采购控制程序五

采购控制程序目的为确保采购过程处于受控状态，保证所采购的HSE所需的材料、设备及防护用品的质量符合要求，特制定本程序。范围本程序适用于公司物资（材料、设备）采购过程控制。职责采办处是本程序的归口管理部门，负责评审和发布《合格供应商名录》；质量安全与环保处对与HSE直接相关的特种产品进行准入管理，参加对提供此类产品的供方进行评价，评价合格后的供应商才可进入本公司供货市场。公司各部门、各地区管理处/操作区根据需要编制HSE物资需求计划，报采办处审批。并负责对所采购的HSE所需的材料、设备及防护用品的质量进行控制。工作程序采购控制范围采购控制的物资通常包括，但不仅限于此：⑴劳动防护用品；⑵环保和职业健康安全防护设施及材料；⑶消防设施及器材；⑷电器安全装置；⑸机械安全装置；⑹其他特殊材料、设备及防护用品等。供应商的资格要求——供方具备持续稳定的合格产品供货渠道；——供方物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量、健康、安全与环保要求且价格合理，服务良好。——具有良好的物资供应业绩，本公司与其在以往采购活动中未发生过质量问题纠纷。供应商的评价与选择对供应商的评审采办处负责拟订出符合上述要求的若干家供应商，组织质量安全与环保处、工程处、技术处等部门，从以下几方面对供应商的进行评价：⑴供方的营业执照、资质证书；⑵以往与供方交往的信誉情况；⑶供方的质量保证能力；⑷产品样品的评价；⑸对比类似产品使用的历史情况；⑹对比类时产品的试验结果；⑺供应商售后服务状况；⑻技术、质量、生产管理情况介绍与实地考察验证记录；⑼生产、营业经历与HSE业绩记录、调查和审核报告；⑽实施许可证制度的HSE设施所需的材料、设备及防护用品，是否取得生产许可证等。对供应商的评审应进行记录，并填写《供应商评审表》。评审合格的供应商由主管领导批准后列入《合格供应商名录》，形成文件下发。供应商的选择列入合格供方名录的物资（材料、设备），公司各部门、单位可直接进行采购。选择名录外供方，应评价合格后再建立供应关系。记录并保存合格供方的材料，并执行《记录控制程序》有关规定。合格供应商的评审与更新采办处组织质量安全与环保处等部门对合格供方进行定期再评价，原则上每年进行一次。评审的主要内容：⑴过去一年供方的业绩；⑵过去一年供方的物资质量状况，服务质量，管理状况，产品能否满足HSE要求。⑶采办处、质量安全与环保处、工程处、技术处对供方工作的评定记录。（提供一次性服务的供方无需进行该项复审）凡在评审中确认没有达到合同要求的，取消其合格供应商资格。采办处将补充更新评审的合格供方名录经主管领导批准后，形成文件下发有关部门/单位，以供使用。公司所属各单位及时将合格供方产品的使用情况，反馈采办处，采办处根据反馈结果调整合格供方名录。合格供方的变更执行《变更控制程序》有关规定采购资料与合同要求采购前，采购人员对需采购的物资拟订采购资料（如采购清单等），选定合格供方后，可直接采购；也可拟订合同定货采购。采购清单、合同需经主管领导批准。对第一次采购的重要物资供方，采购资料或合同应明确、清楚地规定对采购物资的有关要求，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期；必须有产品合格证、检验或试验报告、环保和安全要求、生产许可证等。采购产品的验证4.6.1对进场的安全或环保设施所需材料、设备及防护用品，不论是自行采购、内部调拨或外单位借入的，采购单位都应组织安全环保、设备等有关部门进行验证，只有验证符合安全或环保使用要求，确认合格后，才能投入安装或使用。4.6.2验证标准和要求应符合采购合同的规定，有关法律法规、标准、规范要求。验证方法包括验看实物质量、提供质量保证资料、生产许可证等，必要时抽样或全数检验。4.6.3经验证不合格的产品，为防止非预期使用，一般应清退现场。难以清退时，应对不合格产品规格及数量作好记录，并采取隔离、挂牌等形式进行标识，并按《不符合、纠正与