2023年公司采购管理制度范本

2023年公司采购管理制度范本公司选购 管理制度1

一、目的

为加强公司物资（生产物资或生产设备）的选购 管理，规范选购 操作规程，建立合格供应商网络，适时选购 物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的选购 。

三、选购 及物流审批权限

1、选购 申请单

选购 申请单由需求部门提出，审批权限如下：

（1）估算金额在元以内，由部门经理审批。

（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）估算金额在元以上（大宗选购 ），由董事长加批。

2、选购 订单（或选购 合同）

选购 员依据已审批的选购 申请单和市场询价结果制作选购 订单，审批权限如下；

（1）选购 金额在元以内，由选购 经理干脆审批。

（2）选购 金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）选购 金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）选购 金额在元以上（大宗选购 ），由董事长加批。

（5）选购 金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购 流程

1、物资需求部门供应选购 申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购 部凭已审核的选购 申请单，制作选购 订单或选购 合同（含报价），在完成选购 订单的审批手续后，给供应商下达选购 安排，同时送选购 订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购 部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购 部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购 部对账，产生一份具体的对账明细清单（同时附送货单、入库单），选购 经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购 部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购 订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

（1）发票金额在元以内，由选购 经理审核、财务经理审批。

（2）发票金额在元至元的，由选购 经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

（3）发票金额在元至元的，需总经理加批。

（4）发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商书目”作为选购 时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购 的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购 ，货比三家，选购 性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、主动主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货刚好、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购 人员应主动调查物资资讯，收集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购 纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营须要，本着“节约、降本”的原则提交选购 请购单。

2、选购 人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购 人员应刚好驾驭市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购 员自行选购 ，则选购 流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

公司选购 管理制度2

一、总则

为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度。全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、选购 部人员职责及管理制度

1、酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的选购 工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项选购 工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7、主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8、刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、选购 工作流程

选购 部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购 工作的好坏，干脆影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、好用、完善的选购 工作流程是提高选购 效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，选购 部须要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购 工作，每个部门之间的联系须要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，选购 部依据项目部、投标部的详细要求，协作进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中限制成本的.目的，更要避开发生投标价低于实际选购 价的状况出现。

2、项目正式运作后，选购 部应当在第一时间起先进行所需材料的选购 打算工作。生产安排部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对选购 部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购 部，一份发往工厂或者生产基地。

3、选购 部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥当保存。选购 部依据几家供应商的对比探讨后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其打算收货。

4、供应商依据《材料订购单》支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相比照，质量和数量都精确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传选购 部。

6、工厂或者生产基地完成生产任务后，刚好通知选购 部，由选购 部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节约运输成本。

7、项目完成后，选购 部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时，选购 部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有须要，选购 部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四、选购 部发展规划

原材料选购 在任何一个公司都是确定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购 成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低选购 成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远发展策略，是须要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购 流程，选购 制度的规范化来支撑的。须要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购 部的初步安排如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向恒久不变

（一）在3个月内完成选购 体系的建立，包括选购 制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。起先逐步实施选购 工作流程。

（二）在6个月内完善选购 体系，修正详细工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购 工作流程走入正轨，高效，精确的运行。

（三）在1年内建立高效的选购 团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不刚好、报验不刚好等工作失误，不出现一起由于选购 工作失误造成的公司损失，建立完善的选购 管理体系，能初步感受到选购 工作流程高效、精确带来的便利，能看到选购 成本降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的选购 团队和供应商队伍。能切实看到由于选购 成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购 部管理制度和工作流程》与《供应商管理方法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的选购 工作中所积累的阅历做的一个现行的短暂性的文件。还须要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购 系统体系。希望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵看法，指出我们工作中的不足，促进我们选购 部工作的进步，真正达到降低选购 成本，推动公司发展的目标

公司选购 管理制度3

第一章、总则

第一条、为进一步规范公司物资选购 程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条、费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购 不适用本制度。

第四条、公司固定资产的购置适用本制度。

其次章、物资选购 规定

第五条、物资选购 实行归口管理制。原粮由选购 供应部负责选购 ，协助材料、包装物由仓储部负责选购 、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购 。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购 。

第六条、全部负责物资选购 的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。

第七条、推行合同管理制度，物资选购 原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购 人员负责。

第八条、实行比价选购 制度，物资选购 要货比三家，确保所选购 物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购 建议实行招投标制度。

第九条、实行选购 质量责任制。选购 人员对所选购 物品的质量负有全面责任。如因失职而选购 伪劣产品，选购 人员应负经济责任。禁止选购 人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。

第三章、发票入账及付款程序

第十条、选购 物资进厂后，选购 人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、选购 经办人要仔细填写选购 物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条、物资选购 付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购 预付款手续。

第十二条、选购 付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下