630B生产设备控制程序

上海俊乐制冷自控元件有限公司SHANGHAIJUNLEREFRIGERATIONCONTROLCO.,LTD文件编号：QG/JL630B版本码：A程序文件生产设备控制程序编制：日期： 审核：日期：批准：日期：受控状态：受控号：2009/09/28发布2009/10/01实施程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第1页共5页1目的和范围本文件规定了对产品实现过程中的生产设备和工装器件等实施有效控制的程序，以确保使用的设备和工装等符合规定要求。2引用文件2.1QG/JL424-01《记录控制程序》2.2QG/JL630B-01《主要设备操作、保养、维修、验证细则》2.3QG/JL630B-02《设备事故及其处理》2.4QG/JL630B-03《主要设备操作方法及注意事项》3职责3.1总经理是生产设备和工装器件等基础设施的决策、批准人。3.2生产副总是产品实现过程中的生产设备和工装器件等的归口负责人。3.3技术部负责设备、工装的选型设计和组织验收。3.4制造部负责设备、工装的采购、制造。3.5设备员负责设备、工装的日常管理及维修。3.6车间、班组负责设备、工装的保养。4程序4.1设备的分类4.1.14.1.2甲类：重要生产设备4.1.4.2设备的购置4.2.1凡生产需要新购设备，由需要部门提出申请填写“设备采购申请单”(JL630A-02)，交设备员会同技术部门选型，技术部门将选型结论填写“设备采购申请单”(JL630A4.2.2制造部设备员按已批准的“设备采购申请单”(JL630A4.3设备的验收、交接、入帐4.3.1技术部会同设备员、品管部及使用车间的负责人共同开箱校对验程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第1页共5页1目的和范围本文件规定了对产品实现过程中的生产设备和工装器件等实施有效控制的程序，以确保使用的设备和工装等符合规定要求。2引用文件2.1QG/JL424-01《记录控制程序》2.2QG/JL630B-01《主要设备操作、保养、维修、验证细则》2.3QG/JL630B-02《设备事故及其处理》2.4QG/JL630B-03《主要设备操作方法及注意事项》3职责3.1总经理是生产设备和工装器件等基础设施的决策、批准人。3.2生产副总是产品实现过程中的生产设备和工装器件等的归口负责人。3.3技术部负责设备、工装的选型设计和组织验收。3.4制造部负责设备、工装的采购、制造。3.5设备员负责设备、工装的日常管理及维修。3.6车间、班组负责设备、工装的保养。4程序4.1设备的分类4.1.14.1.2甲类：重要生产设备4.1.4.2设备的购置4.2.1凡生产需要新购设备，由需要部门提出申请填写“设备采购申请单”(JL630A-02)，交设备员会同技术部门选型，技术部门将选型结论填写“设备采购申请单”(JL630A程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第2页共5页总工程师审核，经总经理批准。4.2.2制造部设备员按已批准的“设备采购申请单”(JL630A4.3设备的验收、交接、入帐4.3.1技术部会同设备员、品管部及使用车间的负责人共同开箱校对验收，按要求填写“设备验收记录”(JL630B-01)。4.4.3.3由技术部、设备员、品管部、使用部门负责人共同进行调试并确认调试结果，符合使用要求，即可与使用部门办理移交填写“设备使用移交记录单”(JL6304.3.4使用部门接收后，由设备管理员负责设备的统一编号登记“设备台帐”(JL6304.4.4设备的日常管理4.操作设备应按《设备操作及注意事项》进行。a.凡规定必须持证操作的生产设备，操作时须具有“操作证”；b.操作证由企管办负责统一核发。4.4.2日常保养由操作者按设备日常保养要求进行保养，在使用中发现老化、损坏、丧失性能的零件及时更换或报维修人员及时修复，并在“设备点检卡”(JL630B-04)中作好记录。4.4.3一级保养设备运转三个月按一级保养要求进行一次保养，保养以操作工为主，设备管理员为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第3页共5页4.4.4二级保养设备运转一年按二级保养要求进行一次保养，保养以设备管理员为主，操作工为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。4.4.5定期保养定为定期保养的设备，按定期保养的时限和要求进行保养，保养以设备管理员为主，操作工为辅，并填写“设备验证、保养记录表”(JL630B-05)。4.4.6设备验证a.设备验证周期为一年，验证合格后发“准用证”；b.甲类一般在二级保养后进行，二级保养验证合格，作核发“准用证”的依据；c.乙类设备的验证由设备管理员按验证要求进行，并填写“其它设备定期验证记录表”(JL630B-07)，验证合格后发“准用证”；d.4.4.7保养计划由设备管理员每年底在“＿年设备保养计划表”(JL630B-06)中编制设备一级保养、二级保养、定期保养的设备清单及时间安排，由部门负责人审核，报生产副总批准。4.4.8保养与验证要求4.4.9当设备某一个部分因自然磨损或损坏需要维修时，由操作人员填写“设备维修申请、记录单”(JL630A-01)，设备管理员负责安排维修，并做好维修记录，并将简要情况登记在“设备点检卡”(JL630B-04)上。备管理员每月将“设备维修申请、记录单”(JL630A-01)进行记录汇总，填写“设备维修记录汇总表”(JL630B-13程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第4页共5页设备变化趋势，做好预防措施。4.5设备的基础管理4.5.1设备台帐设备管理员应对入帐的设备逐台统一分类编号，每年进行复查核实，做到帐物卡相符。4.5.2设备的封存和重新启用a.对不需要或半年不使用的设备应由使用部门提出，由设备管理员填写“设备封存/启用申请表”(JL630B-08)报总经理批准。设备管理员在设备上挂贴“禁用证”，并在设备台帐上登记封存日期；b.封存设备重新启用，应由使用部门提出，设备管理员填写“设备封存/启用申请表”(JL630B-08)报总经理批准，启用前应重新调试，达到验证要求后，交使用部门使用。4.5设备因年久、磨损、耗能、、损坏无法修理等因素需要淘汰、报废处理的，由使用部门提出申请，填写“设备、仪器处置申请单”(JL630B-09)，经评审后交总经理审批，总经理批准同意后由制造部处置。4.5a.技术部负责组织自制专用生产设备的设计、验证，制造部负责制造、维修、管理；b.技术部负责提供自制专用设备的原理图、电路图、气路图、操作说明、验证方法的整套资料；c.技术部组织制造部、品管部等部门对自制专用设备的适用性进行验证，填写“自制___设备验证报告”(JL630B-10)；d.验证合格后的专用自制设备，由设备管理员列入设备台帐，设备的保养、维修等管理按4.4条款相关内容进行。4.5程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第5页共5页4.6工夹模具的控制4.6.1自制工夹模具由技术部负责设计、制订技术要求，制造部负责安排制造。4.6.2a.工夹模具由技术部负责会同品管部和模具管理员共同进行验证/验收，作出验证结论并填写“自制___设备验证报告”(JL630B-10)；b.验证内容工夹模具及校样件应符合图纸和技术要求的规定。4.6.3经验证合格的工夹模具由模具管理员进行管理，建立“工夹模具台帐”(JL630B-11)、“模具履历卡”(JL630B-12)，模具应附校样件。4.6.4模具每次维修应由维修人在“模具履历卡”(JL630B-12)上作好记录。4.6.5模具报废由使用部门填报“设备、仪器处置申请表”(JL630B-09)，经批准后报废。4.7记录本程序所涉及的记录按《记录控制程序》的规定控制。5记录表式5.1JL630B-01设备验收记录5.2JL630B-02设备使用移交记录单5.3JL630B-03设备台帐5.4JL630B-04设备点检卡5.5JL630B-05设备验证、保养记录表5.6JL630B-06____年设备保养计划表5.7JL630B-07其它生产设备定期验证记录表5.8JL630B-08设备封存/启用申请表5.9JL630B-09设备、仪器处置申请单5.10JL630B-10自制____设备验证报告程序文件生产设备控制程序版本码：A文件编号QG/JL630B第5页共5页5.11JL630B-11工夹模具台帐5.12JL630B-12模具履历卡5.13JL630B-13设备维修记录汇总表6附录6.1JL620-附1设备状态标识版本码：AJL630B版本码：AJL630B-01设备验收记录编号：开箱验收统一编号设备名称型号规格制造厂名出厂日期出厂编号使用功率重量设备价值随机资料名称张份备注设备原值说明书运杂费出厂精度验收单安装费合格证其它装箱单设备总值附件及工具清单外形检验结论：验收人：日期：调试验收检验项目技术要求检验结果备注调试验收结论：设备验证员品管部设备管理员技术部验收日期：

上海俊乐制冷自控元件有限公司版本码：A版本码：AJL630B-02统一编号设备名称型号、规格制造厂商出厂日期出厂编号使用功率重量接收试运转结论（必要时经过产品实样操作）使用部门负责人：日期：接收确认：使用部门负责人：日期：移交确认：移交人：日期：注：本交接单一式二份，设备管理员、使用部门各1份。版本码：A版本码：AJL630B-04设备点检卡年月设备名称统一编号日常保养维修及处理情况操作者润滑电器清洁12345678910111213141516171819202122232425262728293031注：点检部份设备状态正常打上“√”点检部位设备状态异常打上”×”版本码：AJL630版本码：AJL630B-05设备验证、保养记录表编号：使用部门设备名称规格型号设备编号保养日期一级保养□二级保养□定期保养□设备验证□保养部位保养内容保养情况记录保养结果验证结论：保养人：检查人：设备管理员：版本码：AJL630版本码：AJL630B-08设备封存/启用申请单设备名称型号、规格使用部门统一编号封存原因：设备管理员:封存审批：总经理：日期：启用原因：使用部门负责人：设备管理员：启用审批：总经理：日期：启封后重新验证记录：验证人：验证合格确认：使用部门负责人：版本码：AJL630版本码：AJL630B-09设备、仪器处置申请单编号：设备或仪器名称型号、规格生产厂家购进日期申请报废原因：申报部门：年月日评定意见：评定人员签章技术部：品管部：制造部：总师室：处置审批意见：审批：（签章）年月日版本码：AJL630版本码：A