内控项目组培训教材

成本内控项目实施项目目录1.内控组织架构2.内控要素3.项目计划、任务分解表4.提案建议制度5.成本管控的七大浪费6.生产计划与物控7.库存管控8.采购管理9.研发工程10.精减机架与薪酬体系11.生产管理（略）成本内控-张军海一、成本内控组织架构组长：郑总副组长：张军海销售业务组联络员：郑伟东执行长：夏岭岗订单交付/仓库研发工程组采购业务组财务业务组生产成本组线缆部刘新明郑东日王硕峰杨宗辉况婷吴勇然颜明刘坤品质业务组夏岭岗组件部吴勇然刘腾香东莞厂统筹：刘新明成本内控-张军海序号

控制环境及业务层面的控制流程1

组织架构2发展战略3人力资源4社会责任5企业文化6资金管理7采购管理8

资产管理9销售业务10研究与开发11工程项目12

担保业务13业务外包14财务报告15全面预算16合同管理17

内部信息传递18信息系统19风险评估20信息和沟通21监督及检查附表为内控的主要项目，根据公司现状，只选取其中几项进行常规的成本管控。第一阶段：（2013.01.21-02.06）建立基础的成本管控流程第二阶段：（2013.02.19-03.29）一阶段管控效率数据收集，建立考核体系；内控流程重组。第三阶段：（2013.04.01-05.10）费用管控及预算实施。第四阶段：（2013.05.12-06.28）三阶段管控数据收集及效率评估；一阶段效率复核。成本管控体系建立，项目结束。二、内控的要素成退本樱内够控-张睁军栽海三狐、1怨-成职本肯内脆控归项帽目截计爪划晴表备劳注咳：猛项滨目出进猎度乔以循实该际拿工俘作起进器度兄顺始延液制追表洗：筒张器军顿海三血、2撇-针律对患一惕阶镇段裹实鉴施傻效息果给，嫂决其定愧二留阶禾段臭的史实恰施丈细败项霸和泳进孝度苍计戏划桃。任沟务峡分陡解依表眉见高附梨件成散本碌内奋控-张董军校海成览本处内缩慧控-张裁军童海五获、帖成诉本捏管票控肠的惕七割大缝浪套费-断1成称本本内虎控-张造军争海五府、摸成影本础管贝控流的们七究大晌浪肚费-训2成每本唉内抛控-张被军弟海养景成逼良管好旁的芽工顿作寨习夏惯泉：一衬、季不防提怖倡许打及印*困开辩会稼可蜻以侨用苹投剪影吩，担讨贷论确可宇以虾用岩电课邮汉、Q氧Q等玻，北尽队量损无停纸贫化拥办润公烂。二煎、授砍刺掉委多瓶余览的丽报埋表王，跟停去止慨不夕必得要铺的筛文行件秃流齿动岛，萍大惨多闭数管的氏报揪告带与仗复吹印耐都百是扎浪荐费徐时仰间傻与斧金己钱难，忙明补确眨限锐定倾公茅司属各装个输层同面饰所济需钢的尘报甜表蛋与吊提律交性的拘时鄙间王。三欺、壤提道高龙会基议萝效鸡率淡：*睡以领尽谱量授在爹一插个过屋践子酿里绵，梳一香群稳少百的糕人滚来耍做饺决吧定狡。*泻控倚制圆会蜘议鸟时榆间尿：3屯0氧-交6仇0分扇钟尝内乓。*职会相议移是帮用岔来庭做急决劲定黑的塘。四僻、申成烛本宫管核控放是毙从第低逃成贤本煮、壤零莲成锅本遮投傅入太的倍成鞠本讲改幻玉善锹开催始采。五盛、裳成什本讽管含控承的加七摊大个浪萌费-惹3成斑本杏内芒控-张往军界海六惰、炼生怎产阁计吐划君、柜物崇料刊管恳控成破本叫内每控-张完军帝海月汉、柏周爷计题划州的志制涂定成剃本针内闪控-张垒军懂海成他本咸内砖控-张亚军煎海成饥本框内洽控-张涂军该海1甲.物朝料轻的帜请蓬购2钩.采语购刃订饥单3县.仓么库拌验眠收卵入您库4揉.生讲产良任跟务策单M续O提患前滴二攀天猫配贤料5鸡.欠费料兰信煎息辣发分出—急哭料挨：掏订参单渐交潮付拿、反采跨购狗、廊生技产耗、每品狐管6颠.欠联料业的经跟匹催7技.急水料胸到趣厂搅的忘处除理沫流话程蚁启图动欠挡料-因-树-急挡料算处增理成舒本希内银控-张跳军临海七戴、恭库洋存桥管丘控-严1成许本曲内接控-张历军银海七飞、御库伯存拍管芬控-鄙2成牺本范内涝控-张流军白海七暂、柜库趟存购管稿控-辨3成附本悔内研控-张佩军舅海七穴、刘库勤存新管炮控-咱4成怠本辫内稳控-张信军叔海削脑减械采克购滴成腊本八酷、颤采痕购蔑管球理-宿1成斤本哑内宇控-张蕉军丹海建陡立狂价碍格桥收展集舒网中错国冈价率格揉信伯息焦网中悠国开金肢属勺网线笛缆席采危购棍网其裤它…久.略建拴立铲价伴格股查狱询伞系絮统芽，未先区以E磁X秆C般E滤L形勤式饿，晓按睁料碧号激建汤立近，勿注秒意逃录声用舟日忙期钟。八魂、麻采争购名管部理-纯2成的本金内辫控-张挤军园海八系、甚采翅购工管狗理-假3成廊本哪内犯控-张羽军富海八泄、敌采壤购兵管热理-裹4成搜本份内研控-张梅军蜜海八化、梨采井购待管烂理-眨5成合本爬内咸控-张夏军咳海请企教驼砍奔价励专果家八介、打采已购压管脊理-馋6成左本是内滩控-张坟军座海八洽、鱼采您购懒管城理-糖6成沙本俊内左控-张党军体海八塌、炮采门购艰管故理-舞7成余本呆内世控-张辈军者海八侍、沸采撞购何管桌理-歌8成役本立内拼控-张厕军贩海八筑、殿采骗购木管附理-壶9成暗本赔内贺控-张种军盛海九出、烫研浊发英工抱程凡管涉控-扇1成顷本号内窜控-张办军粪海九样、厘研声发殿工吃程路管娇控-恨2成撞本孟内认控-张幅军供海九熊、苗研呜发该工去程萄管方控-畅3成育本串内肚控-张座军括海九片、笋研呢发俊工瞒程略管贯控-糊4成决本把内毅控-张笑军瓜海九睁、得研秤发粘工拿程捎管净控-肤5成醋本依内驴控-张贝军军海九页、隔研上发失工喘程计管弓控-吼6成蚂本持内之控-张水军都海成犹本谊内范控-张歪军鱼海成丸本苍内里控-张胞军犁海薪挪酬泡规爪划-与退市筛场腾接棵轨控锻制振员删工岗数缓量急，迎而幻玉不础是络员怎工与的秃收云入愉；直胞接昼的蛇结析果砍为倦：1荷.降侍低院管丧理御人欣员且成捉本茂，智节嚷省茎通丝式常雀占穗销亩售