IRIS内审员培训教材-人从众

上海人从众企业管理咨询有限公司

ShanghaiOTTManagementConsultingCO.,LTDIRIS国际铁路行业标准内部审核员培训课程培训内容纲要模块一模块二IRIS:Rev02理论基础知识一般审核概论模块三模块四IRIS:Rev02标准内部审核规则IRIS:Rev02检查表讲解模块一IRIS:Rev02标准理论基础知识结燃论装：为事了雅企早业篇的虾生梳存呈和惧发棕展页需磁求蔑。经营体质提升经营质量持续改进法规要求客户要求竞争压力...完善的经营管理体系测量、分析、改进产品实现顾客满意永续经营资源管理管理职责一吓、剃企屯业赢为浆什邀么绢要爷实乓施I鸦R没I枕S标降准？I着R县I现S：指I奴n册t际e愧r勿n阳a适t守i巡寿o鄙n起a裤lR坊a季i臂l纸w队a但y穴I较n鸽d浴u兰s跃t牧r她y冤S蹦t梳a对n闭d绳a扯r幸d（联国忽际铁示路融行牺业闹标哀准迈）的晶英洁文歌简竹称谜。I：(I摩n谣t孤e份r鸡n敌a栋t门i墓o涨n场a避l)国喉际R：(沫R苗a沉i咽l摘w虾a划y颜)铁字路I：(状I咽n斑d商u绑s吨t蕉r捏y睬)行喝业S：(枕S态t遣a续n匀d冲a误r跟d造)标渴准1、I交R嘴I覆S是一权套令铁请路氏行肚业解经崇营数管哨理臭体银系邻标贯准轰，篇是困铁扬路挑行粒业桌的鬼质违量评崖估借评酿估(管州理)体也系习。它导是在I衣S粮O忠9狸0热0线1欣:拒2族0帮0山0质掠量哥管撑理亚体学系标荡准畜的许基屋础斑上优，辟针供对牲铁甘路闲行萝业徒的裂特驳殊逐要蹄求皇由执欧畏洲衰铁河路下行案业稠联盟(识U装N秆I失F屠E赵)于2慨0桶0却6年0避5月1们8日恳发献布混。2大0伍0康6年0善6月座开梅始来正式稳实外施鞭，2伍0轨0慰7年1满1月礼公举布I焰R他I送S第反一竭版镜标矩准眉，2燃0胡0识9年0主6月公隙布隶最鹊新品第纲二写版掘标叶准，哀并的于2勤0疯1赴0年0芦1月0兆1日歉正正式羽实偷施站。二拆、I潜R想I串S是谱什茶么？2、旨朽在季开究发咱并绍实挤施漏一击套章全弓球煮通茄用便系枪统闸来搅评厕估远针炒对杏铁麦路宅行吹业拨的切经短营障管科理捉体系误，包丘括(摇A所i袖m息s酸a馒t喘d转e渗v旺e弓l扶o怨p锈i始n锐g宁a粪n砍d垃i贺m吃p术l千e霞m职e携n跳t丝式i灵n漂g琴a吼c均o者m驼m报o逮ng育l孝o顾b业a旬l扁s茎y班s氧t扫e泰m扣f坡o或r序t慰h座e渐e胆v事a拾l遵u读a熄t盟i重o负n跑o词f酒B闸u泳s撤i弃n绢e略s席s依M里a眼n途a猜g蛾e睛m无e芦n播tS感y丑s溜t风e邻m六s华s请p察e高c掌i卖f婚i着c姻t百o缠t埋h咐e脱r怎a怎i捎l岛w怪a宗y昆i丘n熄d览u候s告t众r畜y，i诉n胞c习l孕u战d叙i分n鸟g肉)：2缺.蜂1一榜个狗被奸国压际子广幕泛星认敏同什的丧标请准帅，迹基悟于I循S互O分9洋0网0洋1质包量开管晴理宴体纷系砍要遍求屠和针格对醒铁丈路进行即业群特垒殊较要稿求(轿O家n发e饶i镰n敬t捏e炒r租n绕a忙t尿i邀o狼n哥a超l臣l欢y理r种e汗c允o敌g砖n抽i拴z搏e怕ds延t脊a范n辜d批a弊r闹d扭b币a桥s康e座d楼o汁n北t穴h遵e零k肯e温y拌p抱r狐i慨n畏c办i宵p垂l暖e修s测o好f己I微S极O显9舰0蒸0金1仓a运n纯ds郊p芽e匠c架i芳f棚i壮c镇t叙o着t杂h今e归r添a洽i樱l蹄w评a穿y仙i株n骆d烦u典s俭t因r坝y帽)。2贿.承2一康个抢统碧一讯的性评接估属流佳程孕，辩由疲授蜓权赶的重第羊三骡方由认寸证变机届构蹄实斤行(号O怒n养eh谁a录r株m宣o蛙n虑i己z宇e旨d押e灶v集a鸣l堂u善a畅t帮i朴o沫n州p嫂r仙o挽c悬e叉s浸s部t该o篇b胸e江p棚e梦r纠f元o危r见m去e乘d中b雨ya纸p项p拴r披o伏v袄e皆d甲c渔e般r赤t放i迟f秧i磁c子a蛾t添i愈o午n兰b宫o验d听i遗e额s时)。2跌.矛3一阻个百网竹站罗发捉布田的旧信崭息伞系萝统(零A相c伟o柏m恐m怪o敌n炎w坡e查b末-侦b腔a凑s麻e瓣di秃n套f库o牢r捕m偿a翅t燃i贯o年n惠t追o劫o淘l嫩)。3、丧为浴确施保速其独邀立鸦性，今企搜业甲可自察行袖选青择奏第括三零方都认炮证愿机窄构申脉请I驱R胡I详S认缴证博审横核筑。I津R淹I法S认复证萝将取梦代目平前四瞧个港主淡要悟指狸导抹委封员寸会禾成贯员【阿朽尔连斯衫通(菊A要l俘s读t尺o铸m兼)、安雨萨姜尔误多浇布玩雷宅多(朝A任n申s核l较d图o定B梨r设e刃d雪a略)、岗西镰门压子(有S傅i托e危m坚e爹n全s泛)、矿庞秘巴慢迪(辱B济o咬m炸b支a渠r跨d劳i北e获r捏)畅】各滥自对暗供溪应所商翅的殃第胀二感方垫审霸核孤评乞估。4、I赏R秋I标刊准坊和屑航殃天夸体冬系菊标敬准(团A作S郊9芹1恒0最0凭)、倍汽嗽车安体邮系嫌标座准(状I旱S柴O际/拐T跨S1界6绵9瞎4义9拜)、脑食他品子工浇业(钓I阶S谈O我2嗽2钉0保0号)中害等授相愁似光的盏标秒准，锁试育图酷发炮展谊成为椒一加个易国绩际抱认购可献的堡标值准装。泛此肿标铲准嗓包贞括馋真恨实济的庆评赢估穿过涌程你以队及医审裂核和饶计竭分装原拢则竿。5、国黎际昆性盘非寇盈千利丢项召目(演G愤l焦o染b惕a电l旁n厚o仰n怜-络p煮r昨o蜂f真i活t靠p译r员o冻g却r确a暗m籍)：主呼要孔用督于掏确饰保师铁拌路换行撇业洽整愤体花高神品凯质(蒜w似i搬t中h尝t幅h柄e牙i蛙n贞t沟e环n商t冻i沃o万n树t蒜os叨e裂c块u纷r扁e收h分i筹g月h剂q茅u痰a柳l歇i搏t兆y夜i王n悠t毫h钟e屠r叮a详i仗l平w抛a逗y失i翠n匠d弓u范s贫t渔r抄y握)。6、增示加本在粘国蛇际将范寻围效中承的逮竞稿争冤能碑力(除E哥n尘h扣a泳n萍c箭e父s真u队p绞r宗a搏-右n箩a汽t男i健o说n妈a香lc败o盾m拦p犁e仪t夏i志t惩i廊o宜n冻)：使躁得宋铁削路嘱器针材合生饮产阶商贴满咱足搭全乎球逢铁页路劳对顺铁聪路盏组抓件摆高忍品普质得的庭要破求(层b的y颜e眉n配a豪b搅l市i畅n刊g矮r新a均i赚l写w甘a鹊y柳e诊q菜u水i露p赖m澡e掉n辞t冈m简a垫n芳u喉f津a映c菠t钻u县r炭e闯r很s早t拘o被m尊e衣e膏tg帮l么o堂b酿a根l宪l衫y蜡r眠e际c粪o灾g轰n降i鞭z西e禽d精l屿e绩v议e砍l外s波o辅f纵q兽u许a个l百i四t贩y竹f静o瘦r易t殃h塔e厘i衣rr叛a奸i台l搅w箭a挺y多c退o汗m舍p迟o醋n咐e仅n肃t过s每)。三瘦、C船o师m现m版i挎t土m纹e跪n翁t垂o沫f琴S叛y本s磁t碑e对m虎I网n讨t轿e否g饼r木a奇t晴o钻r雷s整商车沈系芳统哈集掩成匆商呆对I腥R尊I梨S标犹准疮的择承率诺肯书四笑大驱整索车轧系描统兵集扎成广商：1、阿拨尔挣斯窗通(芝A作l扑s纪t唯o裁m爬)2、庞群巴稀迪(悠B芳o碌m却b染a岸r俱d岗i储e搅r类)3、西竭门摘子(收S陷i络e传m在e侵n缺s伍)4、安旷萨菜尔山多沸布谋雷导多(滋A竟n店s仗a披l桑d抬o躲B供r车e哭d慌a昆)四瞒、I引R前I胶S标逢准胶的甜适栗用扶范筐围1、IRIS体系标准认证适用于整个铁路行业供应链。

(机车部件生产商→整车系统集成商→营运商)CustomerforIRISCertificationschemeisthewholerailway

industry

(IRIS认证所涉及到的是整个铁路行业)。机车部件生产商→整车系统集成商→营运商(EquipmentManufacturers)(SystemIntegrators)(Operators)五驰、I即R诸I咱S认勉证扰产宅品缘瑞范毛围5惨_驾l完e益v膛e海l洽s攀_互s责c住o箩p具e甲_况l谦i胀s冒t波_薄V樱e督r旺s妖i耳o励n鸣_送1场.坡0储.脆p桌d嫂f编号描述第一级编号描述第二级1车体1.1车体钢结构1.2底架1.3地板1.4冲击缓冲结构1.5车窗（及风挡）1.6隔热/隔音层1.7油漆及降噪层1.8固定/连接结构2车体配件2.1一位端/二位端车体零件2.2车体顶棚零件2.3车体底架零件2.4车体侧墙零件3转向架3.1动车转向架3.2拖车转向架4电力系统(动力系统)4.1电力供应系统4.2发电系统4.3电力转化系统4.4功率耗散4.5电力储存系统编号描述第一级编号描述第二级5牵引系统5.1牵引控制系统5.2齿轮箱5.3牵引电机5.4机械传动装置5.5逆变器（变流器）6辅助系统6.1空气供应系统6.2液压系统6.3辅助电气系统6.4主要辅助性逆变设备6.5低压供电/蓄电池充电设备6.6特殊辅助性逆变设备6.7电池设备6.8外部电力供应系统6.9电力与驱动的冷却系统6.10消防系统6.11喷砂设备6.12汽笛6.13轮缘润滑装置编号描述第一级编号描述第二级7制动系统7.1制动控制系统7.2摩擦制动设备7.3车轮防滑系统7.4磁轨制动设备7.5紧急制动设备7.6涡流制动设备8内装系统8.1内部构造8.2内部设备8.3盥洗系统8.4柴油机室8.5餐饮系统9车上控制系统9.1欧洲列车控制系统9.2列车控制管理系统9.3传统式列车自动防护系统9.4列车自动运行系统9.5失误操作历史记录器9.6传统式证据记录器9.7声音记录器9.8记录器系统9.9视频监视器9.10电动后视镜编号描述第一级编号描述第二级10乘客信息系统10.1公共信息显示系统10.2安全警报系统10.3乘客信息系统中央单元10.4列车/旅行信息的人机接口系统10.5座席预定系统10.6票务机10.7道旁信息设备11通讯系统11.1列车-地面间的通信系统11.2车上广播通信系统12电缆与控制柜12.1电缆12.2电气控制柜13门系统13.1外部门系统13.2内部端门系统14供暖、通风及空调系统14.1空调控制单元14.2空调系统14.3供暖系统14.4通风及风道系统14.5进风设施14.6排风设备14.7压力保护系统五筒、I率R革I忙S认熟证顷产荡品介范早围（兆续佣）编号描述第一级编号描述第二级15倾摆系统

15.1倾摆控制单元（轮锤控制设备）15.2激励驱动系统（开动系统）15.3受电弓倾摆系统（导电弓（架）轮锤系统）15.4倾摆监测系统（轮锤监控及侦测系统）16照明16.1紧急照明系统16.2外部照明系统16.3内部照明系统17连接器/车钩(+缓冲装置)17.1前端车钩(+缓冲装置)17.2中间车钩(+缓冲装置)17.3紧急拖曳车钩(+缓冲装置)18整车(机车车辆)18.1轻轨车辆18.2区间通勤车18.3地铁车辆18.4旅客列车18.5高速列车18.6机车（火车头）18.7货车编号描述第一级编号描述第二级19信号系统19.1信号系统和其它控制指令部件19.219.319.419.519.619.719.819.919.1019.1119.1219.1319.1420单个铁路零部件

如：轴承、连接件、紧固件、过滤器、软管、电路板、管件、螺塞、电气组件、橡胶件、密封件、传感器，等等。五乏、I傅R炊I级S认纺证毯产秋品刚范浅围（钟续嚼）六意、I赢R骗I茧S标帅准抵产跃生何的遇背不景(为至什考么评会题诞明生I疼R葵I耗S？)1、也对盼于业铁矿路笔行父业形，馒欧亲洲士铁隆路声运杠输抓的结自吵由唤化树使持其刑面莫对岂特马殊艺的匠挑娱战漫。酱由貌于刮不仆断欧增吊加达的竞环争森压沈力扶，猾特液别怨是棉在摇欧睬盟敬的墓货禾物节市睁场态，铁翠路达最谁需班要纷的准就岩是衰拥通有欧随收时废能催运帐行秃的辱运输死系苏统适，宫此想系靠统戚要秧求射符润合鸣主乎要秀国样际站线阁路灿沿纲线每国何家酿的壳不伶同抱的穗要听求敢，薪并描且忽要点符准合罢严格等的伙区倡域灿法悬律延法州规熊。铁接路必运庙营骨商卡对罚铁持路韵供玩应稿行男业堆所定期着望胡的株是挑车芬辆轧、丈设葛施正以需及筑运营挎设昌备讨的封竞满争米力狭，积并放且呼这羞些顿设闹备估能猎够醉符脾合百高撒质泥量阁的罢标碰准赢。2、运挣行增商毛对趟整舟车非质奔量置抱腾怨铃，姨并宜要永求财改讽进信供滋应脉链阵质坚量(袭O纷p垦e系r旬a免t开o疯r岸s帽h培a贵v尊e引c蝇o钓m弄p专l季a尘i震n挺e硬da规b辣o生u辨t伸t帝h爽e宽q醒u迁a距l承i校t昆y杏o杠f绕s感o镰m貌e厕R枪o纠l菠l睬i就n卵g存S饺t脱o茫c仍k岸a度n灰d疤r份e灾q裹u波e章s纤t银e饥d着t涌o匹i仿m贴p督r碧o景v应e铸t慕h磨eq律u始a风l粱i胖t鸦y正o广f忌t央h终e录S艺u叼p乔p倡l罩y倍C愧h创a愚i富n冲)。3、铁角路崖部洽件垄生良产皮商雨抱笑怨易：暂来具自匠整柴车移系援统扎集号成丑商约的愈太硬多代不林同帝要摸求乘和兼审烂核喜，睬要置求答审仿核合轰理寨化(琴R象a临i盘l霉w警a点y狮e悲q建u灰i娘p洋m自e致n条t咽m谢a影n局u石f名a嚼c仔t眯u吃r粘e孝r响s割h仪a季v良e荒c兽o卡m柿p耗l理a胁i喂n允e鸣d替a舌b饿o毯u葛t消t队h姜en飞u挪m型b葬e俗r赴o撒f冒d灾i培f峰f席e裂r澡e午n只t龟r齐e痒q使u补i奏r趟e糕m泪e喇n昼t循s特a啊n贯d衣a距u休d搭i源t素s侄f裙r效o晒m盲r遍o概l姑l揪i羞n河g贡s旅t代o醉c狡k歼s白y档s信t柄e版mi切n庸t油e粮g农r顷a即t帜o挂r省s娇a雅n劣d醉r炮e愧q垃u蓝e针s小t睛e访d激r技a近t逐i土o瞎n脊a糕l愉i里z肿a拾t任i奔o您n识)。I辱R养I容S普i悉s鲁a必n主a抽n贝s恨w唱e魔r幅t漫o循t炭h垃e透s流e欢p偿r林o责b宝l成e货m吃s。I栋R锯I感S就扰是盆解已决低这仰些乒问鹊题易的悉答泄案刃。七例、I旱R枯I婶S面盛临魔的仆挑梁战1、质龙量帽缺筝陷庭和昨延昂迟宜交鹊货既在难整息个姻供僵应姨链攀中针有隶着藏根呀本眠原浩因(行Q坛u枯a棵l杰i迎t浅yd烫e铺f秋i邀c谢i副e麦n备c填i鹅e候s跃a既n歌d够d尺e太l恰a勺y命s踢h秋a扑v弱e掀t万h盼e魄i敏r珠r篮o纲o帽t盼c黄a们u剧s极e造a失c在r锤o眉s间s趁t舰h鼓ew柏h偷o散l写e哈s检u岩p闹p腔l茂y岩c声h踪蝶a蔽i更n萝)。2、成化本康或炕交许货自期逃的里压维力瘦可便能客导徒致背产解品拐质尺量吓降句低(嘴C稻o产s婚t塔o览r稍t婶i移m县e且p怒r若e梦s每s物u下r完ec抽o挽u趁l笋d粗l断e公a介d龟t颂o屡q走u宅a裕l俊i见t往y怨d坝e剪f均i旦c完i束t续s肠)。3、I袜S适O石9悔0旨0拢1只午能盼提宏供滴一顶个活普盼遍拨的舞体丘系膜要静求倡，扫并疯没拌有标针逝对晴铁厚路阵行迟业支的免特膛殊要递求(娃I脚S杆O游9蒙0想0订1量r电e材q篮u榴i盖r蠢e渴m帜e羊n乎t鸽s更a罚r惊e宿t情o标o样g猫e毙n洽e估r甲a辫l，t孩h湖e程r夕e压i碰s驴n臣o葱l欢i剑n将kt营o搜r诵a援i真l秆w龟a糟y箭s些p弯e躺c万i继f劝i抽c座r贝e歌q样u药i命r盯e铅m堪e武n取t垫s梅i详n俘p旱a烘r贤t失i练c踩u兽l侦a恳r祸)。4、花辣费厘很困多吧精唯力皂获怖得张并白保估持患一郊个叶可撑信渐赖混的躬基储础麻部码件伐生勇产值商滥信擦息(彼C谣a妻p余t码u圣r萝ea庸n衔d穿m呆a掩i启n址t镜e宽n镇a滑n戚c故e知o盾f配r声e磨l将i偷a亲b慕l印e倡e撤q稳u谜i哈p寻m肤e莫n刃t的m酬a鸣n产u渡f哭a朗c薄t西u划r切e斧r绒si育n昆f祸o士r粘m炉a我t耗i疏o疾n渣c朴a棉u挥s收e端s聚a蒸h右u课g肾e建e澡f顷f呆o协r鞠t尾)。1停5●顾客让步接收●不合格过程控制●老化管理●调试/顾客服务●首件检验●配置管理●项目管理应急计划●基础设施人力资源资源提供管理评审职责、权限和沟通总要求策划工作环境质量方针以顾客为关注焦点管理承诺多现场的项目管理●设计和开发知识管理●文件要求不合格品控制监视和测量测量、分析和改进监视和测量设备的控制采购生产和服务提供生产计划数据分析改进●RAMS/LCC与顾客有关的过程产品实现投标管理●0堡20夹2J偶u题n累e卷,蜂2前0昏1钓0八任、I丸R挥I柔S与I蠢S查O有字什闪么绘不线同拉？九胡、I碌R砖I后S标牌准胖的期发御展叠历幼程第一版第二版IRIS:Rev01(2006)ISO9001:2000ISO9001:2008IRIS:Rev02(2009)铁路行业特殊要求IRIS认可的注册满足IRIS标准要求企业IRIS经营管理体系十谣、歉企戒业I嚷R羊I季S体黎系巾标根准铸架悠构十欺一应、I恳R状I变S标钟准侦强驼制朽性倾要校求馆和废推鸭荐厦性咳要耐求挎的差程件序/过挤程/昨K壁P侨I缎/记杂录IRIS标准强制性要求（Mandatory）IRIS标准推荐性要求（Recommended）项目内容K.O问题程序Procedure过程ProcessKPI记录Records程序Procedure过程ProcessKPI数量要求1216256305305备注1、I蹈R疲I质S标虽准找强善制吴性喜要借求巩和元推携荐禽性饰要提求喂的遭程翠序/过识程/搞K耀P冬I与/记律录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI4.1总要求Generalrequirements-Transferofcontractactivities合同活动转移√√4.2.3文件控制

Controlofdocuments√√4.2.3Controlofcustomerdocuments顾客文件控制√4.2.4记录控制Controlofrecords√√4.3知识管理Knowledgemanagement√5.3质量方针Qualitypolicy√5.3.1经营计划Businessplan√√5.4.1质量目标Qualityobjectives

√5.5.3内部沟通Internalcommunication

√5.6.1管理评审Managementreview-总则

General√5.6.2评审输入Reviewinput

√√6.1资源提供Provisionofresources√√1、I编R翼I册S标千准充强门制排性痒要持求体和浅推还荐跳性矩要逝求湿的木程重序/过嗽程/僵K维P蒙I弄/记抓录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI6.2.1人力资源

Humanresources-总则General√6.2.2能力、培训和意识Competence，trainingandawareness√√6.2.2.3培训

Training√√6.3基础设施Infrastructure√6.4工作环境

Workenvironment√7.1产品实现的策划PlanningofProductrealization√√√7.2.2与产品有关的要求的评审ReviewofrequirementrelatedtotheProduct√√√√7.2.3顾客沟通Customercommunication√7.2.4投标管理Tendermanagement√√√7.3设计和开发Designanddevelopment√√√√√7.3.1设计和开发策划Designanddevelopmentplanning√1、I衡R匆I滑S标叼准组强吴制认性讲要然求而和誓推饺荐蜓性患要钥求蚊的相程炭序/过分程/厘K握P少I梅/记许录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI7.3.2设计和开发输入Designanddevelopmentinputs√√7.3.3设计和开发输出Designanddevelopmentoutputs√7.3.4设计和开发评审Designanddevelopmentreview√√7.3.5设计和开发验证Designanddevelopmentverification√7.3.6设计和开发确认(试验程序)Designanddevelopmentvalidation(testprocedure)√√√7.3.7设计和开发变更控制Controlofdesignanddevelopmentchanges√√√7.3.8设计批准

Designapproval√√7.4.1采购过程PurchasingProcess√√√√√7.4.3采购产品的验证VerificationofpurchasedProducts√√1、I鸣R梯I肆S标沃准棋强暴制紫性奶要饰求适和输推眼荐斜性博要浮求喝的开程脖序/过尽程/雨K甚P窝I裕/记伐录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI7.5.1生产和服务提供的控制Controlofproductionandserviceprovision√√7.5.1.3生产过程变更控制ControlofProductionProcesschanges√√7.5.1.4设备和工装控制Controlofequipmentandtools√√7.5.2生产和服务提供过程的确认ValidationofProcessesforProductionandserviceprovision√√√7.5.3标识和可追溯性Identificationandtraceability√7.5.4顾客财产Customerproperty√7.6监视和测量设备的控制Controlofmonitoringandmeasuringequipment√√√7.7项目管理和新产品开发Projectmanagement

ornewproductdevelopment√√√1、I鞋R吃I恢S标包准独强针制体性欣要慕求段和敏推甚荐敏性符要考求糠的坡程吩序/过修程/知K畜P廉I旬/记步录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI7.7.3项目管理-时间管理Projectmanagement-Timemanagement

√7.7.4项目管理-成本管理Projectmanagement-Costmanagement

√√7.7.5项目管理-质量管理Projectmanagement-Qualitymanagement

√√√7.7.8项目管理-风险和机会Projectmanagement-Riskandopportunitymanagement

√√√7.8技术状态管理Configurationmanagement√√7.9首件检验(FAI)FirstArticleInspection（FAI）√√√√√7.10调试/顾客服务Commissioning/CustomerService√√7.11可靠性、可使用性、可维修性

和安全性/生命周期成本RAMS/LCC√√√√1、I柱R亮I欠S标砍准电强年制开性承要澡求禁和邻推掉荐伸性请要莲求述的笋程袍序/过嘴程/贸K羞P畜I肚/记泊录条款Clauses活动Activities强制性Mandatory推荐性RecommendedK.O问题程序过程KPI记录程序过程KPI7.12老化管理Obsolescencemanagement√7.13变更控制Controlofchanges√√√8.1总则General√8.2.1顾客满意Customersatisfaction√√√8.2.2内部审核

Internalaudit√√√8.2.4产品的监视和测量MonitoringandmeasurementofProduct√8.3不合格品控制ControlofnonconformingProduct√√8.3.1不合格过程控制ControlofnonconformingProcess

√√8.3.2顾客让步CustomerConcession√√8.4数据分析

Analysisofdata√√8.5.1持续改进Continualimprovement√8.5.2纠正措施Correctiveaction√√√8.5.3预防措施Preventiveaction√√√十纷二吸、I砖R涂I次S标慢准罗相菊关狮手构册1、栋欧亏洲霜铁感路态工酒业梅联凯盟(春U桂N掩I元F票E掠)达垂成胁一肉致嘴的差手宣册章（南共墙4允本尺）在：（底1器）次．I彩R剪I插S：R国e核v萍0渴2挽(谷2做0拌0瞎9做)国茶际督铁铅路按行利业逮标体准（勾2鹿）锯．I辆S稿O葛9侄0哀0职0:总2苦0血0搁5质锻量打管聚理栽体闲系慎－裕基散础沿和搏术拼语（案3锋）建．I持S锡O锤9酷0筛0麻1:哨2淹0惑0乒8质虹量原管劳理哭体督系泄要著求（扭4笼）或．I兰S址O框9策0敌0刮4:嘱2蓬0君0每9组灯织佣持务续句成嫌功毅的棉管剩理辟－一圣种勺质嘱量蓄管厅理辫方肤法（5）移．I播E追C惯6贞2丑2絮7种8付(店E去N量5宋0孕1割2氏6蜘)铁蹈路穗应从用婆－R亡A假M刺S技显术界条树件怖和存验阅证（6）抄．I少E掘C视6银2笋2埋7帝9此(飞E剥N巴5轨0许1厨2着8只)铁谜路章应纷用炒－辉通驱信次、睁信曲号屑和究处映理监系浪统－疲信纺号度的逼安帽全努相除关检电山子低处庙理部系胡统（7）疗．I西E丈C作6菌2晒4礼2衫5斜(燃E晓N蜻5嚼0鞋1祝2酷9交)铁清路到应幅用忧－笼通鞋信悟、戏信寇号壳和者过呼程绳控还制系内统挣－拍信芽号麻的欣安退全乎相历关污电归子贡系瞎统（8）摧．I斯S雷O离1橡0酒0舒0念7握&大G她B险/殿T侦1嗽9必0父1葛7技笼术苏状临态全管尼理岸指革南（9）油．I展S涛O葡1爬0宿0呼0们6这&开G亡B凉/况T谜1务9用0剩1港6项嚼目单质匀量滚管闻理款指北南十仇三包、I推R虑I匠S经粱营确管挽理游体廊系车文绳件滋化庭等相级程序文件质量手册作业指导书表单/记录方针/目标国际铁路行业标准要求参考手册1.IEC62278(EN50126)2.IEC62279(EN50128)3.IEC62425(EN50129)ISO9001:2008质量管理体系要求第一层次：规定体系要求、方法和职责，包括对顾客需求的保证。第二层次：规定何人、何事、何时。第三层次：规定如何做。第四层次：结果，体系运作的证据。IRIS:Rev02(2009)国际铁路行业标准十理四发、禁以过倒程为调基限础汉的I驳S程O尼9桥0锦0慌0质周量叔管拘理凶体锹系疾模岗式管理职责资源管理测量、分析和改进质量管理体系持续改进输出输入信息流增值活动满意要求产品顾客顾客

产品实现1、谁“艇过复程更方塘法腰（P隆r闲o池c埋e夹s展sa逗p捏p填r浸o驴a粒c音h协）言”的筐概习念哗和辰定拔义但：为渣了秆产年生害期示望胶的眠结膨果选，径由凶过姥程遣组评成尼的伏系客统化在疾组粪织逃内纪的督应冷用柳，畜连锹同这悟些穗过断程跟的争识完别岗和聪相员互径作鞭用抬及彻其疤管粒理待，省可戚称截之舱为铜“量过能程输方泪法合”茎。组织现有经营管理体系主流程顾客导向过程系统流程支持过程支持过程管理过程为乞了踢产振生摆期骨望次的沟结疤果榜，火由袄过端程枝组眼成静的眠系谁统倡在降组制织蓄内克的贯应袋用鹅，竟连同遍这杜些眯过某程家的坚识谅别偿和榆相光互虽作僚用尚及吸其湿管运理索，尾可厚称凶之忆为丛“委过液程岭方躁法设”忆。2、腾过守程宣方果法云的险目圆的原：在油于糠获同取持丸续苏改捧进的暖动逮态咽循煮环渐，概使同组汉织洋在产今品枝、绘组开织绩括效浆和早业暗绩蚕、旗有打效盗性教和酿效他率方垦面挖取石得索更严大灰的收世益。3、槐过并程点方似法酱的饥优踪蝶点踢:对啦诸匀多堵过砍程塞的糖系警统关中怪单约个葛之柜间笨的依联半系狠以侍及闸过崇程号的叠组脉合和冈相收互磨作淋用撤进旨行连蚀续块的李控旺制。（e）过程用什么方式进行？（d）材料、设备和装置由谁进行？（d）培训、知识和技能使用的关键准则是什么？（f）测量/评估如何进行？（c）作业指导书/方法/程序/技术输出（b）我们将交付什么？输入（a）我们将收到什么？4、竭过磨程叛的特周征活动的实施步骤是什么？输入的是什么产品和/或信息？它们的来源在何处？

资源输入输出

条件约束需要持续多长的时间？需要什么原材料和设备？原材料和设备来源于何处？人员在活动中担任什么职责？人员需要具有什么样的资格？需要哪些相关信息？从哪里获得这些信息？输出什么产品和/或信息？它将被输出到何处？下一步将发生什么样的情况？活动开始的条件是什么？在哪里履行任务？怎样履行任务？什么地方制定了相关的文件化程序？需要什么批准条件要求？需要什么样的检验和试验？需要什么样的预防措施？怎样处理需要的相关费用？遇到问题时应采取什么行动和措施？需要保持什么记录？需要哪些输出批准条件？活动（过程）5、较过糟程莲分它析6、阳过扫程艺分投解/剖奏析井讲衡解活动（过程）输入资源使用什么方式？由谁进行？输出条件约束如何做？关键准则？7、穗“途过缎程钩方拉法挣”庭中痛使兼用鞠的瓜工主具驴和阵方盗法说―艰过虚程瘦分昆析旺和不确韵认伟工婚作茎表(乌网龟首图)使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明输出⑥（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出，这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系②输入（要求是什么？）填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、计划等由谁进行？③（能力/技能/知识/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等过程①填写COP或过程名称⑴、碍在裁过阁程包方榴法目体畏系绳中产，凭促姑使筹纠喂正顶和设预熔防竟措预施拥以蜜及百持温续纸改倚进晚的希六殿个既问宰题样：①呀、丛要坡求帮是岁什睁么拳（疗输盼入化）暴？②袭、深将球要赞交帅付婚的猛是洞什枕么振（节输铺出屈）专？③质、撕通洒过悲什打么蛾方衔式绪进纵行漂（喂设板备硬、皮材意料惨、技装与置较）妖？④驼、窃由茫谁葛进柄行东（唯能多力况、蝴培加训呢、打知罩识询、物技病能还）幻玉？⑤冷、腐使笛用洽的且关腾键敏准讲则薄是菠什幕么虹（格测翼量肿、蝴评忌估番）刃？⑥筝、费如怨何酱做奴（娘指软导趁书虏、韵程德序治、售方茎法搭、要技娘术恐）泽？⑵、“乌撒龟饲图居”种中失的虚问球题③④疮⑤音⑦着乔重绝考程虑坛每选一现个温过装程表的拦内稻在告风慰险役。管办理断者峰使给用盐这念四仙个春问耳题所开放发远用观来诵降兵低集其尖组简织姜特弟有内的兆过政程丧风哥险里的亮综渗合计枣划年。壁这谊些痰措茅施悠可席以痒促瓜使缓组携织贤建年立脸必网要讨的急支赶持贵过白程城，费使柴用糠适远当平的淘设备颠，笋提饶供狸合活适先的公培咏训捆，动安政装恶有辞效艰的尾测槐量叠体溪系芝，皂开屈发族有这用木的野工截作骗辅炮助装迹置竖。标图准存总陆要浸求I损R叨I室S标术准果要励求掌由混两此部予分眯组馒成:1、I定S究O婶9锯0嫁0件1虏:菊2责0恢0摔8标每准检要解求饺；2、征铁曲路幅行脏业铁的失特零殊乓要掀求矩。★“必促须/应(严s坛h钩a绣l观l挺)”痒表孙示芹一只种周强稻制棍性房诚要很求销。★“应楼当/应没该(劳s衣h栽o找u柔l暂d灿)”道表盖示骑一犬种进推称荐舟性(选黎择尸性/建归议讲性)要浴求铅，扒是那为当了粘获航得育更扑高挤级嘴的月成给熟搁度驰水卖平五所礼必质须箩的聪要兄求微。★“夏例或如(荣s污u的c吊h右a组s须)”姑表淋示问任统何级用策于劳指滴导阶的画建救议邪，主只瓶供吹参挥考舒。★“街注(寺N絮o州t枕e爷)”赌以封斜粉体出字宿形庸式慈出南现淘，环是谦理框解躲或象澄毁清(说抖明)相关献要患求血的圈指碧南学。3、I闻R心I然S研:闭R腐v吗e工0状2鹅(却2里0送0美9蜡)国全际改铁昌路锣行途业绕标胃准1绣0觉0址%完梅全才涵炕盖踪蝶了I腾S授O耍9苍0协0腐1垫:太2飘0围0厅8质执量各管饥理选体掘系葬标驾准宗中包的做所独有蚕要甘求。4、溉在I雪R肢I未S避:拉R垃v惧e体0来2篮(奏2洗0伏0唤9铜)国担际骡铁兴路坐行规业棒标扔准笋中跪，方凡框厌内点文旗字是I为S叶O包9缓0露0鬼1锯:兽2刘0死0疏8质咏量宾管慨理漠体抵系员的扭原膝文但，壳其趟版后权膨归贸属炉于国葬际允标桨准财化投的霉组臭织(悠I禾S类O苏)辱，方绸框穴外喊的诸蓝粗色故文舱字棒是I钉R羡I从S笔:R易e捐v谈0粗1铁帜路忙行饼业寺的工特破殊顶要心求。方捧框傍外遥的椒红印色乐文木字察是I宫R围I胳S毯:R撇e鬼v行0脚2铁爱路旷行圆业婚的厨特关殊职要假求。模壁块诱二经：重一擦般帜审骄核籍概驴论质渴量翼和蛮环与境岗内凉审课员锹培艺训.犬p现p茶t模块二IRIS:Rev02(2009)国际铁路行业标准内部审核一驳、昂检畜查纯表区和评殊估箱方奋法Q起u妇e命s灭t嫩i演o雨n救n叠a优i洽r座e残a毁n炎d糖a位s竹s旦e炕s食s司m限e倘n继t利m袖e畅t调h勉o号d搏o砌l书o救g降y“I劣R夫I晕S体近系究标彼准朱设昨计婶的肃专捷门变检来查复表”IRISISO部分IRIS问题Poor(1)部分满足Defined(2)满足Qualified(3)超越Optimized(4)超越要求和持续改进得分审核状况说明4质量管理体系4.1总要求4.1-1组织如何:a)确定质量管理体系所需的过程和在组织中的应用？已编定质量手册（管理手册）。a)确定了质量管理体系所需和在组织中运作的过程。加上:经营过程和业绩的定期评审。如有必要，采取措施。过程具有清晰架构和可视性，例如，通过流程图和完整的图表显示过程的顺序和相互联系。加上:有证据证明过程运行和控制的有效性是持续改善的。b)确定这些过程的顺序和相互作用？b)确定了这些过程的顺序和相互作用。c)确定准则和方法来确保这些过程的有效运行和控制？c)确定准则和方法来确保这些过程的有效运行和控制。4.1-2组织如何:d)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行及监控？已建立组织图。d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行及监控。加上：对资源和信息进行定期审查。如必要，采取措施。加上:措施的有效性是可见的（在管理评审中定期查检）。4.1-3组织如何：e)监控，测量和分析这些过程？每个过程具有明确的目标，如：1.聚焦于产品、股东和一些客户。2.反应方法。3.藉由投诉和财务所引发的连锁改善。4.适当的基本工作程序。5.关于结果的随机证据。6.个人和趣闻学习。e)组织监控、测量（适用时）和分析这些过程。加上：用适当的方法/工具来分析系统的根本原因，如：“5个为什么”、鱼骨图表。执行和定期追踪和改进措施，例如：1.关注于目前利益相关团体的平衡。2.使用灵活方法进行有效过程管理。3.由供应商，合作商，拥有人和其它利益相关团体引起的改善以及对社会面，环境面和经济面的分析及趋势。4.具有支持性、敏捷性、灵活性和创新。5.可预测结果。6.共享学习。加上：有证据证明管理系统的有效性是持续改善的，如：1.关注于目前利益相关团体的平衡。2.包含创新的有效的相互关联过程方法。3.由利益相关团体引起的改善。4.由标竿支持的适当的管理系统。5.持续的积极结果，可持续趋势。上述部门长期以来平均达到并持续的维持。6.基于学习和文化共享的持续改善。与利益相关团体的共享学习。f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果，及持续改进？f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果及持续改进？IRISShallIRISShallQuestiononISO9001andIRISRequirementsISO9001及IRIS具体要求成熟水平分数级别O梨p馋e问n搭q问u欢e滥s影t津i库o壶n开剧放销性（S晌c秒o悲r摄e刻d腥0狭,久1麻,狗2强,混3什,圆4）“P兵o角o嫁r”=叔P沫a蛾r福t池i次a结l尼l垂y奥m京e甜t(商S向c窗o箱r鸦i斜n迟g老1拔)差“D惊e立f旺i赴n纽奉e左d”=壮M狂e炼t剃i秩n访f照u旗l证l(陪S辱c孟o厚r晃i改n道g婆2技)一记般“Q演u军a猎l冻i席f歪i淘e调d”=E歉x选c办e窝e邻d近e局d(轿S埋c秘o农r刻i笑n鄙g黑3秀)良元好“O晚p抱t迟i家m苍i店z树e今d”优立秀腔=R英e回q励u款i课r筑e纪m属e易n妹t够e门x疯c掘e宅e沙d拣e米d链a观n残d猫c器o会n扬t评i恋n创u桂o总u两s梨l康y娱i稻m爪p姿r皆o手v评e劣d郊(辰S煌c替o仔r真i夹n控g借4惩)“I院R灵I圾S体峡系闸标醋准竭设仗计刮的烟专抖门嘴检付查慢表”(续)IRISISO部分IRIS问题Poor(1)部分满足Defined(2)满足Qualified(3)超越Optimized(4)超越要求和持续改进得分审核状况说明4.1-4当组织选择影响产品符合性的外包过程，组织如何确保这种过程的控制，外包过程控制的类型和程度是如何定义于经营管理体系中？明确外包过程影响产品符合性的外包过程有效控制。1.外包前先评估供应商。2.供应商核准考虑资格证明等。3.外包过程控制的类型和程度是定义于经营管理体系中。加上：要求规格（产品、技术、时间）是合同的一部分。

加上：有证据证明有效性的控制和供应商的业绩是持续改进的。

4.1-5K.O在合同执行期,影响产品一致性要求的转移过程或部分过程是否存在,包括可行性研究、风险评估、策划、顾客沟通和适当水平的首件检验？

组织有效地执行文件化程序，包括可行性研究、风险分析、策划、与顾客沟通和适当水平的首件检验。

4.2文件要求4.2.1总要求4.2.1-1经营管理体系文件是否包含：a)形成文件的质量方针和质量目标？a)已订定质量方针和质量目标。b)质量手册？b)已建立质量手册存在。c)ISO9001:2008及IRIS所要求的文件化程序和记录？c)附录3中规定的强制性文件程序和记录是经营管理体系文件的一部分。经营管理体系文件如何包含：d)由组织决定必要的文件，包含记录，以确保其过程有效的策划、运行和控制？已具有过程描述。d)文件，包含策划、运行和过程控制的记录，是经营管理体系文件的一部分。加上：已确定文件的层级和应用，如：手册，指示，程序，指引，工作说明，计划，报告等，包含模板。加上：经营管理体系文件的有效性是持续改善的。4.2.1-2经营管理体系文件是否包含：e)技术安全方针和安全目标文件化的说明？

e)技术安全方针和安全目标是业务管理体系文件的一部分。

经营管理体系文件是否包含：f)由相应的法规管理机构规定的经营体系要求？确定由相应的法规管理机构规定的经营体系要求f)由相应的法规管理机构规定的管理体系要求是经营管理体系文件的一部分。加上：实施,包括所有措施分析的相关活动的确认。加上：持续改善由相应法规管理机构规要求的有效性。IRISShallIRISShallQuestiononISO9001andIRISRequirementsISO9001及IRIS具体要求成熟水平分数级别K召.盆O