装饰工程公司商业计划书

洲际装饰工程股份有限企业

——商业计划书十二月第1页目录

1、企业介绍2、商业模式3、营销计划4、企业经济性5、管理团体6、企业组织架构7、关键风险问题和假设8、品质控制执行关键点9、融资方案10、结束语第2页一、企业介绍

中国洲际装饰股份有限企业成立于12月，由意大利设计大师SIDEVI、MANI创建。团体集合了国内众多著名设计师，以国际化视野、尖端设计以及对家居生活感悟，倾情演绎原汁原味经典欧式格调。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，意在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。第3页1、企业定位：欧美装饰格调教授（1）企业使命：提升和引领中国人生活品质（2）企业愿景打造国内欧美装饰格调第一品牌二、企业战略

第4页2、企业5－目标5年目标：实现3亿元产值，拥有20家分企业，实现净利4500万元目标：实现100亿产值，拥有一级、二级城市80家分企业；东北区、华东区、华南区、华中区4家物流基地；二级城市20家加盟企业；同时作为40家材料生产厂家代理商；实现净利26亿。二、企业战略

第5页3、企业关键价值观专业专心专注专心精心贴心

4、品牌口号：缔造尊贵生活二、企业战略

第6页第一阶段：国内一线城市高端楼盘较多，客户对欧美格调家装需求大，但专注做欧美家装格调企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现实状况，联合欧美设计大师成立本企业，首先立足上海，创建品牌，逐步辐射长三角重点城市。第二阶段：辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌国内影响力。第三阶段：基本辐射全国省会城市及经济发达地域二线城市，打造国内欧美格调第一家装品牌。

5、商机战略

二、企业战略

第7页6、竞争优势1、欧美设计大师领衔设计；2、国内众多高端设计师；3、欧美生活真实体验；4、设计、施工、配饰整套专业服务；第8页7、企业未来规划(企业5年目标) 序号年度产值（人民币）净利（人民币）1800万元96万元23000万元450万元37000万元1050万元41.6亿2880万元53.0亿5700万元累计5.68亿1.02亿第9页三、商业模式第10页A、定位

发展定位：家装连锁企业市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等高端客户第11页B、业务起源系统品牌形象营销宣传社交系统第12页C、关键资源顶尖会所俱乐部vip组员名人俱乐部侨联会领事馆企业家协会房地产商第13页D、现金流（说明）股东融资客户预交款材料商延迟付款第14页E、盈利模式设计收费施工收费主材、辅材返利第15页四、营销计划第16页企业战略发展布局年度布局城市上海上海、杭州、南京、上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春第17页A、总体营销战略目标（五年）年度战略目标当地市场拥有率达20%，塑造一定品牌形象当地市场拥有率达35%，形成品牌形象当地市场拥有率达40%，品牌影响力强当地市场拥有率达50%，品牌影响力强当地市场拥有率达66%，品牌影响力强第18页B、定价策略针对不一样阶段品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制订适合当地市场行情价格第19页C、市场大小和趋势一线城市：市场较大，客户需求高，高端数量及质量连续向上发展趋势二线城市：市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大提升，但客户质量有向上发展趋势第20页D、企业特色卖点欧美设计大师主笔设计、施工、配饰整套服务第21页E、企业优势价值定位准确差异化竞争优势欧美格调整体家装概念第22页F、广告语缔造尊贵生活打造欧美格调家装第一品牌第23页F、引客上门关键促销方式组织高端人士酒会、派队等达成一对一深入沟通；口碑相传第24页G、营销渠道媒体广告；酒会；电话邀约；俱乐部活动；明星代言；样板营销；与房地产商合作。第25页H、关键渠道酒会；俱乐部活动；与房地产商合作。第26页五、企业经济性第27页A、毛利和净利早期毛利到达35－40％，后期毛利到达40－

45%早期毛利到达12－15％，后期纯利到达20－25％第28页定价策略针对不一样阶段品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制订适合当地市场行情价格第29页B1、固定成本、可变成本固定成本：

企业管理人员薪金和保险费、固定资产折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值8％以内。可变成本：设计师分成、工人费用、工地售后服务等控制在产值15％左右第30页B2、支出明细固定资产：15万元管理人员薪资等：30万元左右分成等费用：30万元其它费用：5万元第31页奖金分配总奖金百分比:35万元基本工资、考评分成、年度奖金、创业奖金营销部:7万元业务部:8万元设计部:15万元工程部:6万元第32页奖金分配总奖金百分比:15万元基本工资、考评分成、年度奖金、创业奖金行政部:2万元财务部:3万元总经理:10万元第33页B3.财务赢利分析

第一年800万元，毛利280万元左右成本为：184万元纯利：96万元依这类推：第五年纯利到达5700万元第34页六、管理团体第35页A、关键管理团体人员（背景介绍）设计大师SIDEVI：在意大利、法国、丹麦从业26年，取得多项国际大奖；设计大师MANI：在意大利、美国、捷克等从业，取得多项国际大奖；总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业，取得多项国内、国际大奖；设计总监张媛：中国美院博士生，从业，取得多项国内、国际大奖；工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业硕士，从业，取得多项国内、国际大奖。……第36页B、企业外聘顾问咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众企业杨智伟先生企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生投资上市顾问：世界投资股神巴菲特第37页E、人力资源贮备计划每年每个分企业贮备8名高端设计师、6名专业工程人员。每个员工年度培训课时不少于20天每个管理、专业人员给员工培训课题不少于3次这些计划作为人力经理和当事人考评指标之一。第38页企业整体组织构架设计总经理设计部工程部财务部行政人力市场部材料部第39页业务设计中心构架设计设计部经理材料员设计总监设计师第40页工程部构架设计工程部经理项目经理水电总监木工总监油工总监水电工木工油工第41页品质控制执行关键点工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力第42页扩张连锁模式总部、分企业、加盟门店模式第43页

关键经营风险问题和假设

经济危机影响，部分名流人士资产严重缩水，造成家装支出降低第44页融资计划内部融资:1.股份百分比：老板持股40％，关键岗位人员持股20％2.投资金额：老板投资40％，关键岗位投资20％

第45页融资计划外部融资:1.股份百分比:股份20％2.投资金额：50－100万元（第一年）

2亿元（第五年）第46页资金用途资产投资