监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表工程名称：德化县瓷都大道北侧3、4#商住楼序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施工作业业时到岗情况况如下关键部位施工工作业时，总总监是否到现现场巡视：（1）深度大于5米的的基坑（槽）支支护、土方开开挖，高大模模板（拱架）安安装，脚手架架基础施工及及第一步搭设设，悬挑式脚脚手架悬挑梁梁安装，爬升升式脚手架爬爬升安装，特特种设备安装装（含塔吊、施施工升降机加加节升高安装装）、拆卸，悬悬臂挂篮及造造桥机等大型型装配（吊装装）设备安装装调试，盾构构掘进机等地地下暗挖设备备安装调试，爆爆破工程爆破破，其他危险险性较大分部部分项工程施施工、安装、拆拆卸时。（2）桩基础、主体结结构主要受力力构件钢筋安安装和砼浇筑筑施工，预应应力张拉，斜斜拉桥拉索张张拉，悬索桥桥主缆架设，钢钢结构、网架架、索膜安装装，劲钢（管管）安装，建建筑幕墙骨架架安装，污工工拱砌筑，大大梁等预制构构件起重吊装装，地下暗挖挖工程掘进，涉涉及结构安全全的其他分部部分项工程施施工、安装。（1）大型设备XXXX，XXXX:安装□拆除□调试□无□；（2）施工项目：XXX、XXX、XXXX;总监：在现场□请假□公事外出□不在现场□02重要环节到岗情况况如下重要环节总监监是否到岗：：（1）特种设备、基坑坑支护、外脚脚手架、高大大模板支撑体体系、悬臂挂挂篮及造桥机机等大型装配配（吊装）设设备、盾构掘掘进机等地下下暗挖设备以以及其他危险险性较大安全全设施验收（2）基槽、地基处理理、桩基、预预应力、混凝凝土结构、钢钢结构、网架架、索膜、劲劲钢（管）砼砼、幕墙、道道路各结构层层、桥梁墩台台、盖梁、索索塔、锚碇、桥桥跨承重结构构、管道主体体结构、隧道道结构和其他他涉及质量安安全的分部或或子分部验收收（含中间验验收）（1）...等大型装备备（吊装）设设备...入设施验收收：已验收□无验验收□未验收□正在安装□无大型装备备（吊装）设设备...□；（2）...分部或子分分部验收：已验收□无验验收项目□正在施工□总监：在现场□请假□公事外出□不在现场□。03履行主要职责情况况履行主要职责情况况（1）是否对施工单位位或其项目管管理机构的定定期检查进行行监督（2）是否出具虚假或或不真实监理理报告（3）是否存在与建设设或施工单位位串通，弄虚虚作假，降低低工程质量现现象（4）工程质量无法保保证需要进行行停工处理时时或有必要停停工以消除隐隐患时以及发发生必须暂时时停止施工的的紧急事件时时，总监理工工程师是否按按规定签发了了工程暂停令令（5）是否存在施工现现场发现安全全事故隐患，未未书面要求施施工单位整改改的现象（6）安全事故隐患消消除后，是否否及时组织复复查并签署复复查意见（7）可能导致群死群群伤的安全事事故隐患，施施工单位拒不不整改或不停停工整改，是是否及时向工工程项目监管管部门报告的的（以书面材材料为准）（8）是否存在未及时时制止违规施施工作业的现现象（1）项目管理机构定期期进行监督检检查：有□;（2）出具虚假或监理报报告：真实□□，本期无监监理报告□；（3）...降低工程质质量现象：是是□否□（4）工程质量：有保证证□无保证签发发了工程暂停停令□

（5）安全事故隐隐患：无□有□（6）安全事故隐患消除除后，及时组组织复查并签签认：及时组织复查并签签认□无安全事故故隐患□（7）无群死群伤的安全全事故隐患□□（8）及时制止违规施工工作业：及时时□未及时□序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产检查施工单位安全全生产管理情情况施工单位是否存在在下列问题：：（1）不按监理通知按按期整改（2）未按规定配备专专职安全生产产管理人员的的（3）使用明令淘汰、禁禁止使用的危危及施工安全全的工艺、设设备、材料（4）未根据工程特点点组织制定、落落实安全施工工措施（5）未根据不同施工工阶段和周围围环境及季节节、气候的变变化，在施工工现场采取相相应的安全施施工措施（6）特种作业人员存存在无证上岗岗现象（7）项目负责人、专专职安全生产产管理人员存存在未经建设设行政主管部部门考核合格格便上岗现象象（8）在作业人员进入入新的岗位或或新的施工现现场前或在采采用新技术、新新工艺、新设设备、新材料料时，未对作作业人员进行行相应的安全全生产教育培培训（9）未按规定向作业业人员提供安安全防护用具具（含安全帽帽、安全带）和和安全防护服服装，并书面面告知危险岗岗位的操作规规程和违章操操作的危害（1）监理通知按期整改改：按期□未按期□未提供反馈□（2）配备专职安全管理理人员：有□□没有□未到岗□（3）淘汰、禁用....设备、材料料：不使用□□（4）...制定安全施施工措施：有有□未制定□（5）...有采取相应应的安全施工工措施：有□□无□（6）特种作业人员：有有证上岗□无证上岗□（7）项目负责人、专职职安全管理人人员合格证：：有考核合格格证□考核合格证证无年检□（8）...进行相应安安全生产教育育培训：有□□无□（9）向作业人员提供防防护用具，并并书面告知危危险岗位的操操作规程和违违章操作的危危害：有□无□未全部□05危险性较大分部分分项工程（1）是否存在总监尚尚未按规定对对施工现场已已施工、安装装或搭设的以以下安全技术术措施或专项项施工方案进进行审查的现现象：①基坑支护与降水、土土方开挖与边边坡防护、模模板、特种设设备安装、拆拆卸（含塔吊吊、施工升降降机）、大型型装配（吊装装）工程、地地下暗挖工程程、脚手架（含含料台）、拆拆除、爆破以以及其他危险险性较大分部部分项工程②施工现场临时用电电施工组织设设计或者安全全用电技术措措施和电气防防火措施。（2）经总监审批签字字的安全技术术措施或专项项施工方案是是否还存在违违反安全强制制性标准或针针对性差的现现象（3）是否存在未监督督施工单位按按照施工组织织设计中的安安全技术措施施或专项施工工方案组织施施工的现象（4）是否按规定参加建建筑起重机械械的验收并签签字（5）是否对整体提升升脚手架、模模板等自升式式架设设施和和安全设施的的验收手续进进行核查、签签收、备案（6）施工现场是否存存在安全隐患患（1）①，②XXX,XXX分项工程安安全技术措施施、临时用电电技术措施和和电气防火墙墙措施：总监已审批□未审批施工工现场已施工工□（2）...违反安全强强制性标准或或针对性差的的现象：无违反□有违违反已整改□有违反整改改未到位□（3）监督施工单位按照照施工组织设设计中的安全全技术措施或或专项施工方方案组织施工工：有监督□监督督部到位□施工方执行行不到位□（4）按规定参加建筑起起重机械的验验收、签字：：已验收、签签字□无建筑起重重机械□（5）整体提升脚手架、模模板等：无□□（6）施工现场安全隐患患：存在安全全隐患已整改改□无安全隐患□

序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产施工现场安全防护护措施情况（１）“三宝”、“四口”、临边防安安全防护措施施是否存在事事故隐患（２）施工用电安安全护措施是是否存在不符符合相关规定定（３）施工机具安安全防护措施施是否符合相相关规定（４）是否按规定定设置安全警警示标志牌（５）对因建设工工程施工可能能造成损害的的毗邻建筑物物、构筑物和和地下管线等等，是否采取取了专项防护护措施（如存在上述问题题，应注明处处数、部位）（１）...事故故隐患已整改改□无事故隐患□（２）施工用电安安全防护措施施：有□存在隐患已已整改□未整改□（３）施工机具安安全防护措施施：有□...防护措施未未完善□（４）设置安全警警示标志牌：：有□设置不完整□无安全警示示标志牌□（５）毗邻建筑物物、构筑物和和地下室管线线等：无□已采取了专专项防护措施施□07涉及安全的临时设设施情况（1）是否将施工现场场的办公、生生活区与作业业区分开设置置，并保持安安全距离（2）是否存在在建工工程住工人（3）工人宿舍用电是是否存在乱拉拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿宿舍、食堂以以及其他容易易发生火灾的的部位消防设设施、措施是是否符合要求求（1）办公、生活区与作作业区：分开开设置□未完全分开开设置，正在在整改□（2）∽（4）工人住活动房，用用电无乱拉乱乱搭、禁用“三炉”□...不规范已整整改□（5）...有消防设施施：符合要求求□消防设施不不够完善□08工程质量监理单位质量行为为（1）是否存在未真实实、完整地出出具监理文件件资料行为（2）是否存在未如实实出具工程质质量评估报告告行为（3）是否存在将不合合格的建设工工程、建筑材材料、构配件件和设备按照照合格签字行行为（4）施工单位在上一一工序未验收收合格的情况况下进入下一一道工序施工工，是否存在在未采取有效效措施予以制制止（5）对施工过程中出出现的质量问问题，是否及及时下达监理理工程师通知知，要求承包包单位整改（6）质量问题整改结结果是否及时时组织核实检检查并做好记记录（7）对需要返工处理理或加固补强强的质量事故故，是否责令令承包单位报报送质量事故故调查报告和和经设计单位位等相关单位位认可的处理理方案（8）是否对质量事故故的处理过程程和处理结果果进行跟踪检检查和验收（9）是否按规定制定定旁站监理方方案并按方案案实施旁站监监理（10）是否按规定对工工程材料、构构配件和设备备采用平行检检验或见证取取样方式进行行抽检（11）是否书面通知施施工单位限期期将不合格的的工程材料、构构配件、设备备撤出现场并并跟踪落实监理文件资料符合合□监理文件资资料不够完整整□质量评估报告符合合要求□本期无报告□建设工程、建筑材材料、构配件件：合格□材料、构配配件不合格的的已退场□验收合格后，进入入下一道工序序施工：是□验收不合格□正在整改□及时下达监理通知知：施工方已已反馈□施工方未反反馈□未下达监理理通知□及时组织核实检查查做好记录□...返工处理或或加固补强的的质量事故...：有相关单单位认可的处处理方案□无...□出现质量事故....进行跟踪检检查和验收有□制定旁站监理方案案，实施旁站站监理有□试块、试件和有关关材料，有见见证取样进行行抽检：有□施工方未提提供，正在补补办□未出现不合格的工工程材料、构构配件进场□序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量检查施工单位质量量行为情况施工单位是否存在在下列行为：：（1）偷工减料（2）未按工程设计图图纸施工或擅擅自修改工程程设计（3）未经验收合格便便擅自隐蔽施施工（4）未经监理工程师师签字，建筑筑材料、构配配件和设备便便在工程上使使用、安装（5）未经监理工程师师签字，便进进入下道工序序施工（6）使用未经检验或或检验不合格格建筑材料、建建筑构配件、设设备和商品混混凝土（7）未按规定对建筑筑材料、构配配件、设备和和商品混凝土土进行检验（8）未按规定对涉及及结构安全的的试块、试件件和有关材料料实行见证取取样送检（9）未按相关规定处处理质量缺陷陷、质量问题题行为（1）偷工减料：未出现现□已及时整改□（2）按工程设计图纸施施工□未擅自修改改工程设计□（3）（5）上一道工序验收合合格，经监理理工程师签字字后方能隐蔽蔽□（4）（6）（7）经检验合格并经监监理工程师签签字后的建筑筑材料、建筑筑构配件、设设备和商品混混凝土才能使使用□（8）试块、试件和有关关材料，见证证取样，进行行抽检：有□□（9）处理质量缺陷、质质量问题行为为：按规定□□10工程实体质量情况况（1）是否存在涉及结结构安全的工工程质量问题题（2）是否存本项第（1）点以外的的工程质量问问题（1）不存在涉及结构安安全的工程质质量问题：（2）不存在（1）点以以外的工程质质量问题。11其他检查情况汇总1、本次共检查出履履行职责问题题条，其中监监理单位问题题条，施工单单位条。2、本次共检查