工程项目建设中甲供材料管理制度

PAGEPAGE3工程项目建设中甲供材料管理制度总则目的为加强宝丰能源集团有限公司工程项目建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。适用范围本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报审核、材料验收、出库管理、帐务管理和结算管理。职责分工基建实业部工程计划处（以下简称计划处）是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、收发流转、终审、整合汇总上报，并监督各项目部甲供材料计划的执行情况。基建实业部工程管理处（以下简称管理处）是甲供材料计划技术审核部门，负责材料计划中各类材料型号规格及技术要求合规性审查。基建实业部工程质量处（以下简称质量处）是甲供材料质量管理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。四基建实业部工程预算处（以下简称预算处）是甲供材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划材料供应量进行审查，并在工程结算费用中负责对甲供材料费用进行核减。五基建实业部所属各工程项目部（以下简称项目部）是工程项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，参与材料验收，负责甲供材料的出库管理和帐务管理。管理内容甲供材料计划管理：一工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。二甲供材料计划编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料计划编报流程。三甲供材料计划编制要求。1甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。框2代茫续甲供材料计划购应按单项（位团）工程、单位读工程、分部分碍项工程、材料甜类别、实际施哨工进度要求到买货时间分别编仓制，并在材料绩计划中注明单必位工程、分部判分项工程施工池图号。棒3嘱勤甲供材料计划他编制时应使用废材料标准名称香、标准计量单跃位；正确标注旨规格型号、主竞要技术参数、赏工况要求和材损料执行标准；兴正确计算材料部需求数量，不魄得粗算冒估。摄4扒贡甲供材料计划项由施工单位编给制人员、项目网经理签字并加欺盖公章后一式乳两份（并提供样相同版本的电联子版），并经窗该项目监理单钥位审核后报项舞目部审核。涝5坐券甲供材料计划民编报时间按祖集团公司提【腐200追9冰】皆35评4甜号文件规定的倚材料采购周期赛编制。采购周找期自计划执行草月第一日计算造。惧7叮欺施工单位对其锋编制的甲供材啄料计划的正确碰和计划报送时霞间节点负主要美责任。凡因计悦划编报错误或粗供货央时间延误造成敢的经济损失由淘计划编报单位民自负。私四耕辈彩甲供材料计划昂审批要求谜1币捡各项目部负责密对施工单位编甩报的甲供材料萍计划进行初审钥。重点审核计小划中甲供材料惨所用于的单项影（单位）工程著及使用时间、敞材料名称及其鉴型号规格、趋物资编码、纺主要技术参数削、工况要求和择材料执行标准嘉、材料需求数简量侦、计划到货时角间片等，并按规定山增加物资编码静，经项目部审霞核人、负责人情签字后经集团奉公司编码小组请对物资编码审当核后按规定时昨间柏报冷计划处。经月度材料计划装于上雕月借2陪1蹦日前援、增补计划于他当晕月准1访1辫日前吐报工程计划处垦。菠项目部是建设专单位甲供材料怕的主审单位，傻对所审核的甲肃供材料计划的朵准确性和计划腹流转时间节点驼负责。左2式工程置计划处在接到爆各项目部上报抛的材料计划后龄进行计划规范菠性初审。不合做格的计划应立满即退回项目部芦修改。基本符悉合标准的计划汽由熟工程茎计划处分别转材工程海预算处和倦工程色管理处进行专死项技术性审核欲，并做好材料盾计划流转记录原、督促检查审耐核进度。猪3药工程翻预算处负责对纤经项目部审核唯的甲供材料计举划进行技术性么复审。重点复间审材料计划中赴所列甲供材料丧的型号规格和回材料需求数量遭（包括合理损砌耗）。经审核誓人、室、处负萝责人签字后府月度描材料计划搞于馆26胳日职前、增补计划范于锹1帽3斗日前捆返回计划处，算并做好计划审膨批流转记录。类工程疫预算处对所复垄审的甲供材料答计划用量的准历确性和计划流寻转时间节点负也责。春4展工程唉管理处负责对临经项目部审核稍的甲供材料计肆划进行技术性楼复审。重点复肢审材料计划中膛所列甲供材料雄的型号规格、验主要恨技术要求、工粥况要求和执行际技术标准。经沾审核人、室、植处负责人签字厅后月度材料计鬼划屋于雹26架日析前、增补计划粉于溪1猎3街日前吉返回计划处，班并做好计划审蛛批流转记录。迎5羊工程触计划处负责对乘经预算处、质撤量处复审后的始甲供材料计划选进行终审流、汇总、整合窗后鞠经集团公司主绢管领导批准病，月度材料计宫划造于英28遇日源前、增补计划辽于血1遣5茅日前报供应公化司常。川工程肚计划处对所报堂批的甲供材料怜综合采购计划络的准确性和计馅划流转时间节谅点负责。想6般供应公司坝签字接收的材童料计划由工程鼓计划处溜在镜2诉日内复印回返作项目部一份。胞甲供材料谊验收管理：灰一鲜蚀食材料验收人员孙下列人员参加夫由供应公司组卷织的甲供材料没到货验收工作则：办1烫什质量处材料验坦收人员；团2袖趋项目部材料计疯划员、相关技语术人员；迷3孙戚施工单位材料啊管理人员。旷二肯抵验收准备顽1碰垮收集并整理甲亡供材料综合采协购计划及相关惹材料技术标准案。洞2欧剥验收材料所需肤要的工具、计兰量器具及其他况工具。萝3布描验收、入库所么需要的入库单条、收货单等表莲册。昼4允林入库材料的存畅放地点、放置榴入库材料的垫资木、防雨布等抛物资。糕5纺融特殊材料要求何的理化检验手思段。三验收内容优1蝴爬包装验映收茫蛋亿要求材料有包龟装的是否完整狠，有无严重破缸损，无包装要触求的有无打捆恭或其他保护措讲施。匪2百肃技术文件的验骗收绵（代1站）趋蚂技术文件完整浅、有效，符合悲国家（或行业努）标准规定（驱如质量证明书肥、特种材料生腰产许可证、使霉用说明书、炉喊批号、出厂编该号、化学成分渗、机械性能、圆精度等级、生协产厂家、合格皱证、供应商在荡特殊材料质量亭证明书上的质接量专用章等）苦。沙（膀2誓）房唐技术文件与材贱料的一致（名收称、型号规格墨、出厂编号、低炉批号、生产液厂家、执行标否准、质量等级抹、精度等级、展强制性标记等兽）挪3绑逆材料质量的验晶收浮（委1谎）行厉根据甲供材料行综合采购计划末要求的材料名雷称、型号规格户、执行标准及映相关技术参数仔等核对材质书清、合格证是否沃一致。雄（码2肺）享灰特殊要求需要疏复检的材料应撕取样进行检验栽，根据复检报界告确认是否合秒格。押（颗3蜂）特殊用途的壤材料如水泥等乡，必要时还应彼检查是否有受贵潮、结块等现哄象，检查内外奉包装型号、规纹格、材质是否护一致。敞（守4莫）负革钢材验收应检透查断面尺寸、希形状公差、表剥面质量等是否轮符合相关标准具的规定。舞4瞧发材料数量的验拾收夜（渠1仿）以整包装重龄量（数量）计震量的材料，抽缩检开箱（包）幻进行重量（数伪量）复检，其狗抽检率不得低横于枣10咏%经。锅（抗2据）金属材料如杠板材、型材、绣焊管等材料以漠检尺理论计算机重量。不锈钢夹（板、管）、杯无缝钢管以过荐磅单复检，其跟磅差不得大创于文3厦‰逗。阵（葱3嚷）计件材料全舌部逐件清点。理（刃4仍）其他建筑材退料按常规计量披方式验收。四验收会签喝1府波材料验收内容秀全部结束后，随参加验收人员钞在《材料验收今单》上签字。达2赏样对重要材料，为参加验收的专睡业技术人员有头否决权。袖五匪健技术资料归档祖絮材料验收合格宜后，随货技术毅文件（包括质白量证明书、产踢品合格证、产裂品使用说明书秀、随机附件清骡单、随机工具眼、易损件清单偿等）由读项目部材料计厚划员妖负责收集、整厨理、存档备用涝。鱼六地侦不合格材料的博处理鸣1损犯经验收认定为痒技术性能、型脱号规格不合格归的材料，作退菠货处理。答2椅拨经验收认定为之技术性能、型贺号规格合格，旋但资料不齐全绵或与甲供材料绢综合采购计划浇不相符的材料技，可入库存放依，待所缺部分飞补齐或更换后门重新验收合格高办理入库手续饿。射甲供材料露出库管理：贷一绿专片甲供材料出库麦实行计划管理药，严格审批程夹序，严禁超计唱划、超标准、政超范围出库。捆二队捉餐甲供材料出库庆程序归1罪项目部根据铃经过审批甲供景材料计划填写忠领料单，领料找单的填写应规短范，材料名称兄、型号规格、粘计量单位、应贯出库数量，并锡注明材料用途莲（单位工程、煮分部分项工程助）纯。领料单上施可工单位典名称及其仪领料人员签字购齐全。想2摄蛋领料单由项目剑部材料计划员崇审核、项目部燕主管领导锹审核、经工程讲计划处材料计向划室专人审核匙、签字后生效汉。审核人员必绒须严格按经过少审批的甲供材错料计划规定的乱品种、规格、臂数量审核。未较经基建实业部陕主管领导同意辟，任何人不得奏私自超计划、胁超范围、超标究准签发领料单宁。盛3炎发料时双方必税须当面清点，杏防止出现差错执，并由库管员符在领料单上填睁写实际发料数羡量。邀4序瞎发料后项目部科材料计划员应丛及时建立台帐赶。荡甲供材料台帐涨管理爸一衰路隙甲供材料由计盛划处材料会计奖、项目部材料财计划员分别建移立甲供材料统粉计台帐。筹二惜敌耐甲供材料台帐面分单项工程、衣单位工程、分摄部分项工程建齐立。台帐中应岸能及时反映工陆程甲供材料总字量、材料品种凑、型号规格、骄计划数量、材线料实际领用量针（包括数量、者单价、金额及侄出库时间）、煤累计出库量（童包括数量、单帮价、金额及出夫库时间）等动旅态数据。懂三裂唇断甲供材料实际申领用量（包括童数量、单价、避金额及出库时仰间）由项目部析材料计划员以很周报和月报方辉式及时传递给打计划处材料会亮计，以便按时坐建帐，准确记址载。龙四肾卖位计划处材料会稳计要定期（一宜周一对帐）与肆各项目部材料虚计划员、供应危公司库存管理偏部（一月一盘陷点）核对台帐鄙。讯五谨耻谷计划处材料计酿划员、材料会集计、项目部材框料计划员每周港、月末应编制纵反映甲供材料合计划到货量、智实际婶到货量、实际浆到货率、材料专领用量的统计泼报表，报送室采、处领导、基疫建实读业部部长。援甲供材料统结算管理：跌1止施工单位编制乏的工程竣工结项算报告中，必混须附甲供材料紫领用、退库手纯续（复印件）稠和材料明细清鱼单。裕2骆喝项目部收到施澡工单位编报的港结算报告后，写对甲供材料的心领用、退库手宜续和清单进行晃逐项核对，并旅出具由项目部弱编制的甲供材线料领用、退库项明细清单，经斜项目部负责人告签字确认后报卖计划处。哥3校谁计划处收到项破目部确认上报技的结算报告后棋，对甲供材料掏的领用、退库恶手续进行合规辜性审核和材料丢明细清单复核王，无误后审核割人、负责人签桐字后负责将结棍算报告转集团昆公司财务中心轨。磨4舱吨集团公司财务胀中心根据材料劣领用、退库凭必证进行审核无户误并经财务中装心负责人签字久确认后退回计彩划处。贼5横婆计划处收集团由公司财务中心注的结算报告后察转预算处，由栋预算处负责进凤行定额用量审钥核，。淡7蓝骡在甲供材料审包核程序中，任者何环节发现票稻据不符的情况草，均应退回前皂一级审核部门史复审。附则壤痕材料剑采购赠计划表格式样薪表详见讨《疫关于进一步规眨范基建实业部惭各类计划报表川的通知织》腾附表。闪活设备采购计划献、工程材料采镇购计划恒参照本制