安全费用挪作他用的，扣5分。54.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。保一人扣1分。扣完为止。5考评员：考评日期：二、风险管理（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.建立评价组织；2不符合扣2分。扣完为止。2.1范围与评价方法2.明确风险评价目的；查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。扣完为止。2险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、3.确定评价范围；每一项不符合扣21分。扣完为止。24.选择科学合理的评价方法；性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。扣完为止。2企业没有根据实际制定或没有明确合理的评5.确定评价准则。价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。2扣完为止。考评员：考评日期：二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.2风险评价1.依据已确定的评42202.记录重大风险，确定风险控制措施。划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。扣完为止。101.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制2.3控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。措施清单扣5分；2.符合扣5分。扣完为止。102.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。扣完为止。10考评员：考评日期：二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.对确定为重大隐患的项目，应建立52.4档案；缺一项扣1分。内容有缺项扣1分。扣完为止。风险控制注：无重大隐患按缺项计。3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣1分，扣完为止。1.51.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动41分；2.21分。42.5扣完为止。风险信息更新2.定期评审或检查风险控制结果；果进行评审或检查扣4合要求的，每项扣2分。扣完为止。43.当发生事故或变更时，应及时进行2风险评价。不符合要求，每项扣2分。扣完为止。考评员：考评日期：二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；GB18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。扣完为止。4案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、2.重大危险源应登记建档，进行定期告等，每项扣142.6一项不符合要求扣2分。扣完为止。重大注：无重大危险源，按缺项计。

危险源3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；4练记录或总结，每项扣1案的掌握程度，一人次不了解，扣1或每项内容不符合要求扣1分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。4考评员：考评日期：二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.将本单位重大危险源及有关安全措查看企业重大危险源在地方安监等部门备案施、应急措施报地方安全生产监督管2分。扣完为止。4理部门和有关部门注：无重大危险源，按缺项计。备案；2.6重大危险源5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护检查企业重大危险源的储存设施等与周边的距离应满足国家标防护距离。准或有关规定。老1.2企业与周边的防护分；4距离不符合国家标2.准的，应采取切实施或整改计划不落实，每一项扣2分。可行的防范措施，扣完为止。并在规定期限内进行整改。考评员：考评日期：三、法律法规与管理制度（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。42.明确责任部门及获及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；1.未明确责任部门，扣2分。2.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分；3.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。4.项扣1分。扣完为止。41.3.1法规扣1分；法律法规3.定期进行更新；2.查清单，无更新记录扣1分；43.有效，每项不符合扣1分。扣完为止。1.4.及时对从业人员进行宣传和培训；准和其他要求的行动记录，扣2分；2.2分。扣完为止。45.及时传达给相关方。每次扣1分。扣完为止。4考评员：考评日期：三、法律法规与管理制度考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；出具评价报告。未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分；2.要求，不符合扣2分。扣完为止。10对评价报告中的不符合项开展原因和责任分2.消除违法现象和行为。原因和责任分析扣25施扣3分，整改措施不落实扣2分。扣完为止。1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分；3.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；2.一种制度扣1分；3.2分。扣完为止。151.2.发放到有关的工作岗位。扣1分，扣完为止；2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。10考评员：考评日期：三、法律法规与管理制度考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.根据生产工艺、1.技术、设备特点和程扣1分；2.15产品的危险性编制1完为止。3.4安全操作规程1.2.发放到有关的工作岗位。位缺少安全操作规程扣1分；2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现一本不符合扣1分。扣完为止。101.明确评审和修订安53.5全生产规章制度和分。管理制度安全操作规程的时2.15修订机和频次，定期进评审和修订，扣5分；行评审和修订。3.未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。扣完为止。考评员：考评日期：四、安全培训教育（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安1.企业主要负责人和全资格培训或无安全资格证，扣8分；4.1管理人员培训教育安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可2全资格证扣4每人扣2分。38任职；复审，扣1分。扣完为止。2.1.专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无程技术人员的安全培规定扣4分；育部门会同安全生产2.8业工程技术人员要求每年至少进行一次再权限分层次组织实施，教育并进行考试合格，1人次不符合扣2经考核合格后方能任分。职；扣完为止。1.检查安全培训教育档案，培训内容缺少一3.培训内容满足本规范要求。项扣1分；21分。扣完为止。4考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.发上岗证（或安全生产操作证）的规定。1.对从业人员进行基本无规定，扣2分；功训练和安全培训教育，2.8考核合格方可上岗；格或未经安全培训教育而上岗员工扣1一人次不符合扣1分。扣完为止。2.特种作业人员必须按1.4.2从业人员培训教育照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；员台账，扣2分；2.或未按期复审，扣1分。扣完为止。43.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机1一人次不符合扣1分；2.抽查从事危险化学品运输作业人员台账扣1分；扣完为止。5考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.2培训教育4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。查相关部门技术资料和安全教育培训管理台账：1.未及时编制新的安全操作规程，扣3分；2.未进行专门培训，每项扣1分；3.核合格上岗操作，每人次扣2分。扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。从业人员34.3新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；查从业人员安全培训教育管理台账、档案。1.未进行厂级安全培训教育，每人扣4分；2.33.1扣完为止。101.足扣1分；2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。2.足扣1分。3.1分。扣完为止。10考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.查培训教育制度，无相应规定扣4分；1.2.4.4其他人员培训教育干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方2分；3.扣2分；4可从事新岗位工作；1完为止。2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；1.查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣212.”要求，每人次扣1分。扣完为止。21.3.对外来施工单位的作单位作业人员安全培训教育并经考核合业人员进行入厂安全培格发放入厂证的规定，无规定扣4分；训教育，经考核合格发2.放入厂证。进入作业现台账扣2分，两级培训教育内容不符合，4场前，应由作业现场所每一级扣1分；在单位进行进入现场前3.1安全培训教育。分。扣完为止。考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1.开展班组安全活动；安全活动，每班组扣2分；2.未按计划开展安全活动，每班次扣1分。扣完为止。62.班组安全活动应有内1.容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全每班次扣1分；4活动记录进行检查、签2.未对班组安全活动记录进行检查、签字，字；每次扣1分。扣完为止。4.5日常安全1.企业各级管理人员无参加班组安全活动教育3.企业各级管理人员应计划，扣4分；2.1分；扣完为止。44.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活内容、要求。1.未制定班组安全活动计划，扣6分；2.安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣1分。扣完为止6考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1.定期识别安全培训教理制度，扣1分；育需求，制定、实施安2.未定期识别培训教育需求，扣0.5分；2全培训教育计划；3.0.5分。扣完为止。1.企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1个人档案扣1分；2.扣0.5分；培训教育3.0.5分。管理扣完为止。2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；4.621.未记录安全培训计划变更情况，扣1分；3.记录计划变更情况；2.记录不全，每条内容扣0.5分。2扣完为止。4.安全培训教育的主管查考核期内每一次安全培训教育效果评部门应对培训效果进行1次扣12评价；1分。扣完为止。1.5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。全需求，培训教师不落实，扣1分。2.无培训场所或培训计划不落实，扣1分。扣完为止。2考评员：考评日期：五、生产设施（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.审查资料，每缺少一项内容扣2分；2.5.1生产设施建设1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；一个阶段的资料和审查报告，扣1分；3.处扣1分。扣完为止。51.2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分；2.认定签字，缺一项扣2分；3.查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣2分；4.改验收资料或验收过程安全部门未参加，每项扣2分。扣完为止。10考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.设备图纸上体现，扣1分；3.生产设施建设中的变2.5.1更应严格执行变更管理生产设施制度，履行变更程序，2分；5建设并对变更全过程进行风3.险管理；设施变更前、后进行风险管理，扣2分；4.变更结束后，未进行评审验收的扣1分。扣完为止。1.规定的要求，每项扣1分；2.4.积极采用先进的、安明书，不符合安全要求的，每项扣1分；全性能可靠的新技术、3.新工艺、新设备和新材求或使用淘汰工艺的，扣1分；5料，组织安全生产技术4.研究开发。全生产技术研究开发的，扣1分；5.2分。扣完为止。考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.制订生产设施安全管理制度；1分；扣完为止。1.查生产设施台账，缺一项扣1分。32.建立生产设施台帐；2.抽查台账和记录，无记录扣1完整、内容不符合要求均扣1分。扣完为止。31.5.2生产设施管理3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。0.5分；2.备检修计划，扣0.5分；3.安全设施应编入设备检检修扣2分，检修资料不全，扣1分；修计划，定期检修。安4.5全设施不得随意拆除、查记录均扣1分；挪用或弃置不用，因检5.修拆除的，检修完毕后除、挪用和弃置不用均扣3分；应立即复原；6.取安全措施，每项扣2分。扣完为止。考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并扣1分；6按照国家标准和国家有2.定，每项扣1分；3.查企业安全设施维护保养台账和检查记5.2生产设施管理检查和建立检查记录，每项扣1分。扣完为止。1.台账和档案，扣4分；5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；2.定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分；3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣2分；4.符合扣2分。扣完为止。8考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.5.2管理6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。仪器管理制度，每项扣3分；2.记录，每项不符合扣2分；3.扣1分。扣完为止。生产设施51.5.3关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；22员定点承包机制扣212.员安全承包责任牌，每处扣1分。扣完为止。42.承包人对所负责的关1.键装置、重点部位负有班组安全活动的记录，扣1分；安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，2.14并至少每月到承包点进1行一次安全活动；完为止。考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；1.扣1分。2.无公布记录，扣2分。扣完为止。41.扣25.3扣0.5分；关键装置2.及4.建立关键装置、重点检查报告书，扣1重点部位部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行次，扣0.5分。3.4监督或巡检；全检查扣0.5要求扣0.5分。4.一次安全检查扣0.5符合要求扣0.5分。扣完为止。1.5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。应急预案扣21分，未按要求进行评审、修订扣1分。2.扣21分。扣完为止。45.4检维修1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；1.理制度，扣1分。2.无检修的时机和频次，扣1分。扣完为止。3考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.项目资金不落实，扣0.5分。5.4检维修2.制定检维修计划；2.记录各扣0.5分。3.未做到“五定”管理，扣1分。扣完为止。21.前未组织有关人员对检维修活动进行风3.在进行检维修前，对2检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控扣1分；2.5制风险；显缺陷扣1分；3.1分。扣完为止。1.措施扣1单扣0.5员、负责人签字扣0.54.对检维修作业现场进行安全管理。未办理相应手续（如空间作业许可证等）每项扣10.550.5分。2.人次扣0.5分；考评员：考评日期：五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.安全拆除、报废管理制度扣21.建立生产设施安全拆除和报废制度；容不完整和无明确责任部门扣0.5工作程序扣0.5分；2.0.5分；扣完为止。2拆除和报废2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2控制措施扣1拆除方案扣1分。扣完为止。45.51.无交出清单，扣1分；3.凡拆除的容器、设备2.1和管道内仍存有危险化分；3.废弃的危险化学品和清洗产生的废水未4验收合格后方可报废。按规定处理，扣1分；4.理合格证明，扣1分。扣完为止。考评员：考评日期：六、作业安全（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录6.1作业证空间作业、破土作业、业等实施作业许可证手续。板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、少一个作业证扣2扣1分。扣完为止。251.1.害场所的适当位置张防措施、应急措施等，每项扣1分；5贴警示标志和告知牌；2.告知牌，扣1分。扣完为止。6.2警示标志2.产生职业危害的企查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、12应急救援措施和工作完为止。场所职业危害因素检测结果；考评员：考评日期：六、作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录6.23.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志预防及应急救治措施等内容；使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果。每个场所不符合要求扣1分。扣完为止。3警示标志4.装等作业现场设置警5戒区域和警示标志。合规范要求扣2分。扣完为止。1.1.6.3直接作业15环节作业环节进行风险分险分析，每项作业扣2分；2配备监护人员；2考评员：考评日期：六、作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.对承包商施工作业现问题提出整改要求；1分，扣完为止。56.3直接作业环节3.制订和履行严格的库安全管理制度及运故发生。查企业危化品管理档案及危化品储存情况：1.理制度，扣2分；2.查看现场履行情况，每项不符合扣1分。扣完为止。51.未建立承包商管理制度，扣5分；1.建立承包商管理制2.查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、6.4续用等规定，每项不符合扣1分；承包商3.未建立档案，扣310与供应商1合格承包商名录和档4.案；1分。扣完为止。考评员：考评日期：六、作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.无供应商管理制度，扣2分。6.4与供应商2.建立供应商管理制识别与采购有关的风险。2.1分；3.不符合扣1分。4.未经常识别与采购有关的风险，扣2分。扣完为止。承包商51.建立变更管理制度，1.无变更管理制度，扣2分；对人员、管理、工艺、2.5暂时性的变化进行有项不符合扣1分。计划的控制；扣完为止。6.5变更2.变更的实施应履行审批及验收程序；1.查记录，每项不符合扣1分。2.未履行审批及验收程序，每次扣3分。扣完为止；83.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。1.3分，2.未制定控制措施或措施不符合扣2分。扣完为止。7考评员：考评日期：七、产品安全与危害告知（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录7.1档案对所有可能接触和产查，建立化学品档案。查化学品档案的基本内容。1.未进行普查扣10分。2.未建立化学品档案扣5分。3.普查缺一种扣1分，4.档案不全，每项扣1分。扣完为止。化学品207.2化学品分类结果汇入化学品档案。按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-9221完为止。1.未按《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000101.编制危险化学品安GB15258-1999）编写安全技术全技术说明书和安全4157.3化学品安全技术标签；为止；2.编写的有关内容严重缺项，每项扣1分。扣完为止。说明书和安全标签1.采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品扣5分。2.5明书和安全标签扣2分，扣完为止。考评员：考评日期：七、产品安全与危害告知考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.不能24小时提供服务的，扣5分；化学事故应急咨询服务电话1.设立24小时应急咨专业人员值班；2.没有条件设立电话2.安全标签上的应急咨询电话与其不一致的扣10分；3.2分。扣完为止。考评。1.10分。2.107.410专业应急机构作为应2急代理。为止。注：已设立应急电话的，按上一条款考评。7.5危险化学品登记记。1.没有登记扣20分；2.按照规定范围，每漏登一种扣5分。扣完为止。207.6危害告知业人员及相关方进行产过程中的危险化学品的特性和预防及应除危害后果。1.不符合扣2分。2.2分。扣完为止。20考评员：考评日期：八、职业危害（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录查职业病危害项目申报表。8.11.职业危害申报过，扣25分；25报2.申报内容不实，每漏申报1项，扣5分。扣完为止。11118.2作业场所管理1.采取本规范规定的职业危害管理措施；11116.建立生产作业场所职业危害因素检测及1017.或危险化学品事故应急救援预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣1分。扣完为止；考评员：考评日期：八、职业危害考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分将有害作业与无害作与其他作业场所隔离；55555108.2作业场所管1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定理设置“当心中毒“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置3.在可能发生急性职合适的人行通道。一项不符合扣1分。业损伤的有毒有害作2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规业场所按规定设置警定设置“当心腐蚀“必须戴防护眼镜“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道。一项不符合扣101分。3.在有带放射源的测量仪表等处按规定期检查和记录；设置警告标志和警戒线。一处不符合扣1分。4.无安全标志登记一览表扣2分，无定期检查维护记录扣2分。扣完为止；考评员：考评日期：八、职业危害考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.建立生产作业场所未建立生产作业场所职业危害因素检测职业危害因素检测制制度或在职业卫生管理制度中未包含有职5度；业危害因素检测内容，扣5分。8.2作业场所管理5.对作业场所进行职测点设置标识牌予以1.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分；2.未定期检测扣5分，每漏检一处扣2分；3.15一点扣5分；档案。4.未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。扣完为止。1.根据接触危害的种1.没有按配置标准为从业人员配备个体防8.3提供符合国家标准或护用品和器具，扣5分；劳动防护用行业标准的个体防护2.10品用品和器具，并监督、次不符合扣1分。教育从业人员按照使扣完为止；用规则佩戴、使用；2.各种防护器具都应111215每次校验后应记录或2检查；1考评员：考评日期：九、事故与应急（100考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录9.1事故报告1.明确事故报告制度和程序；1程序扣11分。扣完为止。52.单位负责人接到事员伤亡和财产损失；1.事故管理制度中未规定单位负责人组织抢险和救护的责任，扣2分；2.3为止。注：未发生事故，按缺项计。51.3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门。报告和处理规定（中华人民共和国国务院（1991）第752分；2.规定要求，扣3分。扣完为止。注：未发生事故，按缺项计。5考评员：考评日期：九、事故与应急考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.发生生产安全事故1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分；2.5扣2分；3.10备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做抢险好现场抢救和警戒工注：未发生过事故，按缺项计。与救护作，保护事故现场；查企业抢险与救援的记录和防护用具使5注：未发生事故，按缺项计。101.9.31.明确事故调查人员事故调查和合扣1分。5处理力；2.不符合处理规定，扣1分。扣完为止。考评员：考评日期：九、事故与应急考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.的原则进行处理；意见和防止事故重复发生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理方面的隐51不放过19.3事故调查和处理3.编制事故调查报告，1.未编制事故调查报告，扣2分；2.5防措施；预防措施，不符合扣2分。扣完为止。5分，4.建立事故台帐。1分。未将未遂事故登记，每项扣1分。扣完为止。51.应急指挥系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理；构，扣3分；2.急救援机构，扣2分。扣完为止。59.42.明确应急指挥系统的职责。项不符合扣2分。扣完为止。5考评员：考评日期：九、事故与应急考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录11.2备足够的应急救援器5材，并保持完好；29.5应急救援器材22.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络15的畅通；111.在有毒岗位未配备专用堵漏工具和正压3.为有毒有害岗位配式空气呼吸器专柜，扣2分；2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼液，扣2分。5行经常性的维护保养，3.对上述2保证其处于正常状态。未有检查维护记录，扣1分。扣完为止。考评员：考评日期：九、事故与应急考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录9.6应急救援预案与演练1.故应急救援预案编制导则(单位版)根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发案；1.危险化学品事故应急救援预案不符合单位版编制导则5.1-5.17目录要求，每项扣2分；2.项扣2分；3.没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施，扣1分。扣完为止。82.组织从业人员进行1.应急救援人员的培训和演练每年各不少应急救援预案的培训，于21次演练或培训扣1分；52.的充分性和有效性；年少于1次，扣1分。扣完为止。3.定期评审应急救援和突发事故发生后；1.每年两次应急救援演练后对预案的评审，缺1次评审扣1分；2.1次扣1分。扣完为止。44.将应急救援预案报当地安全生产监督管2理部门和有关部门备2.查应急救援协作单位已收到预案的回执，3未通报扣1分。作单位。