建筑物信息一览表程序操作手册

建筑物信息一览表程序操作手册统计报表处理系统于2004年开发完成，它能够完成各种统计报表数据采集工作。它最大的特点是程序与统计报表环境分离。环境中包含的统计基层表、审核公式、汇总查询公式均可以根据实际情况进行定义制作。程序有能力解释环境中的基层表、审核公式、汇总查询，并完成数据录入、审核、汇总查询等相关工作。所以将程序与报表环境建立联系是保障数据处理工作正常开展必须的准备工作。准备工作安装应用程序下载文件后，首先将文件包解压缩到计算机的一个磁盘上。运行“安装程序”目录下的SETUP文件后，根据程序安装提示，点击“下一步”就可以完成程序安装工作了。程序运行的操作系统平台，应该是windows98或windowsXP。程序对计算机硬件要求低，512M内存即可。配置报表环境下载文件后，先将文件包解压缩到计算机上生成一个名称是“建筑物信息一览表环境”的目录。第一次启动统计报表处理系统，使用‘admin’用户登录系统，密码是‘8888’。系统会有一个警告提示，不必理会，单击警告提示框的“确定”按钮即可。使用菜单栏上系统设置中的更换路径功能完成配置报表环境工作。如下图所示:（图1）第一步，指定工作路径,点击图一中第二行“工作路径”后的按钮，在计算机的磁盘上找到“建筑物信息一览表环境”目录，单击“确定”按钮。第二步，确定路径说明，在图一中第三行“路径说明”中键入一个本工作环境的说明。由于单机版程序可以在一台计算机上有多个工作环境，为了区分各个环境必须有一个详细说明解释每个环境的含义。第三步，必须点击应用按钮。使用菜单栏上系统设置中的重新登录功能。重新启动统计报表处理系统使用‘superuser’用户登录系统，密码是‘8888’。从这次开始均使用这个用户登陆系统。设置统计级别统计级别代码是在“统计报表处理系统”中描述市、区县、街乡镇、村居委会四级统计机构的唯一代码。由于“统计报表处理系统”采用单机版的工作方式，所以每台计算机安装完成后，必须将系统设置为某个统计级别以确定该计算机处理哪个级别的数据。使用系统设置功能的更换路径如图1，点击“重置统计级别”按钮后，键入相应的统计级别代码后点击确定按钮即可。注意统计级别与建筑物编码的前8位是有密切关系的，建筑物编码前8位必须在设置的统计级别范围内。例如。如果设置为红霞路社区居委会，录入建筑物信息表数据时前八位必须是“05011043”。准备工作总结，设置完统计级别后，数据处理的三步准备工作“程序应用安装”、“配置报表环境”、“设置统计级别”就顺利完成了。准备工作一般情况下只需要做一次。如果需要在一台计算机上使用两个以上报表环境，仅重复上面的“配置报表环境”、“设置统计级别”工作就可以了。下面开始的数据录入工作是每天均重复操作的工作。数据录入建筑物信息表的录入界面与纸介质报表不一致，纸介质报表采用一览表的格式，而录入界面采用一个建筑物一条记录的录入方式，录入时需要注意数据串行问题。1、录入界面使用菜单栏中“数据编辑”中的“录入修改”功能进入数据录入/修改界面，录入/修改界面分为四部分。如下图：建筑物信息表报表区建筑物列表区统计级别列表区建筑物信息表报表区建筑物列表区统计级别列表区报表列表区（图2）2、录入流程第一步，使用鼠标双击图２中报表列表区“建筑物信息一览表”。第二步，使用鼠标单击图２中统计级别列表区的正确统计级别，注意不能选错。例如，系统的统计级别设置为某个街乡镇，这是必须选择这个街乡镇的统计级别。绝对不能选择“北京市”这个统计级别。第三步，去除图２中报表区上方“新增表提示”的勾选，否则每录入一个建筑物信息编码后，就会有一个“是否新增报表”的提示。第四步，图２中报表区上方“报表编码”后录入12位社区建筑物编码后回车。区县、街乡镇、普查区、建筑物顺序码自动带出，光标跳到“建筑物类型”指标录入位置。录入完一个指标后使用回车键跳转到下一个指标。要跳回到上一个指标使用↑键。第五步，使用“F2”保存数据。录入光标会自动跳回到“报表编码”后建筑物编码录入位置，并实现编码自动加1，即使用F2保存数据后，直接使用回车键进入下一个建筑物信息表的录入。即不断重复第四步和第五步就能完成数据录入工作。本程序的录入修改功能为了批量录入而设计，录入人员在批量录入过程中，不需要使用鼠标。为了提高录入效率，录入人员应该养成仅使用键盘即可完成的习惯。3、编码规则12位编码的规则为，2位区县码（区县码的最后两位），3位街乡镇码，3位普查区（村居委会）码，建筑编码前8位（２＋３＋３）必须在录入环境的统计级别范围内。如果的统计级别设置为“区县”级，那么这个可以录入本全县的各个“街乡镇”的普查区代码；如果的统计级别设置为“街乡镇”级，那么这个可以录入本街乡镇的普查区代码；如果的统计级别设置为“普查区”级，那么只能录入本普查区代码。如果建筑顺序码编码规则如下表：建筑物类型第一位顺序码后三位顺序码是否自动增一地上非临时建筑物0－90－9是地下空间D0－9否地上临时建筑物T0－9否录入完成一个地下建筑物或临时建筑物信息表后，使用F2键保存数据，4位建筑物编顺序码将变为’0000’数据审核数据审核是保证数据质量的重要手段，本程序的数据审核分为四类，分别是边录边审、批量审核、断码审核、重码审核。1、边录边审录入建筑物信息表的过程中，录入某个指标后，如果数据不合法，则弹出提示信息，光标停留在该指标处，可以继续修改。可以使用向下箭头跳过这条审核公式，但数据的问题依然存在。如果是减少的建筑物，在录入了建筑物编码后，可以使用鼠标点击建筑物变动属性指标录入‘1’即可。2、批量审核批量审核是将建筑物信息表的全部数据用全部审核公式审核一遍，批量审核公式比边录边审的公式多。具体操作步骤如下。第一步，选择报表,如图2使用鼠标双击“建筑物信息一览表”。第二步，执行审核,如图2点击报表列表区上方的功能按钮。第三步，查看错误，如图2点击报表列表区上方的功能按钮，出现下图。（图3）第四步，点击上图右上角的导出功能按钮，可以将错误清单导出文件格式为txt、excel、dbf的错误清单，根据错误清单修改数据。清单的第一行是调查对象码和建筑物名称，自第二行开始是错误信息，双击错误信息，报表相应指标可以变为红色。修改报表数据并使用F2键保存后，使用错误清单上的“重审”功能按钮。批量审核还可针对某一个建筑物信息数据、某个统计级别的全部建筑物信息数据进行一次全部审核公式均校验的审核。针对某一个建筑物信息数据的审核操作过程是，完成录入按F2键保存数据后，使用F6键将这张报表的数据进行一次批量审核，审核后如果有错误会自动弹出图3所示的错误清单。3、断码校验建筑物信息表有两个核心指标，分别是普查区的“建筑物顺序码”和“普查小区内建筑物编号”。这两个指标的代码必需是连续的，不能有断码，所以断码校验是必需。由于单机版程序不能完成“断码校验”工作，使用系统外的程序完成断码校验工作。“建筑物顺序码”断码校验具体操作步骤如下。第一步，必需退出录入\修改操作界面。第二步，运行工作环境中文件命为的文件。出现下图，又上角出现提示“建筑物顺序码校验完毕”后，点击一下鼠标，结束P_JZWXX程序运行。(图4)第三步，使用菜单栏上查询汇总中“执行查询公式”功能。出现下图，勾选第二行“建筑物顺序码断码”后，点击“执行查询”按钮(图5)第四步，点击上图中“显示查询结果”按钮后，出现下图。(图6)第五步，使用上图中导出功能按钮，将“建筑物顺序码断码”导出文件格式为txt、excel、dbf的文件。“普查小区内建筑物编号断码”操作步骤如下第一步，必需退出录入\修改操作界面。第二步，运行工作环境中文件命为的文件。出现图4，又上角出现提示“普查小区内建筑物编号断号情况校验完毕！”后，点击一下鼠标，结束P_JZWDM程序运行。第三步，使用菜单栏上查询汇总中“执行查询公式”功能。如图5，勾选第三行“普查小区内建筑物编号断码”后，点击“执行查询”按钮。第四步，点击图5中“显示查询结果”按钮后。出现“普查小区内建筑物编号断码”列表。第五步，使用图6中导出功能按钮，将“普查小区内建筑物编号断码”导出文件格式为txt、excel、dbf的文件。4、重码校验“普查小区内建筑物编号”编号必需是连续的，而且一个普查小区内建筑物编号不能重复。“批量审核”只能校验初哪个普查小区内有几个建筑物编号重复。哪个建筑物的普查小区内建筑物编号重复应使用“执行查询公式”功能的“普查小区内建筑物编号重复的建筑物列表”。具体操作步骤如下第一步，使用菜单栏上查询汇总中“执行查询公式”功能。如图5，勾选第一行“普查小区内建筑物编号重复的建筑物列表”后，点击“执行查询”按钮第二步，点击图5中“显示查询结果”按钮后，出现普查小区内建筑物编号重复的建筑物列表。第三步，使用图6中导出功能按钮，将“普查小区内建筑物编号重复的建筑物”导出文件格式为txt、excel、dbf的文件。数据合并数据合并功能主要有两个用途。第一个用途，同级统计机构完成建筑物信息表时一般采用分多台计算机分别录入再合并到一台计算机的工作模式，数据合并功能实现多机数据合并。第二个用途，某级统计机构收取下级统计机构的建筑物信息表数据。数据合并功能分为数据上报和数据接收两个操作流程。即使用源计算机上的单机版程序生成数据上报包——>数据上报包拷贝到目标计算机——>使用目标计算机单机版程序接收数据包完成数据合并工作。1、数据上报使用菜单栏上数据管理中的数据上报功能，出现下图.(图7)第一步，确定数据包位置和名称。点击上图中右上方“备份文件名称”后面的功能按钮，选择计算硬盘上某个位置，并给定数据包一个名称。注意不使用程序默认的计算硬盘位置，以免找不到数据包在那里。也不使用默认的数据包名称。数据包的命名规则应该是“统计级别代码_时间_次数”。例如，“13106001_20100511_2”或“13228001_20100511_1”第二步，勾选图7中的“建筑物信息一览表”后，点击“开始备份”功能按钮。注意看到提示信息框中“成功”字样后，要使用鼠标在提示信息框点一下才可以完成数据报文件的生成工作。数据上报功能应每天使用一次，将文件包作为数据备份到移动存储设备或其它计算机设备。2、数据接收使用菜单栏上数据管理中的数据接收功能，出现下图.(图8)第一步，点击上图中功能按钮，选择要加载的数据包。第二步，点击“添加功能”功能后如下图。(图9)第三步，勾选上图中备份文件名称栏中的文件后，点击图8最下面的“提取信息”功能按钮。后图8变化后如下图。(图10)第三步，勾选上图中包含信息中的“建筑物信息一览表”后，点击“数据恢复”功能按钮。等待一会，出现下图。(图11)第四步，查看“数据恢复列表”的信息进行“覆盖”和“追加”的设置。假设数据包中的数据与当前环境数据有重码单位，如勾选“覆盖”，将使用数据包中的数据覆盖环境中的数据，如不勾选“覆盖”，将使用保留环境中的数据。假设数据包中的数据与当前环境数据无重码单位，如勾选“追加”，将追加数据包中的数据，如不勾选“追加”，将不追加数据包中的数据。设置完成后，单击上图中“恢复”功能按钮完成数据接收工作。数据汇总使用菜单栏查询汇总中的“汇总表总览”功能进行建筑物信息一览表汇总表相关工作。(图12)第一步，勾选上图中全部汇总表后，点击“执行汇总”按钮。第二步，点击要查看的汇总表表名，表名变为蓝色后，点击“单表预览”按钮后，出现下图。(图13)点击上图中“预览”按钮后，出现下图。(图13-1)第三步，查看汇总表，需要打印可以点击上图中按钮完成汇总表的打印。数据导出，点击图12中“数据浏览”按钮完成后，出现下图。点击下图中数据导出功能按钮就可以将汇总数据导出为DBF、TXT、EXCEl格式文件。但是文件仅有数据信息，无汇总表表头。

总则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。备用金借支程序4、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。5、备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。7、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。8、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。费用报销程序10、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。11、对原始票据的要求：⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。⑶、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票号并签名。⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。12、费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总裁审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。审批权限13、备用金借支和费用报销的审批权限：⑴、备用金借支和费用的报销金额在2000元（不含本数）以下的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务部经理复核后，报总裁审批；⑵、备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以上的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务总监核准后，报总裁审批；⑶、部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总裁审核确认，按第⑴、⑵款规定权限分别报财务部经理或财务总监审核后，报总裁审批；⑷、总监或副总裁的费用报销由财务总监审核后，报总裁审批；⑸、财务总监和总裁、董事长的费用报销交叉审批。出差补贴标准14、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。15、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。16、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。17、长途出差交通工具乘坐标准级别飞机火车轮船总监普通舱硬卧及以上二等舱及以上部门经理------硬卧二等舱主管及以下------硬卧三等舱18、出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：级别/出差地点京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下总监住宿标准300240200160伙食补贴100806050交通补贴80605040合计480380310250部门经理住宿标准240200160120伙食补贴80605040交通补贴60504030合计380310250190主管住宿标准200160120100伙食补贴60504030交通补贴50403020合计310250190150一般员工住宿标准16012010080伙食补贴50403020交通补贴40302010合计25019015011019、宾馆或酒店标准：级别宾馆或酒店标准客房标准总监四星级标准客房经理三星级标准客房主管及以下人员无星级标准客房除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿，允许按实报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。20、出差人员的住宿费在住宿标准内据实报销，超支部分自理，规定标准内节约部分按60%返还。公司员工出差无住宿发票的，按实际住宿天数，每人每天按照包干总额的40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。21、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；出租车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，且出租车票数量超过出差天数2倍及以上的，出差期间不予计算交通补贴。22、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。23、出差人员超标准乘坐交通工具须经总裁签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总裁签字同意方可报销。24、公司员工出差夜间（指晚8时至次日凌晨7时）连续乘坐硬坐火车超过8小时以上的，可给予夜间乘车补贴，补贴标准为票价的50%。25、长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总监或主管副总裁、财务总监、总裁审批后，按票价的50%报销。26、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同副总裁及以上级人员一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴。27、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。28、公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿补贴，伙食补贴减半发放，交通补贴仍按标准发放。29、公司员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住院超过1个月的停发伙食补贴。30、出国人员差旅费的报销严格按照财政部、外交部（92）财外字第1100号文件执行。市内公共交通费标准31、市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。32、市内出租车费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监400元经理300元综合部门总监300元经理200元限额以下凭票据实报销，差额不补。33、凡市内办理公务的主管及以下人员，一般只能乘坐市内公共汽车，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准。34、所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。35、报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混同报销，如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费，第二次发现将予以通报批评，第三次发现将移交人力资源部处理。通讯费标准36、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、寻呼机等。通讯费一律实行凭票限额包干报销制。37、移动电话指入网电话，充值卡不予报销。使用移动电话的员工，其裸机的购置费及上户费等一律由使用者本人负担。38、通讯费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监600元经理400元主管300元业务员200元综合部门总监500元经理300元主管200元特别岗位200元限额以下凭话费单据实报销，差额不补；享受通讯费补贴的出差人员的国内漫游费按80%据实报销，其当月话费单除国内漫游费外，其余话费按规定标准报销，超支月份不弥补不足月份的通讯费。综合部门特别岗位人员须由部门上报，经总裁批准确定。39、享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。业务招待费标准40、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。41、各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、总监或主管副总裁同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、总监或主管副总裁批准并报行政办公室登记备案，记入部门招待费。42、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理、总监或主管副总裁同意，限额接待。43、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。办公费标准44、办公费是指办公用