2023年公司采购管理制度集合篇

2023年公司采购管理制度集合篇公司选购 管理制度1

第一章总则

第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购 活动,保证物资选购 工作合法、有序进行,依据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理方法》,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。

其次条油品调运分公司物资选购 活动应遵循公开、公允、公正、诚恳信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术实力和价格合理的供应单位。

第三条工贸公司物资选购 工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资选购 制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入书目;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资选购 项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

第四条物资选购 工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条物资选购 工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资选购 部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资选购 活动;

(二)人员回避:物资选购 领导小组成员与供应单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购 活动中必需回避。

其次章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资选购 领导小组,物资选购 领导小组是物资选购 责任和组织实施的主体,依据工作特点和业务须要,组织实施公司设备及物资选购 等项目。油品调运分公司物资选购 领导小组组长由经理樊矿强担当,副组长由公司副经理白志刚担当,成员由综合办公室、平安质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)实行集团公司物资选购 管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购 管理方法,并组织实施;

(二)对物资选购 项目进行组织和协调,接受上级物资选购 监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资选购 工作;

第七条工贸公司物资选购 领导小组下设物资选购 办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资选购 办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资选购 管理方法,组织实施公司物资选购 工作;

2.负责组织公司物资选购 方案的编制及报审工作,根据批准的物资选购 方案,开展物资选购 活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资选购 管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资选购 工作中其他有关事项,定期向物资选购 领导小组汇报工作开展状况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

2.对物资选购 项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成选购 标的物的市场价格查询,向物资选购 办公室供应标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司平安质监部负责)职责是:

1.负责对物资选购 标的物的有关技术、质量、平安、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资选购 项目质量技术要求的执行状况。

第八条物资选购 申请

物资选购 申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、安排批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采纳的选购 方式、举荐供应单位等。项目部门生产性物资选购 需提前3个月报申请安排,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购 办公室;非生产性物资选购 需提前2个月报申请安排。

第九条物资选购 前期打算和后期工作程序

(一)如需选购 的是生产性物资,由调度管理部依据生产实际状况对申请选购 项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其看法提交物资选购 办公室;

(二)询价组对物资选购 项目,进行市场价格询问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其看法提交物资选购 办公室;

(三)质量技术组对物资选购 项目有关规格、技术、质量、平安、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购 办公室;

(四)采纳竞争性谈判方式的选购 项目,根据管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资选购 项目审批结束后,由物资选购 办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章物资选购 管理范围

第十条物资选购 的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购 ,均按本方法执行。选购 方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购 等,物资选购 领导小组依据实际状况选择适用。

依据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的.其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购 ,参照上款,一并由公司物资选购 领导小组统一管理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公允原则,对供应厂商供应的产品进行小批量试用的,选购 安排可依据生产实际合理支配,选购 价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量平安室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的选购 ,由项目部门提交申请,经公司物资选购 领导小组批准授权后,启动物资选购 简易程序,委派物资选购 领导小组监督组成员与项目申请单位干脆进行比质比价选购 。

第四章资料管理

第十三条物资选购 活动的资料须根据国家档案管理标准实施。物资选购 办公室负责相关资料的收集、整理和归档。详细如下:

(一)项目部门向物资选购 领导小组提交的选购 申请;

(二)询价组、质量技术组向物资选购 办公室提交的书面看法;

(三)其它须要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资选购 活动中,参于者有下列状况之一的,公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本方法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资选购 项目有关的其他状况的;

(二)以不正值手段干扰物资选购 工作的,以及其它违反本方法行为的;

(三)物资选购 单位违反本方法,向他人透露已获得潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公允竞争的有关物资选购 的其它状况的;

(四)物资选购 办公室、相关业务部门违反本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本方法由综合办公室负责说明。

第十六条本方法未尽事宜,根据国家法规及工贸公司规定执行。

公司选购 管理制度2

一、适用范围

1.本《方法》适应各部门、各分公司的商品选购 。

2.单项选购 或批量选购 金额达到公司规定的限额标准(一次性选购 20xx元,单件选购 1000元)以上的选购 项目,应当上报选购 部审批。

3.低于限额标准选购 项目的选购 方式及管理方法,遵照财务借款与报销方法执行。

二、组织机构与管理

选购 部是为组织实施选购 活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

1.组织实施集中选购 ;

2.组织由公司拨款的大型选购 活动;

3.受各公司的托付,代其组织选购 事宜;

4.负责选购 合同的管理;

5.拟定公司选购 政策;

6.管理和监督公司选购 活动;

7.审批管理进入选购 名单的供应商资格;

8.审批取得公司选购 业务的代理资格;

9.拟定并调整公司集中选购 书目和公开招标选购 范围的限额标准。

三、选购 方式管理

公司选购 方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司选购 安排资金超过10万元以上的选购 项目,原则上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处选购 的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采纳邀请招标。

3.符合下列状况之一的,经总经理批准可采纳竞争性谈判方式选购 。(1)招标后没有供货急需选购 ,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的打算需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不行预见的的时间才能完成或投标文件须要高额费用;(4)有特殊要求的。

4.选购 的货物符合规格、标准统一,现货货源足够,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采纳询价议标选购 。

5.下列状况可采纳单一来源方式选购 。

(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

(2)因原选购 项目的后续修理、零配件供应、更换或扩充等一样性和兼容性要求,必需接着从原供应商处选购 ;

四、物资选购 审批程序

1.公司选购 管理程序包括下列主要步骤:

(1)编制公司选购 预算;

(2)编制并批复公司选购 安排;

(3)确定选购 方式;

(4)订立及履行选购 合同;

(5)验收;

(6)结算。

2.选购 单位的选购 安排按以下要求报送:

(1)选购 安排的报送。

各品牌经理报送选购 安排时,填报《选购 安排表》(以下统称《安排表》),本表一式两份,部门留存一份,选购 部一份。选购 部对《安排表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查看法(附《安排表》)送选购 单位。

(2)选购 单位报送的月份执行安排,应是本月已经确定要购置且选购 资金已经落实的项目,按规定应办理审批的选购 项目,应办理审批手续。

(3)没有审批手续,不能下达选购 月份执行安排。

3.选购 部要依据批准的选购 安排,对选购 清单审核无误后,确定详细选购 方式。其中,属于集中选购 的项目,由选购 部按要求统一进行选购 。

4.合同内容一经确定,选购 单位应将合同草案的`有关文件报选购 部。选购 部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

5.购合同订立后3日内,选购 部应将合同副本报财务中心备案。

6.选购 部应对合同履行时的选购 状况进行监督检查。

7.选购 合同须要变更或终止的,选购 单位应将变更或终止的理由刚好书面上报选购 部。

8.资金划拨程序:

(1)供应商供货完毕,选购 部填报《选购 资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,依据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销方法》支付款项。

(2)应急选购 项目,经总经理批准后,可由选购 单位先行选购 ,但应在选购 活动发生之日起5日内办理有关手续。

五、监督管理

1.选购 部应当加强对公司选购 活动的监督检查。重点内容是:

(1)选购 是否严格根据批准的安排进行,有无超安排或无安排的选购 行为;

(2)选购 方式和程序是否符合规定;

(3)有关选购 文件是否按规定报选购 部备案;

(4)选购 执行机构是否按规定的时间完成选购 任务;

(5)选购 合同的履行和选购 资金支付状况;

(6)应当监督检查的其他内容。

2.选购 部和财务中心共同对选购 活动进行监督,全部合同应通过财务中心核准。

选购 单位在履行监督检查时,应当照实反映状况,供应有关资料,自觉接受监督检查。

公司选购 管理制度3

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，刚好了解该产品的质量标准状况和进行复核，企业应刚好向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

一、医疗器械选购 ：

1、医疗器械的选购 必需严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

2、坚持“按需进货、择优选购 ”的原则，注意医疗器械选购 的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应刚好，结构合理。

3、企业在选购 前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获得加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理状况进行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应当刚好向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应当与供货者签署选购 合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应当在选购 合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的平安运用。

6、企业在选购 医疗器械时，应当建立选购 记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

二、医疗器械收货：

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并比照相关选购 记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应当马上报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。须要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

三、医疗器械验收：

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

2、验收人员应依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理方法》等有关法规的规定办理。比照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必需保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的`还应当注明不合格事项及处置措施。

4、对须要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量限制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购 部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时留意有效期，一般状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并马上书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出确定性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不坚固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证

2、企业工商营业执照

3、购销合同（记录）

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单

7、拒收通知单

8、质量复检通知单

公司选购 管理制度4

一、目的

加强选购 业务工作管理，做到有章可循，预防选购 过程中的各种弊端，降低选购 成本，提高选购 业务的质量和经济效益。

1：选购 管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购 。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售安排并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售安排，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购 申请及安排的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购 安排，报经总经理批准后组织选购 。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购 和办公用品日常修理申请安排。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资安排、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的选购 、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购 安排。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购 审批和超出权限的选购 初审，总经理负责生产经营选购 、固定资产购置、修理等安排的审批。

3.8财务部负责日常选购 的价格审查，负责对价值10万元以上的选购 组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购 经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购 作业操作规程

4.1物资选购 的安排、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月28日前报次月的选购 安排，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购 安排报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购 安排或超出安排的临时选购 申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购 安排或申请应列明选购 物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2选购 比价

4.2.1选购 部门在选购 前须将选购 安排或申请，交财务部进行比价;在提交选购 安排或申请的同时，选购 部门应对新选购 物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购 需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购 。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购 ，公司依据市场行情每年至少实行2次招标，确定选购 价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购 价格上涨，并且选购 物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购 以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购 物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购 业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购 管理制度

4.3选购 实施及物资验收

4.3.1公司的选购 业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购 。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用安排结合库存物资的数量编制选购 安排，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的.选购 安排组织选购 ，除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购 合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购 合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购 物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购 安排，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购 发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购 项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购 还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购 付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购 物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购 合同》、《选购 安排单》、《选购 付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购 的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购 安排和申请，负责选购 的部门和人员应在规定选购 期限内选购 到位，因没有人到责任不能按时选购 而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购 的，选购 价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购 人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购 价格明显过高;经查实后选购 人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品运用部门(车间)必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购 部门有权拒绝选购 。选购 安排及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购 安排，造成本公司流淌资金运用奢侈的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购 方案，落实供货单位。并对选购 物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购 人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购 物品，依照选购 合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购 部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购 物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理)，同时妥当保管该批选购 物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超安排选购 或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司选购 管理制度5

一、释义

（一）选购 物资的分类

本制度所指选购 物资分为三类：

A类，包括主要原料、公用工程、协助原料等。

B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的选购 管理另文规定。

（二）与选购 物资管理相关联的二级单位的分类

1、需求运用单位

2、主管部门

3、选购 部门

（三）物资需求（选购 ）安排的分类

1、月度物资需求安排

2、紧急物资需求安排

（四）选购 的方式分类

1、招标选购

2、固定厂商、长期报价选购

3、即时询价选购

（五）选购 部门和安排部门的划分

1、A类、B类物资的安排部门分别为生产部、设备部，选购 部门为供应部。

2、C类物资的安排部门是生产部，选购 部门为供应部。

（六）选购 物资付款方式分为

1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。

二、职责

（一）公司供应领导小组负责

1、审议批准《选购 物资询议价报告表》。

2、审议确定实行公开招标方式的选购 事项。

（二）总经理负责

1、选购 合同的批准、签订。

2、《物资选购 审批表》的批准。

3、选购 付款的批准。

（三）生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求（选购 ）的批准。

2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购 物资的技术性能的确定、批准，及其《选购 物资举荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责

1、《物资选购 审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责

选购 付款的审核。

（六）综合办公室负责

选购 合同的审查。

（七）供应部负责

1、负责填写《物资选购 审批表》、《选购 物资询议价报告表》。

2、负责选购 A、B、C类选购 物资。

（八）生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求（选购 ）安排的审核。

2、A、B、C类选购 物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责

1、提报物资需求（选购 ）安排。

2、参与物资领导小组会议，审议选购 工作相关事宜。

三、程序

（一）物资需求安排及发放程序

1、需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（选购 ）安排》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（选购 ）安排》的物资，物资需求运用单位可随时刚好填写《物资紧急需求安排》。

2、《月度物资需求安排》或《物资紧急需求安排》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购 部门。

3、供应部依据所需物资的库存状况出库发放物资。

（1）库存数量足够的，先行部分发放或随时发放。

（2）库存数量不足的，执行《物资选购 审批程序》后发放。

（3）库存数量足够但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资选购 审批程序》。

（二）物资选购 审批程序

供应部依据根据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求安排》或《物资紧急需求（选购 ）安排》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存状况，确定应选购 物资的品名、数量和拟实行的选购 方式，填写《物资选购 审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资选购 实施程序》。

（三）物资选购 实施程序

1、物资选购 部门选购 人员接到经批准的《物资选购 审批表》，先核对选购 内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购 物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购 记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，选购 经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购 方式向厂协商价。

3、选购 经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购 物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购 。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行选购 。

4、召开选购 领导小组会议审议批准。

（四）选购 物资验收入库工作程序

1、选购 物资到厂后，市场营销科提请选购 物资的主管部门对选购 物资进行检验或验证。

2、检验或验证合格后，由市场营销科选购 人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

（五）选购 物资付款工作程序

1、实行预付款方式的选购 物资，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购 物资，在选购 物资到厂入库后，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

四、规定与标准

（一）物资需求（选购 ）信息传递规定

1、物资需求运用单位必需在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求（选购 ）安排》上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购 物资的其它特别要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的.，物资需求单位应《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求（选购 ）安排》上注明相关事项。

3、物资需求运用单位也要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求（选购 ）安排》上将所需物资的估计单价和金额状况列明。

4、物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

（二）物资选购 规定

1、物资选购 部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购 供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购 物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

3、对于选购 单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购 领导小组会议上提出，并由会议做出确定。

4、凡选购 单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购 方式，由招标小组（选购 领导小组）确定相关事项。

5、若厂商报价的选购 物资规格与《物资选购 审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，选购 经办人员应列出资料在《物资选购 审批表》上，经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意后方可选购 。

6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购 ，选购 部门应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

（三）选购 物资验收入库、出规定

1、选购 物资到厂后，必需经物资主管部门组织运用单位检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购 物资，选购 部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各类物资主管部门要对全部选购 物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用状况由营销科办理出库手续。

（四）选购 物资付款规定

下列状况财务科应拒绝支付选购 款项：

1、与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的款项。

2、物资主管部门和物资运用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购 物资的数量、品种与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》不符的款项。

物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求（选购 ）安排》上注明相关事项。

（五）选购 纪律规定

1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（选购 ）安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求（选购 ）安排的行为进行肃穆处理。

2、物资选购 经办人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员都必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购 ，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、选购 人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、选购 人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购 及相关工作。

6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购 人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。

（6）售后服务

对于选购 物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

1）选购 物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

2）对于在运用过程中（保质期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

公司选购 管理制度6

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购 工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购 活动。

二、选购 原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购 ，每次选购 金额在20xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购 合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购 的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购 人员不得参加物资和服务的验收，选购 物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购 部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一样性原则

选购 人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，刚好反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购 。

(六)、廉洁制度

全部选购 人员必需做到:

1、酷爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购 材料质量，降低选购 成本。

2、加强学习，提高相识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购 、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。

对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着驾驭市场行情，调整选购 价格。

三、选购 程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的`合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批打算案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购 部应较全面地了解驾驭供应商的生产管理状况、生产实力、质量限制、成本限制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购 部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购 。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算安排统计造表交选购 部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购 部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司选购 管理制度7

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料选购 和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、选购 能高质量、低成本、高效率进行,依据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

其次条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和选购 业务。

其次章、材料选购 的形式和范围

第三条、依据项目实际状况,材料选购 可采纳公司选购 、总承包单位选购 两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部设备由公司选购 供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司选购 的材料、设备采纳集中招标选购 并依据项目须要供应;由总承包单位选购 的材料采纳项目部指定品牌并批价,总承包单位选购 的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响运用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

第三章、公司选购 材料的供应

第七条、项目部(公司)依据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本限制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一支配供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部(公司)依据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的`确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、安排预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报安排预算部。

2、安排预算部依据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一样。如某种材料价格市场改变较大,而又的确须要分批次供货,则由安排预算部每月发布一次价格限价信息供应给各项目部。

3、项目部依据安排预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查状况以及自身项目的成本限制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将状况报给安排预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、安排预算部和各项目部均要支配专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格状况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其状况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已运用的材料的供货商进行评价,举荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本方法由xx负责说明。

第十三条本方法自颁布之日起执行。

公司选购 管理制度8

1.公司选购 合同的内容

公司选购 合同的条款构成了选购 合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(l)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开运用综合品名;商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款;对商品包装的方法，运用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标记及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购 合同应视实际状况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.选购 合同的签订

(l)签订选购 合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持同等互利、充分协商的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证明。

⑥选购 合同应当采纳书面形式。

(2)签订选购 合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的'内容进行协商，取得一样看法，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方可以协商确定是否签证或公证。

3.公司选购 合同的管理

选购 合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(l)加强对公司选购 合同签订的管理

加强对选购 合同签订的管理，一是要对签订合同的打算工作加强管理，在签订合同之前，应当仔细探讨市场须要和货源状况，驾驭企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要根据有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况，刚好发觉问题，实行措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，亲密双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以干脆向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行状况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺当进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

公司选购 管理制度9

一．集中选购 和管理的原则

.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购 与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位供应质价相符的物品保证办公须要。

.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好安排编制、物品领用和保管工作，

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购 的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购 范围。

四、集中选购 程序

.各部室、门店依据本部门的实际须要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，运用统一表格《物品领用安排表》编制次月物品领用安排，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

.保卫物业部依据各单位的申请安排、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

.保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的`形式选购 ，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购 。

.保卫物业部选购 用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中留意事项

.安排内选购 须填制《物品领用安排表》见附表

.购置安排需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购 ，或由保卫物业部托付该部门自行选购 。

.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

.部分特别专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购 的，自选购 后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

.各单位的安排要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月安排当月有效。本月未购置须次月重做安排。

.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开奢侈、损坏和丢失。

.保卫物业部选购 所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购 基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由保卫物业部负责说明。

公司选购 管理制度10

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购 程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购 不适用本制度。

第四条公司固定资产的'购置适用本制度。

其次章物资选购 规定

第五条物资选购 实行归口管理制。原粮由选购 供应部负责选购 ，协助材料、包装物由仓储部负责选购 、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购 。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购 。

第六条全部负责物资选购 的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。

第七条推行合同管理制度，物资选购 原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购 人员负责。

第八条实行比价选购 制度，物资选购 要货比三家，确保所选购 物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购 建议实行招投标制度。

第九条实行选购 质量责任制。选购 人员对所选购 物品的质量负有全面责任。如因失职而选购 伪劣产品，选购 人员应负经济责任。禁止选购 人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购 物资进厂后，选购 人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购 经办人要仔细填写选购 物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购 付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购 预付款手续。

第十二条选购 付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购 一律由选购 人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

公司选购 管理制度11

一、目的：

为加强选购 安排管理，规范选购 工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购 成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购 与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购 （以下统称为选购 物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购 管理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责选购 管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责选购 管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购 由选购 部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购 由人力资源行政部负责。

四、选购 原则

1、询价比价原则

物品选购 必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购 人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购 人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购 。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购 物品质量，降低选购 成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购 原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购 、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购 价格。

6、审计监督原则：

选购 人员要自觉接受财务部或公司领导对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购 流程

1、选购 申请：

经营性物品选购 ,（物资）需求部门依据生产或经营的实际须要，由选购 部负责选购 物品，非经营性物品选购 ,每月25日前由人力资源行政部负责选购 物品。

每月25日前，需求部门提出选购 申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购 申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购 部门选购 。各审核环节对选购 申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购 申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）选购 员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购 。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的'供应商。选购 人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由选购 部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购 人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购 物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购 人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购 物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购 部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购 物品（物资）办理入库后，由选购 员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、选购 流程图：（附后）

六、考核

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

七、本制度说明权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》2、《选购 询价记录表》

公司选购 管理制度12

分公司物资的选购 ,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写选购 申请单,报送公司分管部门审批后,转交选购 部门选购 。

一、商品选购

1、各营业终端依据销售、库存状况填写选购 申请单,报送分公司领导审批,超过肯定金额的选购 送总公司总裁审批;

2、选购 部门依据审批后的选购 申请单整理、汇总后选购 ;

3、选购 部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订选购 合同,上报审批,最终下单选购 ;

4、选购 商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应刚好依据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再依据随货同行单、分公司发货单、验收状况登记库存商品进销存表,而后将签字后的.分公司发货单每周整理一次寄给选购 部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给选购 部。选购 部再依据直营店或加盟店签收的状况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发觉质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应刚好通知选购 部门,得到处理看法后办理入库;

6、选购 部门依据选购 合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、选购 部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资选购

1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的选购 申请单,应上报总公司领导审批方可选购 。固定资产选购 之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

2、其他零星的选购 均需填写选购 申请单,报送审批后方可选购 ;

3、全部的选购 均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

4、选购 人员依据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

公司选购 管理制度13

1.0目的

保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;

2.0适用范围

适用于公司对物资选购 的限制及对评价、选择供方服务的管理;

3.0职责

3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购 ,管理部负责其它物资的选购 ;并分别制定《物资选购 安排单》;;

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的限制;

3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购 物资的质量、数量、验收及选购 物资的保存;

3.5总经理负责审批《物资选购 安排单》;

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

a)公司现状及发展目标;

b)供方基本状况,例如服务看法、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证刚好供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

e)在保证质量的前提下考虑价格;

f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和