公司标准工作票编制审批入库执行管理规定1篇

1/1公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)公司标准工作票编制审批入库执行管理规定1公司标准工作票编制、审批、入库、执行管理规定第一章总则

第一条根据集团公司关于两票管理的有关规定,工作票的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化。建立的标准工作票票库要有严格的编制、审批、入库、执行等程序,从而保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所属各风厂。第二章标准工作票任务的提出

第三条标准工作票的工作任务和任务顺序由负责设备调度管理的风厂提出,提出的任务和任务顺序均必须经风厂厂长核准。第三章标准工作票编制

第四条标准工作票的编写格式应符合*____集团公司有关文件的规定。

第五条标准工作票必须使用“调度操作标准术语”和“设备双重名称”(设备名称和编号),使用的设备双重名称必须经调度批准且与实际设备铭牌相符。

第六条凡在工作过程中,使用的工作票任务名称相同,其工作内容和安全措施必须一致。

第七条同一变电所中相同电气元件的回路,即使其设备配置完全相同也坚决禁止相互套用标准工作票,必须分别编写标准工作票,不能相互套用。

第八条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理电气第一种工作票:高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。

第九条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理电气第二种工作票:带电作业和在带电设备外壳上的工作;控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者;转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作;在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。

第十条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理一级动火工作票:一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时。一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。其包括:燃油库(罐)区、燃油泵房及燃油系统、制粉系统、输煤皮带、变压器、配电间、6kV和380V高低压段、气瓶库、电缆间(沟)、电缆夹层及隧道、油码头、氢气系统及制氢站、汽轮机油系统、蓄电池室、控制室、调度室、脱硫系统的吸收塔和净烟气烟道、液化气站以及易燃易爆品存放场所;距氢气系统(含氢气管道、氢气瓶、贮氢罐、阀门、法兰等)、油罐10米及以内场所;油罐、卸油站、污油池、油泵房、油管道和油管道连接的蒸气管道;有油污存在的沟道及地势低洼的场所;各发电企业确认的一级防火部位和场所。

第十一条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理二级动火工作票:二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为7天。二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。其包括:汽机房、锅炉房应办理一级动火的设备、场所以外的所有部位和场所;输煤系统等。重点防火部位系指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所。遇到下列情况之一时,严禁办理动火工作票:

1、油船、油车停靠的区域;

2、压力容器或管道未泄压前;

3、存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

4、风力达5级以上的露天作业;

5、遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

第十二条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理动土工作票:动土工作票适用于发电厂生产区域及生产相关区域内动土作业,防止动土后造成地下电缆、光缆、管道以及其它设施遭到损坏,影响安全生产。

第十三条《国家电网公司电力安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)和《*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准》中明确规定以下工作内容应办理继电保护安全措施票:需拆开或恢复二次接线的工作;需对二次回路进行短接或接线改动的工作(无论临时的还是长久的);由于配合其它工作需对二次回路做临时措施的;其它重要的二次回路及直流系统现场工作;按本地区省级及以上调度部门规定执行的工作。第四章标准工作票审批

第十四条工作票任务审批:标准工作票的任务和所需安全措施应由本风厂负责人审批,并对其正确性负责。

第十五条标准工作票审批:标准工作票编写完成后,由风厂内全体运行人员自审合格并由主值、值班长签名,然后由风厂厂长、风厂专工审核正确无误签名,审核人员对标准工作票的正确性负直接责任。标准工作票一式二份再交生产技术部分管运行和检修工作的管理人员审核签名,生产技术部分管运行和检修工作的管理人员对标准工作票的正确性负主要责任。

第十六条标准工作票的审批工作一般应在编写完成后一个月内完成。

第十七条经生产技术部分管运行和检修工作的管理人员审核签名后的标准工作票,由生技部部长审定后,自审定合格之日起,标准工作票有效方可执行入库手续。第五章标准工作票入库

第十八条合格的标准工作票由风厂厂长检查其批准手续完备后签发准许入库单,汇入标准工作票票库,标准工作票准许入库单在风厂存档备查。第六章标准工作票执行

第十九条标准工作票在执行过程中要遵守“*____集团公司工作票、操作票使用和管理标准”。

第二十条调用标准工作票前,风厂厂长、工作票签发人和工作许可人必须认真审查所调用的标准工作票与所要进行的工作任务和所需安全措施完全一致,审查一致后方可调用此标准工作票。工作票签发人、风厂厂长对调用标准工作票的正确性负直接责任,工作许可人对调用标准工作票的正确性负主要责任,值班负责人对调用标准工作票的正确性负主要责任。第七章附则

第二十一条本管理规定由生产技术部负责解释。

第二十二条本管理规定自发布之日起执行。

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公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展1）

——工作票安全管理标准(菁华1篇)

工作票安全管理标准11、范围本标准规定了____电力公司工作票的管理内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于____电力公司工作票的管理。

2、规范性引用文件《电业安全工作规程》(热力和机械部分)《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)3、职责安监部负责公司工作票管理制度的监督工作。

各生产部门负责工作票制度的执行与工作票管理工作。

4、管理内容要求与方法

总则

为保证正常的生产工作秩序,确保职工的安全健康,防止发生意外事故,明确运行和检修人员的职责、检修及操作程序,凡在本公司范围内的汽、水、油、烟、风、氢、压缩空气、加药、输煤、制粉、除尘等一切热力系统设备和电气设备上进行检修、消缺维护、试验,或需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作,或与此有联系的热控、电气自动装置、联锁保护回路、表计仪表、遥控等回路进行检修、消缺维护以及与此相关的门、柜、围栏修理、油漆等工作或进入生产重地进行的其他工作,均必须办理工作票手续。

工作票的管理实施“分级管理、逐级负责”的管理原则,发电部、设备管理部是确保工作票正确实施和工作票符合标准的责任部门。

安监部代表公司考核发电部、设备管理部,发电部、设备管理部负责考核各值(专业、维护单位)。

如一系统已处检修状态,其它工作班需在已停用的检修设备上工作,虽不需运行人员操作或做安全措施,也不改变设备现有状况,仍需办理工作票手续。

事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。

且在工作开始前按《安规》中的有关规定明确工作负责人、工作许可人并作好安全措施,办理工作许可、工作终结手续,所有与检修相关的内容应记入运行日志内。

预计抢修工作时间超过4小时的仍应填用工作票。

夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至白班上班前抢修工作已结束,可不办理工作票手续;

至白班上班时抢修工作仍需继续进行的,则应履行工作票相关手续。

在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作前一次完成,应分别办理工作票。

本公司工作票有电气第一种工作票、电气第二种工作票、热机工作票、动火工作票四种。

生产现场禁火区域进行动火作业,应同时执行动火工作票管理标准。

各生产部门每年应该组织员工学习《电业安全工作规程》,考试合格,并经专业技术方面考试合格后,书面公布工作许可人和工作负责人名单并报安监部备案,向安监部申报“工作票签发人”名单,经安监部审查,由生产副总经理或总工程师审批后,公司书面公布。

工作票签发人一律由本公司人员承担,工作负责人可由承包单位人员承担,但必须具备任职资格,并经安监部审查、发给有关部门书面通知,方能履行其职责。

工作票所列人员必须具备的条件和应负的安全责任:

工作票签发人必须具备的条件:

熟悉设备系统及设备性能;

熟悉安全工作规程、检修规程及运行规程的有关部分;

掌握人员安全技术条件;

了解检修工艺。

工作票签发人应负的安全责任:

工作是否必要和可能;工作票上设备命名编号是否符合规定和填写正确,必须隔离的措施是否确切和清楚,工作票上所填写的安全措施是否正确完善;所派工作负责人和工作成员是否足够、适当,精神状态是否良好。

经常到检修现场检查工作是否安全地进行。

工作负责人必须具备的条件工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量工作任务的人员担任;熟悉安全工作规程、检修规程及运行规程的相关部分;掌握检修设备的设备情况(如结构、缺陷内容等)和与检修设备有关的系统;掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

工作负责人应负的安全责任正确和安全地组织检修工作;向工作班成员给予必要的指导,交代工作活动范围、工作内容及安全措施和注意事项,并结合实际进行安全思想教育;随时检查、纠正工作人员在工作过程中违反安全工作规程和措施的行为,确保工作人员的人身安全;负责检查工作票所填写安全措施是否正确完备,与运行许可人一道检查所做的安全措施是否得到正确执行和符合现场实际条件;工作成员变动是否合适;监督工作成员是否遵守检修工艺。

工作许可人应具备的条件:工作许可人一般由运行值班负责人或由发电部批准的、有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员,担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人。

经考试合格,由发电部主任提出、生产副总经理或总工程师批准公布。

由于岗位变动等原因暂时不能继续担任工作许可人的人员,发电部应书面报安监部备案,并由公司公布名单。

工作许可人应负的安全责任负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,补充必需的安全措施;安全措施已完善和正确执行;对工作负责人详细说明哪些设备有压力、高温和爆炸危险等。

值长应对下列事项负责工作的必要性;工作票中检修工期是否适当,是否与批准期限相符;工作票所列的安全措施正确完善;工作许可人是否合适。

工作成员应负的安全责任认真执行安规要求和现场安全措施;互相关心施工安全、监督安规和现场安全措施的实施。

工作票的填写要求

工作票填写应字迹清楚,不得任意涂改。

工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,但须经工作票签发人审查签名,确认无误后签发。

如由工作票签发人填写工作票时,应将工作票全部内容向工作负责人解释清楚,工作票内容要清晰、准确。

工作票的工作任务、工作内容、工作地点等必须填写清楚、具体(凡有名称和编号的均应填写)。

若几个工作班按规定填写一张总的工作票,“工作负责人“栏内应填写总的工作负责人姓名,各个工作负责人的姓名填写在由其负责的那一项工作内容之后。

工作负责人不可同时负责两个独立系统及设备的检修工作。

工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员名单。

若超过10人要求写出主要成员10人及总人数共人;

工作班中若使用临时工应填写临时工若干人,但不要求写出姓名。

部门(车间)一栏的填写:填写工作票签发部门。

如:设备管理部。

班组一栏的填写:填写工作负责人班组。

如:火一项目部汽机维护班等字样。

如果是外包零星工程,应填写工程承包单位全称,如:______公司。

工作票的编号由许可人按接收或办理顺序分类编号,编号应含年、月及顺序号三部分,分别为:电气一种工作票:DQ

(1)20XX04()、电气二种工作票:DQ

(2)20XX04()、热机工作票:RJ20XX04()、动火工作票:DH20XX04()

工作票填写应正确清楚,设备名称、编号、动词不得更改。

每张工作票允许更改2处,填写时写错的字更改方法为在写错的字上划水*线,接着写正确的字即可;

审查时发现错字更改方法是将正确的字写到空白处圈起来,将写错的字也圈起来,再用线连接;

漏字时将要增补的字圈起来,用线划至增补位置,并画“^”符号。

工作票如一栏目中无填写内容,应填写“无“。

工作票的履行

凡进行各项计划检修的工作票应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。

由运行值班负责人对工作票全部内容进行审查。

如发生疑问,必须向工作负责人询问清楚,并在必要时分别补充安全措施。

如安全措施有错误或有重要遗漏,值班负责人应拒受工作票并要求重新签发。

在工作票签收后,值班负责人应及时在登记簿上进行登录。

根据工作票批准工期、安全措施内容和值长及值班负责人意见,由运行许可人员逐项进行隔离、执行安全措施;

“检修自理”的安全措施由工作负责人负责落实完成,并在执行完毕后签注执行人姓名,同时向工作许可人说明清楚。

工作许可人确认安全措施已全部正确执行,应报告值班负责人,待批准后会同检修工作负责人到现场检查安全措施的执行情况,确认无误后,履行开工手续。

检修工作如有下列情况,必须重新履行工作票手续

部分检修设备将加入运行时;

需要变更检修项目或改变安全措施范围时;

必须改变检修与运行设备的隔绝方式或工作条件时;

4工作票已延期一次,还需延期时。

工作票“工作负责人变更”的工作票签发人应为原工作票的签发人。

工作任务不能按期完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前二小时向工作许可人申明理由,办理延期手续。

工作票签发人应为原工作票的签发人。

运行值班人员发现检修人员违反安全工作规程或未按工作票内容进行工作,应劝阻检修人员停止工作,必要时可将工作票收回,令检修人员退出工作现场。

在机组定检期间,设备进行试运转,一律办理设备试转申请手续,并在得到调试小组领导、值长同意和交回有关工作票、检修人员确已撤出检修现场、检修工作票有关安全措施确已拆除后方能进行。

工作完工后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查,确认“工完、料尽、场地清”和无其他问题后,办理终结手续。

工作结束前,任何人均不得擅自变更安全措施与隔离范围;

工作票尚未终结,在工作票负责人未将工作票终结退回前,不准将检修设备作为备用或投入运行以及试转工作。

检修设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员交代清楚,并在检修交待记录簿或设备变动记录本上登记清楚后方可离去。

凡主、辅设备或电气系统、公用系统设备经过改进,在设备服役前,检修、试验人员应向值长和有关运行班组作书面交底,以备查阅。

否则运行人员有权拒绝办理工作票终结手续。

工作票的管理

在办理工作票许可手续时,由主值班员统一编号,集控室应设置“工作票登记簿”,将工作票按登记簿内容进行各项登记。

同时还应分别设置“已开工工作票”、“已完工工作票”等专用存放夹,工作票按类存放,按值移交。

检修工作期间,工作负责人应随身携带工作票备查,工作终结后双方在工作票上签名后,应在右上角处盖上已执行印章,由工作票负责人带回,交工作票签发人,保存在工作票签发部门。

工作票评价标准

涂改2处以上或涂改处含糊不清、容易造成误解。

允许涂改处不符合要求。

安措已执行未打“√”。

工作内容、工作地点不明确,不使用双重编号或双重称号或填写错误。

年、月、日、时间填写错误。

工作票项目填错或漏填。

代签姓名或工作负责人、工作许可人、值班负责人的姓名签错地方。

工作票丢失、票号不连续、有重号,已执行票未盖章。

工作负责人、工作许可人未到就地检查安措就许可开工。

工作负责人未向工作班成员进行安全交底,没有在整个工作过程中持票监护。

1运行人员未按工作票上的要求,全面、正确的做好安全措施。

2工作中试运转设备,未把工作票押到工作许可人处。

在现场监护时未持工作票。

4工作票到期不按时办理延期、销票手续。

5未按规定填写工作班人员姓名和人数。

6审批手续不全。

7工作延期未办延期手续。

8开工、间断、转移和工作终结不按规定办理手续。

9工作过程中任意变更人员、串票作业。

未按规定使用附页。

1用票种类不当。

2已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应。

同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。

工作票合格率计算办法工作票合格率=(已执行的合格工作票份数/已执行的工作票总份数)__100%

5查与考核

发电部、设备管理部专责、安全员应随时检查其工作票的执行情况。

每月由设备管理部安全员收回,统计合格情况并考核,每月5日前报安监部。

安监部每月定期对工作票进行检查、考核并存档。

已执行的工作票保存期限为三个月。

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展2）

——电子公司人员货物放行管理规定(菁华1篇)

电子公司人员货物放行管理规定1电子公司人员、货物放行管理规定

1、目的确保公司人员/货物进出的安全和有序。

2、人员放行

员工在上班加班时间内离开公司,必须填写《放行条》,经权责主管批准后方可离开公司;

批准权限:经理外出由总经理(总经理授权人)签批;职员外出由总监/部门经理签批;员工外出由组长/主管审核后,总监/部门经理签批;

员工外出之《放行条》交行政部前台,前台文员检查外出员工所带物品品种数量同《放行条》一致,才可以放行;

员工回公司后,须到行政部前台处,报备返回公司的时间,由前台文员在《放行条》上注明,如超过计划时间返回,员工必须说明延迟原因;

3、物品放行

本规定所指物品为公司财物和私人财物,公司财物包括:办公设备、办公用品、工具、生产物料、生产工具、生产设备、半成品、成品、公司为员工配置的各类生活用品等;

所有物品外出须填写《长兴高新技术工业园车辆物品放行条》;

《__高新技术工业园车辆物品放行条》由须放行部门主管审核,行政部查核货物与放行条的统一性,查核无误,签名确认;

批准权限:私人财物、办公设备、办公用品、公司为员工配置的各类生活用品由行政部经理签批;工具、生产物料、生产工具、生产设备、半成品、成品由生产总监签批;

4、其它规定

经权责主管签批的放行条,员工不得私自己更改、删除、添加相关内容;

员工不得模仿权责主管的签名或签章;

5、处罚

违反以上规定,视其情节轻重.处以10―200元罚款;

给公司造重大损失者,公司将追究相关赔偿责任和法律责任;

6、本规定由行政部负责解释。

7、本规定从20__年4月开始执行。

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展3）

——监理部策划文件编制审批管理规定(菁华1篇)

监理部策划文件编制审批管理规定1为了确保监理项目部监理技术资料的及时性、符合性和完整性,加强工程技术资料的储备管理,努力提高监理服务水*,根据监理项目部的实际情况并依据《国家电网项目部监理项目部标准化工作手册》、《吉林省电力建设监理有限责任公司管理规定》等有关规定,制定本规定:

《建设监理规划》、《创优监理实施细则》由总监理工程师主持编写、专业监理工程师参与编写。编写的内容要结合所监理工程的特点和难点进行编写,不能简单复制和抄写。编写完成后报公司审查,并根据公司审查意见修改、完善后最终报公司领导审核批准。《建设标准强制性条文执行计划》由监理项目部总监理工程师主持编写、专业监理工程师编写。编写完成后报监理项目部总监审批。《专业监理实施细则》、《安全监理工作方案》、《监理旁站方案》、《监理项目部专项现场应急处理预案》等专业性文件由各专业监理工程师编写,并由总监理工程师审核批准。薪酬制度奖惩制度考勤制度办公室管理规章制度房地产公司规章制度办公室日

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展4）

——客户抱怨与退货管理工作执行标准(菁华1篇)

客户抱怨与退货管理工作执行标准1第一条制定目的

为建立一个适当的质量抱怨处理程序，_____使顾客抱怨与退货的处理能迅速、确实、有系统的执行，从而使质量异常问题得到正确有效的改进，特制定此执行标准。

第二条适用范围

本公司交付的产品发生质量特性要求不符合顾客之期望而引起的抱怨和退货情况均适用本标准。

第三条管理部门及其职责

1．各部门

任何部门收到顾客抱怨，均要知会到物料部（采购，计划，物流，仓库，客服）_____和质量部。

2．质量部门

（1）负责顾客抱怨和退货的联络处理，__________不符合报告的发行。

（2）负责指导顾客按指定的方式退回不良品或就地报废。

（3）负责安排跟进退货，换货或补货。

（4）召集并主导相关人员进行原因分析，完成纠正与预防行动要求书分析过程。

（5）负责参与并跟进退货授权书的审批。

（6）退货品的标识和处理跟进。

3．总经理

对质量部认可的质量不符合报告进行最终批准。

4．生产等相关部门

负责协助质量部门对问题原因进行调查及执行纠正_____预防措施。

5．仓库

负责退货品与质量不符合报告符合性确认后的产品接收，并将退货品放置于质量部隔离区域，同时知会信息给质量部门和物料部（采购，计划，物流，仓库，客服）部门。

第四条顾客抱怨处理

一、顾客抱怨定义

客户抱怨系指客户对本公司产品品质或服务状况有所不满，而直接或间接提出的退货、换货、减价、免费维修、赔偿、减少订单、取消订单、技术改善、品质改善等要求或建议。

二、顾客抱怨的情形

客户抱怨发生情形主要有下列几种：

（1）产品品质有瑕疵。

（2）产品于运送过程中发生损坏。

（3）包装不良或因此导致损坏。

（4）品质、规格、数量与订单不符。

（5）其他品质问题或违反合约规定的状况。

三、顾客抱怨的处理

1．信息处理

当公司任何部门收到顾客所发出投诉时，应向顾客了解投诉货品的相关资料，内容包括顾客订单、出货数量、出货日期、_____不良数量、抱怨原因等资料，经确认后，视顾客的要求及投诉状况由_____部门登记在案，然后将抱怨信息转移给质量部调查顾客投诉产生原因_____。

2．责任判定

（1）质量部根据顾客投诉资料，将和相关部门一起确认是否接受该抱怨，如果确认不是本公司的原因，将由顾客服务部通知顾客拒收这个抱怨。

（2）当质量部门和其他部门一起确认是本公司产品的责任，将提供初步的回复给顾客，为使原因分析更为具体，必要时向顾客取得不良样品或不良图片。

（3）质量部将新的顾客投诉信息录入，若分析结果最终显示不良属于顾客造成，本公司则通知顾客并协助其解决及改进。

3．原因分析和报告提交

对于判定为本公司责任的客诉，质量部将汇集责任部门如：物料采购、生产（含生产技术）等进行产品不良的原因分析，制定解决异常问题的暂时对策和防止再发生的永久对策，经整理后填写在______报告上，报告经_____核准，经核准后则通过部门或直接回复给顾客。

不良原因的分析，必要时需要得到制造部和产品工程部的支持和批准。

4．措施的执行和效果的确认

（1）质量警报：对顾客投诉的情况，质量部在必要时将发行质量警报，作为暂时对策通知现场人员该不良信息。

（2）暂在制品和库存品确认：当收到顾客抱怨时，应针对顾客质量问题，对公司内之库存品及在制品进行复检，包括类似的产品，确保合格后方可出货及继续生产。

（3）质量部及时确认对策实施情况，如果有必要，责任单位和质量部应根据对策实施情况及时再制定预防措施，并记录在报告中，同时进行相关的培训或将经验教训在公司内分享。

（4）对策实施确认完后，质量部应及时验证实施的效果，在纠正措施完成情况不理想或未达到效果时，及时增加或更新纠正措施计划。

（5）纠正预防措施经确认有效后，对该产品及其它相类似的产品横向展开，并实施标准化，以杜绝相同异常所造成的不良外流。

5．处理的时效性

（1）问题识别及行动计划确定：_____小时

（2）确定围堵对策及初步回复：__________小时

（3）针对根本原因的改正行动计划：__________天

（4）如问题与供货商有关，相关报告须在_____小时内传送至供货商并依时间表完成。

（5）顾客有要求时，处理时限按顾客要求执行，如因调查及分析原因而导致回复时间延误的，必须事先跟顾客联络，并征得顾客同意。

第五条顾客退货处理

1．确认货物

（1）仓库接受到退货品，找到相对应的质量不符合报告。

（2）根据质量不符合报告确认退货品的料号、数量等信息的一致性，符合后在对方送货单上签。

（3）对于没有登记在质量不符合报告里的退货品需要和质量部确认，或工厂总经理，以初步确定是接收送交的退货品还是拒绝。

2．验收货物

确定接收退货后，立即验收数量并将实际的数量记录，将退货品放置在质量隔离区，并根据对应的质量不符合报告填写好《______》。

3．货物的处理

（1）当质量部确认退回产品无法返修或返工时，_____通知仓库按对产品实施报废处理。

（2）当质量部确认可以分选或返工时，返工或分选后的产品，质量部将根据控制计划实施检查。

（3）对于质量部确认后的返工品或分选品，不良品入不合格品仓，合格品入合格品仓库。

第六条附则

本规定经_____核准后实施，增设修订亦同。

本规定最终解释权归_____。

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展5）

——工作票管理实施细则(菁华1篇)

工作票管理实施细则11目的

为了规范黄陵矿业煤矸石发电有限公司(2_300MW)(以下简称公司)工作票操作流程,规范工作票管理,提高发电设备检修的安全管理水*,减少因人为因素造成的人身伤害和设备的损坏,提高检修工作的质量和效率。特制定本细则。

2适用范围

本细则适用于公司工作票的执行、检查考核与统计管理的程序与要求。

本细则适用于公司一切主辅生产设备以及与生产设备有联系的其它辅助系统上进行的检修、消缺、维护、试验、安装等工作的工作票管理。

3引用文件及关联文件

中华人民共和国国家标准《电业安全工作规程》第1部分:热力和机械(GB2616

)

中华人民共和国国家标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(GB26860)

4专用术语及定义

工单为检修工作任务联系单,当消缺工作不需要办理工作票时,工单为检修与运行之间的工作任务联系单,工单不能代替工作票使用。

工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的、针对于检修中应做的安全措施的文件。

5执行程序

工作票管理一般要求

公司各部门进行需要采取隔离措施的检修工作时必须办理工作票,并应根据检修设备的不同选择正确的工作票种类,热力检修工作选择热力机械工作票模板,各部门做好统计工作;不需要采取隔离措施的消缺工作,必须办理缺陷单手续和维修工单,生产现场工作禁止无票作业。

在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置,但必须由机组长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

凡计划夜间或第二天进行的检修工作,应在第一天的16时以前上票(事故抢修除外);对于不涉及运行方式而进行临时消缺的电气第一种工作票以及配合热机检修的电气第一种工作票可在当天上票,当日消缺的工作票应在开工前1小时上票;电气第二种工作票可在工作的当日上票。

缺陷单和维修工单执行流管理要求程

四类缺陷走缺陷单流程办理。

三类缺陷如不需运行人员做措施的,也可走缺陷单流程办理,需要运行做措施的则必须办理工作票。

维修工作(如转机加油、设备清扫、设备保温、设备刷漆、阀门手轮掉、盘根紧固、法兰渗水紧固、输煤冲洗卷盘等等,不限于此)不需运行人员做措施的,可走维修工单办理。

.1办理维修工单流程时一式两份,发电运行部和设备管理部各执一份。

.2维修工作结束后,执行维修工单结束流程,并在工单上签字确认,填写工作结束时间。

.3发电运行部对办理的维修工单进行认真备案,做好维护工单的许可、结束和注销工作。

.4办理维修工单流程时,风险预控票同时执行。

参见《设备缺陷管理标准》

工作票办理程序

填写工作票

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工作票负责人根据工作性质选取相应种类的工作票,填写工作组成员、工作负责人、工作内容、工作范围、所在专业、电话、填票人、填票日期等信息后提交。电气工作票工作内容中应将工作地点详细填写。

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在“隔离对象”选项卡中填写需要检修设备、隔离内容和隔离方式。

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在“关联信息”选项卡中可根据工单的计划工作时间,调整工作票的计划工作时间。

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在“隔离措施”选项卡中填写具体的隔离措施,确定需要隔离的设备、措施类型、措施说明、隔离状态、安全标示、是否要求恢复等内容。

提交工作票

工作负责人检查确认工作票填写完整正确,隔离措施完整正确,并对工单分项进行“分项确认”后,工作负责人方可提交工作票。

签发工作票

.

工作票签发人审查工作内容、安全措施无误后,签发工作票。

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工作票签发后由工作负责人通知当班运行机组长或主值安排接收工作票。

.3工作票签发人在签发工作票前应与值长沟通,确认该项工作具备隔离条件时,方可签发工作票。

接收工作票

.1工作许可人接到工作票后,应认真核对工作内容,审查安全措施是否齐全,审查发现工作内容或安全措施有疑问时,应向工作票签发人询问清楚,发生下列情况应将设备管理系统中工作票打回,重新填写、签发工作票。

(1)工作任务不明确。

(2)工作票中安全措施有误或重要遗漏。

⑶安全措施含糊不清。

(4)按工作任务要求退出设备运行或备用以及退出有关热工、电气保护、自动装置而未办妥有关审批手续。

(5)其它不符合《电业安全工作规程》规定的工作票。

.2工作许可人接到工作票后,应认真核对工作内容,根据现场实际,审查安全措施齐全无误后,在设备管理系统中完成“接票”工作。

.3工作许可人在设备管理系统中完成“接票”工作后,若发现安全措施有遗漏需要补充时,必须由工作许可人将设备管理系统中工作票状态改为“补充措施”状态,并在设备管理系统上填写相关补充内容,然后再进行一次设备管理系统的“接票”操作。

.4工作许可人完成上述工作后,通知值长批准工作票。

批准工作票

.1若值长审核发现工作票措施不全面,通知工作许可人执行“补充措施”。

.2值长审核工作内容和安全措施无误后,在批准工作时间框内确认或修改计划工作的时间,批准后通知工作许可人开始布置和执行安全措施。

布置和执行安全措施

.1工作许可人打印两份工作票,根据计划开工时间、机组运行方式和值长意见,在适当时候布置安全措施,工作票页数为两张以上时,应分别用订书机进行装订。

.2当隔离对象不能被有效隔离时,工作许可人将设备管理系统中工作票状态改为“扩大措施”,增加隔离措施,通知值长重新批准工作票。

.3热机工作许可人每布置完一项安全措施后,在相应措施执行情况栏内打“已执行”,同时在执行人栏内签名确认。

.4对于电气第一种工作票,工作许可人根据工作票中所列安全措施的要求全面正确地布置完成,对安全措施的执行情况进行认真填写,并要求如下:

(1)已拉开的刀闸和开关,只填写编号。

(2)已装设的接地线,应写明装设的具体地点、接地线编号和组数。

⑶已合入的接地刀闸,必须写明接地刀闸的双重编号。

(4)需要加装绝缘隔板时,必须写明装设的具*置、隔板的编号。

(5)已设遮拦、已挂标示牌,必须写明地点和标示牌名称。

(6)工作地点保留带电部分,必须写明邻近工作地点有触电、误登带电设备、误进带电间隔等,发生触电危险的具体带电部位和带电设备名称,并提出补充安全措施和要求。

.5隔离措施完成后,工作许可人通知工作负责人办理开工手续。

开始工作

.1检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施,工作票中已执行的安全措施,既要与工作票中所要求的安全措施相符,又要与现场实际布置的安全措施相符。由工作许可人向工作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项,当邻近有带电设备时,应向工作负责人详细交待带电部位,正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险,工作负责人对照工作票检查安全措施无误后,然后工作许可人在设备管理系统中完成“工作许可”流程,双方在工作票上签字,工作票由工作许可人、工作负责人各持一份。

.2开工前,工作负责人应向工作班成员详细交待工作地点、工作任务、工作时间、分工情况、安全措施及注意事项,明确邻近运行设备和带电设备,正确说明工作地点周围哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险,工作班成员必须认真听取讲解。工作负责人或安全员要向一部分成员提问,确认每个成员对工作任务、安全措施、带电部位等确实了解清楚的基础上,方可开工。

.3严格执行工作票开工手续,切实做到“四不开工”:

(1)工作地点或工作任务不明确不开工。

(2)安全措施的要求或布置不完善不开工。

⑶审批手续或联系工作不完善不开工。

(4)工作负责人和工作许可人没有共同到现场检查或检查不合格不开工。

.4开工后,工作负责人、工作许可人任何一方均不允许随意变更接线方式和安全措施,如必须变动时,应取得工作许可人同意,并重新办理许可手续。

.5工作负责人应始终在工作现场,认真履行其安全职责,对工作班成员的检修工作认真监护,及时纠正违反安全规定的行为。

.6检修工作中部分检修设备需要加入运行时或检修项目需要变更时或需要增设安全措施时,必须重新履行工作票手续。

.7运行值班员发现检修人员在检修工作中有违反《电业安全工作规程》或没有按工作票内容进行工作以及任何危及人身、设备安全的情况时,应立即向工作负责人提出改正意见,必要时停止其工作,收回工作票,令检修人员退出现场,同时立即向有关部门或领导汇报。

工作人员变更

.1工作负责人因故离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替。

.2工作负责人需要长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更新的工作负责人。

.3更换工作负责人后,原工作负责人必须向新工作负责人对现场工作情况进行详细交待,清楚后新工作负责人方可开始工作。

.4工作票签发人、新工作负责人、工作许可人分别在两份工作票中签字,工作许可人负责将新工作负责人姓名输入到设备管理系统中。

.5工作班成员变更,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、安全措施学习,由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明变更原因、变更人员姓名、时间并签名。

检修设备试运

.1对需要经过试运检验方能交工的检修工作或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班组安全措施范围的变动,工作负责人在试运前应将全体工作人员撤离至安全地点,并将所持工作票交工作许可人。

.2工作负责人通知工作票签发人检修工作已完成,工作负责人在设备管理系统中确认工单分项工作完成,工作许可人进行恢复措施操作,检查工作人员确已撤出检修现场后,联系恢复送电。

.3措施恢复结束后,工作许可人在设备管理系统中将工作票状态变为“恢复完成”,在确认不影响其他工作班组安全的情况下,请示值长同意进行检修设备试运。

.4对于试运不合格仍需继续进行检修工作时,经值长批准后,工作许可人重新布置和执行安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,工作负责人方可通知工作班成员继续进行工作。工作许可人需将试运不合格仍需进行检修工作的工作票编号、工作内容、重新开始工作的时间详细记录在设备管理系统运行日志中。

.5如果试运后需改变原工作票所列安全措施及范围时,应重新签发工作票,原工作票按作废处理,工作许可人和工作负责人确认后,记入作废时间、注明作废原因,双方在作废工作票上签字。

.6对于不需要进行试运的检修工作,工作负责人在设备管理系统中确认工单分项工作完成,措施恢复结束后,工作许可人在设备管理系统中将工作票状态变为“恢复完成”。

0工作票延期:

工作任务不能在批准时间内完成时,工作负责人应在批准完工期限前2小时办理工作票延期手续。

延期时间在两天及以上的工作,应在批准完工前一天办理工作票延期手续。

工作票延期只能办理一次,如需再延期,必须重新签发工作票,原工作票按终结处理,工作许可人和工作负责人确认后,记入终结时间、注明终结原因,加盖“已执行”章后,立即重新办理工作票,此时,由于安全措施未恢复,所以新办理工作票中隔离开始、隔离结束无时间间隔。

工作票延期时值长负责将延期时间输入到设备管理系统中。

电气第二种工作票不允许延期,检修工作如需延期时应重新签发工作票,并将原工作票终结。

检修设备为调度管辖设备时,值长执行《值长与调度联系/通讯管理标准实施细则》。

1电气工作的间断、转移

工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值长处。次日复工时,应得到值长许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

在未办理工作票终结手续前,值班员不准将检修设备合闸送电。在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或值长,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并采取下列措施:

(1)拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦,换挂“止步,高压危险”标示牌。

(2)必须在所有通路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作“守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行:

(1)全体工作票人员撤离撤离工作地点。

(2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦。

⑶应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。

工作班若需继续工作时,须重新履行工作票许可手续。

在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。

2工作终结

试运合格,工作完工后,工作负责人应全面检查并负责组织清扫整理施工现场,必须做到工完、料尽、场地清,确认无问题时带领工作人员撤离现场。

工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收,确认没有问题时,工作许可人在设备管理系统中完成“工作终结”流程。

工作许可人在两份纸介质的工作票上记入终结时间,双方签字后在工作票第一页右上角处盖上“已执行”章,工作票双方各留一份。

凡作废或未执行的工作票,也需双方签名并在最前一张工作票右上角处盖上“作废”章,工作许可人必须在注释中写明作废原因,作废工作票双方各留一份。

检修工作已结束,但在工作票未注销以前,任何人不得将设备投入运行。

工作票终结后工作许可人应立即向当值值长汇报,在得知与该设备相关的所有工作票全部终结后,根据工作票中所作安全措施及值长的命令进行恢复措施。工作负责人应向工作票签发人、部门负责人汇报工作任务完成情况及存在的问题。

电气第一种工作票只有当全部接地线拆除,并认真填写在工作票上,才为终结。对于不能拆除的接地线要注明原因,并记录在运行日志中,工作票上也应详细记录未拆除的接地线双重编号。

电气第一种工作票中接地线拆除统一用*数字填写,无接地线时写“无”,不能写“零”。

凡主设备、重要辅机大小修或电气设备、公用系统经过改进,继电保护和热工、电气自动装置等二次设备经过改进或定值变动后,在设备恢复备用前,检修及试验人员应将设备变动情况以及运行人员应注意的事项在“检修交待记录本”中向运行人员进行书面交底,以备查阅,否则工作许可人应拒绝办理工作票终结手续。

0检修人员在办理工作票终结手续前,应注意恢复设备的明显标志、电气一次设备的双重编号、二次设备的名称,复查核对热机设备的阀门名称、编号、旋转方向、介质流向、管道色环等,若运行人员发现标志及双重名称不全或不符,应拒绝办理工作票终结手续。

1严格执行工作票终结手续,切实做到“五不结束”:

(1)工作人员未全部撤离现场不结束。

(2)设备异动交待不清或记录不明不结束。

⑶安全措施未全部拆除不结束。

(4)试转不合格不结束。

(5)工作负责人和工作许可人没有共同到现场检查或检查不合格不结束。

2每月26日由所在部门将工作票收回进行检查分析,并作出合格率评价,措施恢复单应与工作票一并上交。工作票统计以上月的26日至本月的25日终结的工作票为当月工作票。

3检修到期(含已延期)的工作票必须办理结束手续。如因物资受限或其他原因没有完成设备检修工作的,工作票办理结束后,设备管理部做好检修技术交底记录。

工作票检查、统计、分析:

各生产部门认真执行工作票的动态检查制度,安全*对各生产部门严格检查工作票的执行情况监督检查。

工作票的检查包括:票面、措施的执行、检修工作期间、设备的试运、工作终结等全过程的检查。

发电运行部、设备管理部各专业负责人必须对本专业工作票的安全措施执行情况进行不定期的现场跟踪检查,每月应对全部已执行的工作票进行检查、统计、分析和总结。

各部门的专业负责人对工作票进行日常抽查,每月抽查率应不低于20%,对抽查中发现的问题应及时给予纠正,提出改进和考核意见,并在检查的工作票左上角签字。安全*安监专工每月对各部门工作票进行统计和分析,将统计分析结果于每月1日前报安全*部长。检查统计表见

安全*部长每月审核、统计公司工作票的执行情况及合格率,对于查出的问题进行通报和考核,并在安生产例会上公布。

工作票的合格率的计算公式:

工作票合格率=合格工作票的张数/已执行的工作票的总张数╳100%

工作票合格率应严格按规定实事求是的统计,并在总结、分析的基础上,不断改进,逐步提高。

对工作票的统计情况及工作票的合格率,每月在安全简报上进行通报,从而促进工作票的管理水*,保证工作票的合格率达到100%。

工作票应由发电运行部、设备管理部妥善保管,保存期为一年。

工作票出现下列情况之一者,为不正确或不合格工作票:

工作票无编号或重号、错号。

工作地点或工作任务填写不明确或不正确。

填写工作任务时,设备有双重编号而未填写。

安全措施与工作任务不相符,或无故扩大安全措施。

.5设备编号有涂改或字迹不清,难以辨认。

.6安全措施不全而未补充。

.7主要安全措施未填写。

.8工作地点保留带电部分未填写、不完善、不正确。

.9未填写接地线的确切装设地点、组数和编号。

0未注明装设标示牌的地点或标示牌名称错误、装设错误。

1未按规定签名、盖章。

2运行人员在电气一种票中未按票面要求填写有关内容或填写不合格。

3在工作票上乱写乱画,或将工作票丢失、损坏。

4按照规定应重新填写工作票而未填写。

5变更工作负责人或工作延期而未按规定办理手续。

6工作票签发人、工作负责人、工作许可人不符合规定或超出批准范围。

7工作票票种签发错误。

8未按规定履行许可手续或开工前没有共同去现场检查。

9未按规定履行监护职责或开工后监护人不在现场或不带工作票。

0未按规定履行终结手续或结束工作票未检查验收、未拆除安全措施。

1执行中发生异常、故障和未遂等不安全现象。

6职责

本细则负责人由安全*部长担任,负责全面制定、实施及贯彻执行本细则,监督本细则的正确有效执行。

本细则执行人由安全*安监专工担任,负责编写整理本细则在执行过程中的反馈意见,检查、指导各部门、各级人员正确执行本细则。

7检查与评价

安全*部长组织对本细则的执行情况进行检查和评价,每年进行一次,对检查评价结果经审批后下发至相关部门,检查和评价记录妥善保管,保存期为三年。

本细则在执行过程中,如果发生与现场不相符或不全面等情况,应及时反馈至所在部门负责人,部门安全负责人每半年汇总反馈至安全*,安全*每半年汇总反馈到公司,以便修改和补充。

8附则

本细则解释权属公司安全*。

本细则自发布之日起实行。

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展6）

——工程项目部安全施工措施编制审批制度(菁华1篇)

工程项目部安全施工措施编制审批制度1工程项目部安全施工措施编制审批制度1目的和适用范围制定本制度,使施工人员明确了解工程特点、施工作业危险因素,按照安全措施之规定采取相应安全技术措施,防止事故发生。

2编制审批安全措施的范围由公司审批安全措施的范围

电压等级在110千伏及以上的输电、变电、电缆工程。

千伏单回长度在10公里以上的电缆工程。

公司主管经理指定的其他工程。

采用具有较高安全要求的新技术、新工艺、新机械设备,公司主管经理指定要求编制审批安全措施的。

3职责项目部技术人员负责安全技术措施的编制和项目部级主任、安全员审批。

安全保卫处负责对安全措施的审批。

总工程师负责安全措施的审批。

4工作程序

凡符合编制施工组织设计规定的,应按照《质量管理文件汇编》中有关规定执行。

凡符合编制施工措施规定的,应按照《施工组织设计/施工措施编审办法》中

条之规定执行;千伏及以上电压等级的停电切改、重要跨越架、进电作业索道放线等施工措施也应报公司审批。

办法如下:

项目部将编制的施工措施送安全保卫处1份。

安全保卫处在3日内审批完毕,并在审核文件首页空白处签注审核人意见并呈送总工程师审批。

总工程师应在三日内审批完毕。

由安全保卫处将已审批的文件复印一份存档,原件发还项目部。

本制度

条规定范围以内的,可专门制定安全措施。

其编制、上报审批程序参照本制度

、

、

、

条规定执行。

5工程项目的安全措施,应包括以下主要内容:

针对工程特点可能给施工人员带来的危害,从技术上采取措施,消除危险。

针对施工所选用的机械、工器具等可能给施工人员带来的危险,从技术措施上加以控制,

针对施工现场及周围环境可能给人员、设备(包括电器运行设备)点来危险,从技术措施(或组织措施)上加以控制,消除危险。

6安全措施的实施

安全措施一经审批便立即生效,必须严格贯彻执行。

未经审批认同意,任何人无权更改。

凡本制度规定范围以内的,无安全措施或进行安全措施交底的不得施工(安全措施交底《技术交*度》规定执行)。

公司标准工作票编制审批入库执行管理规定(菁华1篇)（扩展7）

——物业区电梯运行管理规定(菁华1篇)

物业区电梯运行管理规定1物业辖区电梯运行管理规定

目的保障电梯安全运行,最大限度减小安全事故发生机率。

适用范围物业管理公司所管辖区域的所有电梯。

管理内容乘客应爱护电梯内设备,严禁吸烟、打闹、大声喧哗,无特殊情况不得使用对讲电话和报警按钮。

严禁搭运易燃易爆等危险品和超长超重超宽物品,不得搭运可能污损电梯轿厢的物品。

电梯运送水泥、沙子、建筑垃圾时应有良好的包装。

运送货物需均匀放置在电梯中间,以免造成电梯倾斜。

乘客不得将身体倚靠轿厢门,不得拍打或强行扒开电梯门,切勿从安全窗爬上去。

乘客不得在电梯正常运行中使用紧急停车开关。

不得使用"有司机/无司机"开关搭乘电梯。

以下的小孩、孕妇及不能自理的老人或残疾人士必须有人陪同方可搭乘电梯。

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