核心网项目管理关键流程汇编v

2020年3月1.目的为整合优化核心网工程建设各类流程，规范核心网工程的项目管理，提高工作效率，定本流程。2.范围1)核心网工程项目总负责，控制项目实施进度，把关项目安全质量，保证项目实2)负责核心网工程主设备及非动力部分配套设备建设的协调、管理工作责核心网工程动力设备建设的协调、管理工作，保证项目安全质量，与交换主管、支撑工作。流程1)负责框架合同签订，单项委托书和单项合同归档；2)负责物资管理总控。流程中简称“项目室”：负责统筹安排资源，协调各项工程实施。流程中简称“网络部”1)负责工程建设方案审核(设计会审)；2)负责相关电路资源调度(包括交换端口、传输路由分配)与电路开通；3)负责网管端口分配，配合连通；4)负责验收时设备及相关资料点验、测试、接收；5)负责割接后的相关话务分析，配合投诉处理。8、市公司财务部：负责审核批复初步(正式)竣工决算表，完成转资工作。流程中简称管理中心：负责配套物资采购。流程中简称“市采购”1)负责安排设备发货与搬运；2)负责配合设备调拨管理；3)负责工程余料废料接收处理。流程中简称“市行政”1)负责工程期间可能对用户造成的影响进行解释，2)负责割接阶段投诉处理1)负责工程建设方案审核(设计会审)；2)负责现网配合数据的定义制作；3)负责初验的局数据检查验收开始市公司规划技术部项目交底、机房确定市公司工程管理中心核心网工程室组织查勘设计院查勘报告市公司工程管理中心核心网工程室组织查勘总结会机房资源是否满足是设计院出版设计文件结束否交底文件交底文件交底会纪要查查勘报告查查勘总结会纪要设设计文件确项目规模、工程时限、技术要勘工作同时进行。交换主管根据制定具体查勘计划，发文通知相网络部、网维的交换、动力、传输等专业科室参加勘察，填写现场签到表(每机房一份，可交换与动力共用一份)，并尽量现场解决问题，提高查勘效率。开始开始市公司工程管理中心核心网工程室发布设计会审通知市公司网管维护中心核心网维护室接收会审通知是否涉及新网元组网方式的会是市公司网管维护中心核心网维护室派发省网维核心室(工单)省网管维护中心回复参与人员或授权方式市公司工程管理中心核心网工程室组织设计会审否是是否是省网维授是省/市网维中心协商达成一致意见省/市网维中心、省/市工程中心会审各部门达成一致设计院出版设计文件，指导施工否否设计文设计文件设计会审纪要设计会审纪要工作网换日将会审通知(包含动力部分内容)送达市网维部门，设计文件网工护c管理流程开开始设计院制定配套清单配套清单市公司工程管理中心核心网工程室交换主管审核采购清单是否通过是市公司工程管理中心核心网工程室交换主管核实仓库余料是否适用否市公司工程管理中心核心网工程室交换主管提交请购采购管理中心组织配套购买市公司工程管理中心是核心网工程室交换主管采购系统到货确认否直发现场到货清单市公司行政服务中心虚拟入库结束市公司工程管理中心核心网工程室交换主管市公司行政服务中心安排发货采购系统请购单是否直发是否套明细清单，要求数据准确。在工作日内提行审核，审核通过后方可进行请台帐查找是否有余料可利用，优先使用余料，如无余料可利用则上采购管理系统提交请购。建议主管需上采购系统确认收货，并管理流程市公司工程管理中心核心网工程室核实工程服务需求量是否常规工程否服务类采购需服务类采购需各单位去年合情况表核心网工程室填写《服务类采购需是市公司工程管理中心是项目管理室汇总服务类采购需求采购管理中心型合同签署需求合同签署需求表核心网工程室填写《合同签署需求是是否框架内基本是量否各单位历史考各单位历史考市公司工程管理中心核心网工程室发工程委托书和提供单项合同文件核心网工程室同范本提供历史考同范本单项合同文件市公司工程管理中心项目管理室汇总合同签署需求采购管理中心同签署合作项合确定务类件内分标合作理室行开开始市公司工程管理中心核心网工程室确定网元加电计划施工队提交加电申请资料否市公司工程管理中心核心网工程室动力主管ERMS提交加电申请是否审核通过是市公司工程管理中心核心网工程室动力主管发部门联系单并上EOMS发布加电信息市公司网管维护中心核心网维护室备份并通知相关科室市公司工程管理中心核心网工程室动力主管组织加电工作结束动动力加电申请加电工作技术交底及工作检查表ERMS工单部门联系部门联系单EOMS工单据工程计划共同确定网元加电计划和设计文件中的动力需求，按申请。通信动力管理员、网络部机房资源管理组、网络维护中心动力室在系统上对加电申请进行动力主管在加电前一天发部门联EOMS网维向省网维申请模板参考局或局数据制作原则(针对没有现役局参考的新局)，工单中应写明本次调网维护室、资源配置室。两室均回复调测接口人，其中资源配置室为载工程调测网元所需的数据提供我是是护中心心派发全网配合局数据工单局数据管理流程市公司工程管理中心核心网工程室通过EOMS工单申请参考局模板数据司网管维护中心转派申请到省网维管维护中心接收申请并反馈参考局数据模板或局数据制作原则以及调测接口人司网管维护中心Load调测所需数据并提供调测总负责人市公司工程管理中心核心网工程室接收参考局数据资料，若有疑问，可联系市网维乃至省网维询问单位完成局数据制作然后进行局数据调测拨测验证局数据是否护中心市公司工程管理中心核心网工程室再次进行局数据自检是护中心通过EOMS提供最新的参考局数据资料进行故障的预处理否否需要省网维的否负责向省网管维护中心汇报预处理情况管维护中心协助故障处理或完成现网配合数据的修改和调整市网管维护中心、省/市工程中心局数据调测基本完成是要更新否开开始施工单位施工单位自检报告验收前自检市公司工程管理中心核心网工程室交换主管初验条件确认初验条件确认市公司工程管理中心核心网工程室交换主管OA文通知验收市网管维护中心核心网络维护室转派省网维核心网维护室省网维核心室分派验收任务并阶段回复各相关专业室验收负责人名单给工程省网维资源配置室进行局数据验收省核心室、省网管支撑室、市网维进行非局数据验收是否通过验收项目是否有问题是否是否市公司工程管理中心核心网工程室交换主管修改并反馈修改信息是否省核心室、省网管支撑室、市网维确认验收遗留问题省核心室确定验收结果市公司工程管理中心核心网工程室交换主管发布技术验收报告市网管维护中心核心网络维护室接收新增设备进行维护结束局数据验收检查表技术初验报告技术初验通知初验报告所有参与割接的部门、科室均派人参加，共同审核割接方案和确定割接时间。会后我室交换主管发布割接方案讨论会纪要，并附上定稿的割接方案 内部审核意见、需要省网维配合的工作、倒回方案)。2、我室交换主管把割接计划(含割接方案)提交省工程确认后，提供给市网维核心室，市网维将割接方案转发给省网维核心室进行确认。市网维织割接准备工作，明确割接内容、割接时间及各部门需要配合的工作，向客服中心、市场部、网维中心通报割接所影响的范围。割接前一天须在开始开始市公司工程管理中心核心网工程室组织割接方案讨论否割接方案是否通过割接方案讨论会纪要割接方案省公司工程管理中心确认割接方案及计划是管维护中心确认割接计划(割接前健康检查)后转派给省网维确认割接方案及计划，并回复市网维省网维相关专业室完成各项配合工作在割接频道上进行割接信息发布市公司工程管理中心核心网工程室发布割接通知及组织准备工作否割接通知是否具备割接条件是市公司工程管理中心核心网工程室割接组织工作(割接有无倒是(无)省、市工程中心割接后的质量监控市公司工程管理中心核心网工程室割接总结否(有)市公司工程管理中心核心网工程室启动倒回方案割接总结省工程中心发布项目终验通知否核心网工程室交换主目管理室市公司工程管理中心核心网工程室交换主管安排终验工作核心网工程室交换主管制作正式竣工决算表及收集初验遗留问题竣工文件省公司终验司终验验，发布终验通知。(交换和动力设理中心项目管理室根据省验时限要求发布市公司终网专业项目终验，则由我否是是否存在是是否已解决否是协商解决出具试运行报告正式竣工决算表否试运行报告终验小组名单市公司工程管理中心市公司财务部终验终结会会核终验终结会会审核正式竣工决算表审及核正式竣工决算纪要竣工文件竣工文布终验通知科室是召开终验总结会施工单位出版竣工文件负责收集初验遗留解决需提请我室与省市网建议；无存在问题，由省市网维自行协商出具试运行报告(交换和动力设备一起出具)。制作正式竣工决算表和竣工文件(交换和动力设备一起出具)，提交我室交换主管和动力主流程项目(主设备、配套节点在不同项目2级节点；小项目 编、按需求发货(如主设备还需虚拟出库)；货物信息是否显示在库存；要催请数据的尽快录入(促请市行政或省行政)；出现货物信息没有显示在库存，可以联系市行政尽快接收物料，或让市行政催请省公司尽快录施工单位提交“导入模板”并确定模板数据无误，给协调员审核，审核通施工中心WBS解请市行政代为催货物数据是否显是ISISNAMS工单实物信息导入NAMS系统因并修正数据否是竣工决算表工决算表在MIS系统上完成转资准备否有否是表二(实物)与NAMS核对因并修正数据否因并修正数据是算系统提交报表竣工决算表定稿中心字竣工决算表定版法》对文档进行分类，属于公司内部文档或项目管理过程文档由项目主管合作方进行整理归档。归档后提交项目主管审核；审核通过后方可进行归版。电子版由各项目主管统一放置到服务器指定目录下；纸质版由文档管理员(目前是张如如)进行登记，存发起档案归档工作，文档管理员按公换主管和动力主管分别整理，最终由换主管统一汇总归档入册。电子版是否公司内部文档否各合作方按规范要求进行归档市公司工程管理中心核心网工程室按规范要求进行审核否文档是否审核是市公司工程管理中心核心网工程室纸质版文档登记归档电子版在服务器归档文档管理员存入资料室市公司工程管理中心核心网工程室定期清理、更新和管理文档市公司工程管理中心核心网工程室发起项目档案归档工作文档管理员按公司档案管理办法收集。整理和提交归档综合部档案室接收文档市公司工程管理中心核心网工程室按项目进行收集项目是否已结束文档管理员工程档案工程文档是是开开始是否废料工程剩余材料报废申请表三料物资退回清单市公司行政服务中心签字《工程剩余材料报废申请表》施工单位在LIS系统办理退库数据操作，生成电子入库单施工单位填写纸面入库申请表(附电子入库单单号)市公司工程管理中心核心网工程室主管签字、物资归属部门负责人签字否市公司行政服务中心《设备(材料)入库申表》信息是否完整是市公司行政服务中心签字《设备(材料)入库申表》市公司行政服务中心批准入库并派车到现场运输人员按表上地址发车到现场签收，清点货物现场物料是否与申请表一致是市公司行政服务中心LIS系统上接收入库单市公司工程管理中心核心网工程室更新我室工程物料台帐市公司工程管理中心核心网工程室主管签字、物资归属部门负责人签字否市公司财务部签字《工程剩余材料报废申请表》市公司行政服务中心否拒绝接收LIS系统上的入库单是施工单位填写余料报废相关表格施工单位修改入库申请表和系统入库单核心网专业工程物料台帐设备(材料)入库申请表LIS电子入库单LIS料、报废物资)入库的必须需经我室前否有需要施工单位位、我室、市财件发送给填写《设备(材料)入库申请表》，LIS单号填填写“申组长填写“物资归属部门意见”；完成签字开始市公司规划技术部项目交底、机房确定市公司工程管理中心核心网工程室组织查勘设计院查勘报告市公司工程管理中心核心网工程室组织查勘总结会机房资源是否满足是设计院出版设计文件结束否交底文件交底文件交底会纪要查查勘报告查查勘总结会纪要设设计文件明确项目规模、工程时限、技术要点、机房位置等。勘工作同时进行。动力主管根据规技提供的相关资料组织查勘，制定具体查勘计划，发文通知相关部门参加查勘工作。网络部、网维的交换、动力、传输等专业科室参加勘察，填写现场签到表(每机房一份，可动力与交换共用一份)，并尽量现场解决问题，提高查勘效率。开开始市公司工程管理中心核心网工程室发布设计会审通知市公司网管维护中心核心网维护室接收会审通知市公司工程管理中心核心网工程室组织设计会审是省/市网维中心协商达成一致意见网络部、市网维中心、市工程中心会审各部门达成一致意见设计院出版设计文件，指导施工结束设设计文件设计会审纪要前2个工作会审，省网维仅参与新网元组网方案的会审。一般情况下，动力工作日将会审通知(包含动力部分内容)送达市网维部门，设计织设计文件项目部分会审(交换主导，动力主管参加会议)。同时要求规技、网络部、管理流程开开始设计院制定配套清单配套清单市公司工程管理中心核心网工程室动力主管审核采购清单是否通过是市公司工程管理中心核心网工程室动力主管核实仓库余料是否适用否市公司工程管理中心核心网工程室动力主管提交请购采购管理中心组织配套购买市公司工程管理中心核心网工程室动力主管采购系统到货确认否市公司工程管理中心核心网工程室动力主管市公司行政服务中心安排发货结束市公司行政服务中心虚拟入库采购系统请购单直发现场到货清单是否直发是是否套明细清单，要求数据准确。在工作日内提行审核，审核通过后方可进行请台帐查找是否有余料可利用，优先使用余料，如无余料可利用则上采购系统提交请购。建议每月主管需上采购系统确认收货，并管理流程开始市公司工程管理中心核心网工程室核实工程服务需求量是否常规工程否市公司工程管理中心核心网工程室填写《服务类采购需是市公司工程管理中心是项目管理室汇总服务类采购需求采购管理中心组织选型市公司工程管理中心核心网工程室填写《合同签署需求清单表》是是否框架内基本是工程量否市公司工程管理中心市公司工程管理中心核心网工程室发工程委托书和提供单项合同文件核心网工程室提供历史考核分数和单项合同文件市公司工程管理中心项目管理室汇总合同签署需求采购管理中心合同签署理流程服服务类采购需求单各单位去年合作情况表合同签署需求清单表各单位历史考核分数合同范本合同需求量，如果该项目已确定合作单位，则直接进行框架、单项合同签订工作。如果该项目未确定合作单位，则需要填写《服务类采购需求单》，提供相关文件内容包含：选型文件、技术评分标报价基准表和《各单位去年合作情况表》通过我中心项目管理室我室动力主管根据决策结果进行合同内的基本工程量，我室动力表》和提供单项合同文件通过我中心项目管开始市公司工程管理中心核心网工程室组织开箱验货线槽厂家施工单位安装机架，电池组，布放线缆市公司核心网工程室组织硬件验收是否通过硬件检查是市公司工程管理中心核心网工程室安排后续调测和加电工作结束否发发货清单硬件验收手册硬件验收手册告，进标流与不设工流程开始市公司工程管理中心核心网工程室确认硬件安装检查过关施工单位加电前核对交直流电电压正常厂家督导电源设备调测施工单位测试模块电压、电池充电是否完成电池充电是市公司工程管理中心核心网工程室安排电池放电测试动力监控厂家接入动力环境监控及测试结束否硬硬件验收报告设设备手册放放电测试记录表完成电压的测量，确认交流输入电压电源主设备，并进行参数设定。然后常，完成电池的启动后，启动电池的流程试记录条件确认试记录条件确认收通知市网维动力室、市工程核心网室收报告开始开始施工单位自检市公司工程管理中心核心网工程室动力主管条件确认市公司工程管理中心核心网工程室动力主管市网络维护中心统维护室接收通知派人参加验收市公司工程管理中心核心网工程室动力主管验收验收项目是否有问题是是否备资产表认验收遗留问题市网络维护中心统维护室收结果市公司工程管理中心核心网工程室动力主管验收市网络维护中心统维护室接收新增设备进行维护着重资对放电验收应后发部力系统备的条市网维测试告始市公司工程管理中心核心网工程室确定网元加电计划施工队提交加电申请资料否市公司工程管理中心核心网工程室动力主管ERMS提交加电申请是否审核通过是市公司工程管理中心核心网工程室动力主管发部门联系单并上EOMS发布加电信息市公司网管维护中心核心网维护室备份并通知相关科室我室动力主管、施工、厂家现场报到，安全交底施工队、厂家再次确认工具安全性我室动力主管否检查工器具安全性是否审核通过是A动动力加电申请加电工作技术交底及工作检查表ERMS工单部部门联系单EOMS工单加电条件检查加电条件检查确认表计按部心行A我室动力主管、施工队再次确认操作涉及的市公司工程管理中心核心网工程室动力主管通知监控监控部门确认网元状态市公司工程管理中心核心网工程室动力主管取消加电工作是是否存在故障是加电操作否施工单位测试否是市公司工程管理中心核心网工程室动力主管通知监控监控部门确认网元状态是否存在故障否我室动力主管、施工厂家确认加电结果我室动力主管、施工队整理施工现场，退场B是B加电过程记录表电压测量记录加电条件检查确认表进行操作；操作B工队、厂家协助监控进行故障排查否是否与本次加否是主管、施工协助处理故障、同时根据级别逐级上报主管、施工等待监控处理结果是否正常是是施工单位故障处理后测试是是否继续施工是施工单位加电操作心程室动力主管通知监控各监控部门确认网元状态是否存在故障否主管、施工确认加电结果力主管、施工队整理施工现场，退场主管、施工等待监控处理结果否检查确否程记录表障记录表解决故障后视情况决定是施工。如继续施工则返回员据待管根程集报理流程讨论会，由施工单位、市公司网络部、网维动力维护室、核心网工程室参加。会上明确割接方案中各项工作的操作方式与配合各方，并出具会议割接，需发请示给网络部，由网络部部、网维动力、网维核心网等相关专需要各方准备的内容、以及时间等安维护主管共同组织。割接需施工单位开始开始市公司工程管理中心核心网工程室动力主管组织动力割接方案讨论否割接方案是否通过割接方案讨论会纪要割接方案是市公司网络部确认割接方案及计划(如有必要则上报省网络部)市公司工程管理中心核心网工程室动力主管确认割接方案及计划，知会市网络部、市网维市网维相关专业室完成各项配合工作市公司工程管理中心核心网工程室动力主管发文通知各相关部门、科室割接工作安排市公司工程管理中心核心网工程室动力主管割接通知发布割接通知及组织准备工作否是否具备割接条件是市公司工程管理中心核心网工程室动力主管割接组织工作是(无)省、市工程中心割接后的监控市公司工程管理中心核心网工程室动力主管割接总结否(有)市公司工程管理中心核心网工程室动力主管启动倒回方案割接总结束理流程开始省公司终验省工程中心通知发布项目终验通知市公司终验通知否开始省公司终验省工程中心通知发布项目终验通知市公司终验通知否发布项目终验通布项目终验通知市公司工程管理中心核心网工程室交换主管安排终验工作核心网工程室动力主管制作正式竣工决算表及文件正式竣工决算表是否存在否遗留问题？试运行报告是否终验小组名单市公司工程管理中心市公司财务部是否已解决核心网工程室终验终结会会审核正式竣工决算表核正式竣工决算纪要竣工文件否是协商解决负责发布终验通知科室是召开终验总结会出具试运行报告施工单位出版竣工文件结束验，发布终验通知。(动力和交换设理中心项目管理室根据省验时限要求发布市公司终网专业项目终验，则由我管协助负责收集初验遗留在问题需确认解决情况，解决需提请我室与省市网建议；无存在问题，由省市网维自行协商出具试运行报告(动力和交换设备一起出具)。表和竣工文件(动力和交换设备一起流程项目(主设备、配套节点在不同项目2级节点；小项目 编、按需求发货(如主设备还需虚拟出库)；货物信息是否显示在库存；要催请数据的尽快录入(促请市行政或省行政)；出现货物信息没有显示在库存，可以联系市行政尽快接收物料，或让市行政催请省公司尽快录施工单位提交“导入模板”并确定模板数据无误，给协调员审核，审核通中心WBS解请市行政代为催