安全风险分级管控检查表_第1页
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文档简介

安全生产风险分级管控检查表项目项目内容基本要求检查结果备注一、工作机制职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门制度建设3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、评价，以及管控措施的制定和层级的确定等二、风险辨识风险点划分1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动3.形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内容的风险排查台帐危险源辨识1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整

项目项目内容基本要求检查结果备注三、风险评价与管控措施的确定风险评价1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价人员签字3.按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别管控措施1.重大安全风险管控措施由主要负责人组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障2.风险管控措施安全、可行、可靠、突出人的因素四、风险分级与管控风险分级按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险风险管控1.有全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新2.遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险管控责任人和主要管控措施

项目项目内容基本要求检查结果备注五、保障措施教育培训1.每年至少组织一次安全风险评价人员对危险源辨识、风险评价、分级管控等培训2.每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训，并考试合格信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理六、持续改进评审更新1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更

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