门店防损部利润保护高级主管工作职责与业务范围-2012年版

门店防损部利润保护高级主管的工作职责：门店防损部利润保护高级主管管理构架：门店防损部利润保护高级主管的工作内容：利润保护相关报表：目录：第一页，共15页。一、门店防损部利润保护高级主管的工作职责：

对门店异常库存及异常毛利进行监控及调整；对门店流程制度的执行情况进行监督，检查，对异常情况进行上报；对门店循环盘点及大盘点的差异进行分析、确认、调整，保证系统库存数据准确；为门店防损部经理提供系统数据需求；协助防损部经理做好门店的非库存商品管理、破损商品管理及商品报损工作。第二页，共15页。二、门店防损部利润保护高级主管管理构架：

门店防损部利润保护在业务上归总部防损中心统一管理，人员的任免、奖惩、评估全部由总部防损中心决定，门店总经理有相关的建议权。门店防损部利润保护有对门店违规人员提出进行处罚建议的权力和责任；门店对利润保护主管的考勤和劳动纪律进行管理；门店防损部利润保护工作汇报的上级是门店防损经理和总部防损中心利润保护部。门店防损部利润保护对门店的特殊问题有权直接上报总部防损信箱。第三页，共15页。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：

（一）库存盘点业务（每日进行、每日调整、月度汇总）盘点计划及实施（每日盘点和年度盘点），监督门店每月循环盘点计划的制定及是否按照循环盘点计划实施。库存盘点是利润保护的重要工作！工作重点：差异的确认、分析、调整。确认：保证盘点的准确性，监督门店商品部盘点前准备工作完成情况并进行检查，防损部人员配合对商品部的实盘结果进行抽盘，抽盘单品数不得低于盘点SKU数的20%。对虚盘盈、虚盘亏进行剔除。分析：哪些属于门店的正常合理损耗；哪些属于异常的损耗。对于异常损耗，如大件商品的盘亏，协助门店防损部经理需逐个进行分析（收货、销售、出店、送货、顾客退货环节），找出门店管理的漏洞。是提升门店运营水平的有效手段。调整：对系统库存准确率的管控;保证系统库存的准确。部门损耗率控制在指标范围内的，可自行进行过账处理；根据采购发起供货商清户要求，对清户供货商进行盘点;配合防损中心进行指定供应商的盘点工作。第四页，共15页。（二）对负库存和欠货销售进行的管控（每日进行、每日调整、月度汇总）

每日跟踪负库存产生情况，确定原因及责任，及时解决并进行调整；负库存数量控制在0.5%以内；每周审核门店欠货销售情况：欠货销售的商品必须提供送货单和暂存单，由商品部负责进行登记整理，登记表中必须有欠货销售的明细、数量、金额、送货单号和暂存单号；三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第五页，共15页。（三）破损商品库存（0002）的跟踪（每日检查、每周汇总）

监督0002库存数据的真实性；协助防损部经理管理破损商品台账，做好破损商品台账的登记、销账工作；保证防损部破损商品台账登记的破损商品与系统0002库存一致。破损商品台账登记必须完整，属性、编号、破损原因、责任人及处罚金额。破损商品库存转移的系统操作；（移库、报损）统计破损商品折扣销售数据，审核折扣是否符合要求（按授权折扣卡提取数据）三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第六页，共15页。（四）特殊库存地点的管控（每日、每周）

0003特单退货库存的跟踪与调整：0003E库存每日进行调整；0003M库存每周盘点，对0003M中无实物部分及时进行调整，对造成无实物部分滞留0003M库的责任人建议防损部进行处罚。保证0003库商品与正常商品有效区分：0003M库存商品单独存放并粘贴库存单，库存单上注明“已退未发”字样，同时标注供货商编号、供货商名称、商品编号、商品名称、退货订单号；Q库存（样品）管控：必须粘贴样品标签，每月进行盘点核对；三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第七页，共15页。（五）已售商品管理（每周）

根据送货单据核对已售商品的明细及数量，必须与送货单据一一对应，该工作要进行双向核对：根据单据核对商品；根据商品核对单据；对于无法对应的单据和商品要及时进行原因查找（顾客是否已退货、未按已备货商品出库）；对于一些特殊的已售商品（例如：板材、石膏粉、油漆等），商品部在部门内划出区域专门存放已售商品（已售的商品必须与库存商品分开摆放），这类商品必须粘贴“送货标签”，“送货标签”上必须标明送货单号、顾客姓名。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第八页，共15页。（六）非库存商品的审核（每月）

做好防损部新增非库存商品的台帐，保证台帐登记信息与实物一致；对进店非库存商品进行跟踪：每周对新进店的非库存商品的展示位置进行登记，必须保证台帐与实物一致且全部粘贴DNI标签；协助防损部经理定期对非库存商品进行盘点；掌控非库存商品在门店的销售情况，协助商品部及时对因非库存商品销售产生的库存差异进行调整。对非库存商品手工销售进行严控。协助防损部经理对存量非库存商品进行梳理。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第九页，共15页。（七）赠品管理专项审核：（每月）

赠品管理与发放环节的审核：与店内商品相同的赠品，审核收货及发放记录，严禁用店内商品当赠品使用！如发现立即上报总部防损中心，赠品收货进店后必须与前台进行交接，严控赠品进店后直接出店或与商品部交接的行为，如发现立即上报总部防损中心。每月对门店赠品库存情况进行抽检，出现差异由部门负责人进行赔偿。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第十页，共15页。（八）店内领用及报损的系统操作（发生时进行）

根据门店防损部提供的领用明细和已审批完成的批件，进行系统领用操作；根据门店防损经理提供的报损明细和已审批完成的批件及报损商品销毁记录，进行系统报损操作；（九）总部防损中心布置的其他有关库存管理的工作三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第十一页，共15页。（十）异常毛利管理

1.异常毛利的审核与调整（每日）

每日根据总部下发的（或自行通过系统查询），对异常毛利进行审核，确定异常毛利产生的原因及责任，及时进行调整并详细记录实际损失及挽回损失情况，计入截损金额。2.授权折扣号使用审核（每周）

每周对授权折扣号使用情况进行审核，检核是否符合授权折扣条件，如发现有错用现象，可按照损失（按销售额计算）对责任人进行处罚，详细登记核查情况上报总部防损中心；计入截损金额。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第十二页，共15页。（十一）门店流程执行情况的专项检查

根据防损中心安排，对门店流程执行情况进行专项检查，并出具专项检查报告。三、门店防损部利润保护高级主管的工作内容：第十三页，共15页。四、利润保护相关报表：

报表类：

门店负库存处理报告破损