煤业公司内部市场化及成本管理工作汇报

煤业公司内部市场化及成本管理工作汇报音西煤业201*年内部市场化及本钱治理工作汇报

201*年，音西煤业以贾董事长提出的“向本钱治理要效益“重要举措为指引，以降本增效为主线，仔细贯彻“创新为先，三化为本“的治理理念，理清思路，夯实根底，积极稳步推动内部市场化治理工作，在全矿员工的共同努力下，201*我矿累计生产原煤82.6万吨，较规划提升0.59万吨；开拓进尺完成3938.6米，较规划增加76.6米；吨煤本钱123.91元/吨，较去年降低49.94元/吨；修旧利废制造的经济效益100.6万元，较好地完成了公司下达的生产经营指标，现将201*年内部市场化及本钱治理工作汇报如下：

一、内部市场化治理及本钱治理实施状况

（一）借力市场化检查，稳固完善治理体系

201*年，借助新疆公司市场化大检查的时机，音西煤业派出多名同志随检，学习兄弟单位先进治理阅历，本着以学促建的原则，对比其他单位市场化工作亮点查找自身缺乏，以到达稳固、完善我矿内部市场化治理体系的目标。

1、建立了适合我矿运行的内部市场化运行模式。201*年逐步建立健全了“市场结算+指标考核+责任目标考核“的内部市场运行模式。

2、深入开展二三级核算，标准区队内部市场运作。进一步加强区队、班组的核算治理，依据矿下达的月度生产经营规划，将主要生产任务和本钱费用分解到班组。细化班组考核内容，将产量、进尺、工程质量、材料、隐患买卖、时间买卖、加工修理纳入区队、班组二三级核算。

3、优化核算流程，推行预结算治理模式。我矿结合本单位实际状况，进一步深入推行预决算治理工作。实行区队自行搜集结算信息、科室主动公布结算信息的模式进展信息共享，区队依据结算信息自行预结算，矿内部市场化结算中心形成决算结果。不断深化“区队预算、矿决算“模式，提升区队自主经营治理水平。

4、科室及后勤效劳公司建立了“挂钩指标、考核指标、责任目标及效能指标“多维度、立体化的指标考核与责任目标考核体系，差异化确定科室效益系数，进展科室市场化结算。

5、矿对各区队负责人依据安全效果、出勤、三违、跟班、劳动纪律、时间影响等建立指标考核与责任目标考核体系，对区队长效益系数进展市场化考核兑现，在掌握上限的根底上表达绩效优先。区队内部建立完善了正职对副职考核体系，由区队负责人对分管副职依据安全、带班状况、产量、进尺等建立考核标准，突出工作效率和工作质量，拉开副职收入差距。

（二）科室区队齐抓共管，本钱治理效果明显

1、以新疆公司下达的本钱指标为基准，对各项可控费用进展逐项分解，承包到各职能科室，月月考核，严格奖惩。

2、狠抓井下材料现场治理。我矿每月组织各职能科室定期和不定期对井下材料进展检查，现场打分，对标排序，采纳“零和博弈“罚差奖优，有效避开了材料铺张、闲置或人为损坏现象发生。

3、积极开展物资回收和修旧利废工作，对废旧物资进展再加工；鼓舞使用修复物资；加强安全、维简专项奖金治理，确保合理归属，足额使用。

4、非生产性支出从预算治理和指标分解入手，严格过程掌握，努力降低固定费用，确保本钱费用掌握在规划指标之内。

5、月初对直接区队下达材料消耗定额、帮助区队下达材料消耗限额，以旬为单位定期对材料卡进展充值，实行刷卡消费，弥补了材料治理的过程掌握的缺乏，转变了之前只考核不掌握的局面。

二、市场化及本钱治理工作亮点

1、治理创新成果凸起，创新市场化治理。201*年，我矿共完成内部市场化创新成果15项，涉及本钱治理、工效提升、预结算等方面，为内部市场化工作的开展及持续推动积存了有效的治理阅历和工作方法。

2、紧盯目标，强化过程掌握。以目标管控为中心，坚持本钱治理依靠市场化，推行全员本钱治理。一是通过市场化将本钱指标逐级分解下达，从矿开头，最终考核到个人；二是矿到科室到现场，通过对现场工程质量监视，加强过程管控，避开材料铺张和无效施工；三是加强修旧利废、物资回收等工作，到达节支降耗、循环利用的目的。

3、建立了物资出库刷卡制，按材料消耗定额分期限额充值，强化物资管控的事中掌握，将物资流淌变成了资金流淌。

4、瓦检员兼职井下材料治理员，既到达实时监控井下施工现场材料的目的，又起到一人多岗、一岗多能的效果，瓦检员工资待遇还有所提升，实现了互利共赢。

三、市场化、本钱治理工作中存在的缺乏及下一步工作规划

存在的缺乏：

1、内部市场化深入推动需加快步伐。201*年因基层市场经治理更换频繁，导致市场化推动工作进展不够快速。

2、定额、价格体系需进一步修订。

3、科室市场化考核体系需完善对科员量化考核内容。

4、局部工程存在设计铺张或二次施工本钱铺张现象。

下一步工作规划：

1、连续深化开展市场化治理工作。我矿将编制《音西煤业内部市场化工作201*年提升规划》，扩大内部市场化核算的要素范围，加强分市场建立，完善市场化治理机制，并进一步测算、修订定额，力求定额更加科学合理。

2、强化生产组织和优化设计。结合现场施工条件，在保障安全生产的前提下，积极通过优化设计、合理组织，做到设计最合理、施工最经济。

3、