燃煤管理监督实施办法

附件：攀枝花三维发电有限责任公司燃煤管理监督实施办法（试行）第一章 总则第一条为进一步加强公司（指华电四川发电有限公司攀枝花分公司、攀枝花三维发电有限责任公司，下同）燃煤管理的监督，维护公司全局利益，保证安全文明生产，促进燃煤管理工作人员廉洁自律，提升燃煤精细化管理水平，依据《中国华电集团公司燃煤发电企业燃煤管理监督办法》和公司《燃料标准化管理标准》、《储煤场管理标准》、《入厂燃料验收管理标准》等燃煤管理的相关规定，特制定本办法。第二条燃煤管理的监督，要坚持公平、公正、公开、制衡的原则，最大限度地维护公司利益。第三条加强对燃煤管理的监督，是公司纪检监察工作的重要内容之一。纪检监察审计部及相关监督部门的工作人员要认真履行职责，切实加强燃煤管理的监督工作。第四条本办法适用于公司对燃煤管理监督的全过程。第二章监督机构与职责第二章监督机构与职责第五条公司纪检监察审计部是燃煤管理监督的职能部门，其燃煤管理监督工作对公司负责。第六条公司纪检监察审计部负责指导、协调公司燃煤管理的监督工作，履行对燃煤管理全过程的监督职责。纪检监察审计部煤场监督组履行煤场管理全过程的监督职责；公司燃料管理部是燃煤计划采购、入厂验收（包括计量、采样、制样、化验）等环节的管理部门；总工办是入炉煤掺配技术管理与监督及协调部门；燃化部是入炉煤掺配的管理部门。相关部门有责任支持、配合监督部门开展燃煤监督检查工作。第七条公司纪检监察审计部在燃煤管理监督过程中，严格执行公司《燃料标准化管理标准》、《储煤场管理标准》、《入厂燃料验收管理标准》等及上级有关燃煤管理的监督管理规定。第八条公司纪检监察审计部负责受理燃煤管理方面来信来访，并查处燃煤管理方面违规违纪行为。监督内容第九条对燃煤计划、合同、采购的管理环节进行全过程监督。重点是燃煤合同订货量、合同价格、结算方式、燃煤质量、商务纠纷条款及其他约定条款；燃煤供应方（矿方）的生产规模、装运能力、资质与资信等。第十条对公司《燃料标准化管理标准》、《燃料价格管理标准》、《入厂燃料验收管理标准》《入炉煤掺配管理办法》等相关管理制度的执行情况进行监督。主要是：（一） 执行入厂煤煤种、质量、数量验收制度情况。重点是在采样制样、数量验收、接卸过程、留样备查、化验等相关环节之间的制约保证情况。（二） 公司燃料管理部执行国家标准、《公司入厂煤计量检质作业指导书》、《公司入厂燃料验收工作标准》和相关规定的情况。检斤率和检质率均达到100%。（三） 入厂来煤是否满足供应合同质量数量条款最低要求，是否有利于生产安全经济稳定运行。（四） 入炉煤的取样是否真实和具有代表性，取样设备是否可靠；入炉侧的采样、制样和化验是否可靠。（五） 执行储煤场管理制度情况。（六） 储煤场月度储存损耗情况，是否出现大盈大亏现象，是否如实向公司上报。（七） 发电标准煤耗的计算和统计上报是否以正平衡计算为准，煤炭消耗量报表与皮带秤计量月微调率是否超出范围。第十一条对燃煤二次费用和关联交易进行监督。主要是：（一）执行集团公司燃煤〃五统一〃管理制度情况。、、（二）入厂到入炉之间的二次费用是否严格按规定的标/ （三）是否进行了关联方关系及其交易的披露。第十二条对燃煤统计管理进行监督。主要是：（一） 执行燃煤统计管理情况。（二） 统计资料是否真实、一致、统一。（三） 上报的统计报表是否全面、准确、及时，是否虚报和迟报。第十三条对燃煤管理队伍建设进行监督。主要是：（一） 执行从业人员培训和持证上岗制度情况。（二） 是否建立燃煤工作人员内部交流制或定期轮换外部交流制；（三） 是否经常开展燃煤管理人员特别是采、制、化、量以及统计人员的职业技能培训和职业道德教育；（四） 是否签订廉洁从业责任书。（五） 是否直接或间接参与向我公司供煤的经营行为。第十四条纪检监察审计部应对采、制、化、计量实行全过程规范管理监督，煤场管理监督作为纪检监察审计部煤场监督组的日常工作，监督重点应放在以下环节，特别是采样和制样环节。（一）计量监督。1、 每日汽车衡器使用前校正零位，以确保检斤计量的准确。2、 入厂煤每车重车过衡、空车复检。入厂煤检斤率达到100%，空车复检率100%。汽车衡计量准确，计量误差符合计量精度要求，按规定周期进行检验，经检验合格后取得的证书有效。3、 计量结果实行计算机管理和网络传输（计算机自动采集和传输计量数据），不得人为修改。非工作人员不得进入计量室（磅房）。4、 汽车衡传感器和机械传动机构的检修或检查孔进行加盖上锁，实行每周检查传感器，定期查看磅秤自检和年检情况记录，保证秤体安全。5、 计算机系统管理员和计量人员不得擅自改变计量数据的采集方式，只有在特定情况下经燃料管理部正（副）主任同意后方能进行计量数据的人工采集。6、 严禁重复过磅、重磅后偷换燃煤、重磅后空磅前放水等作弊行为，一经发现，立即要求当班质检人员进行相应扣减处罚，并做好记录。7、 计量工作人员录入计量系统的煤种应与供方煤票记录煤种和煤场实际收到煤种签票相符，不得混淆所供煤种。8、 定期盘煤和典型盘煤，并做好记录。9、 转煤及其他应当监督的计量过程与环节。（二）采样监督。1、 必须做到车车采样，布点、挖坑和每个样点取样数量应符合相关规定，对采样点的布置、深度、子样质量及采后样品总量质量进行监督。2、 各取样点必须一锹采足并从采点底部取样，不得补采或将多出部分丢弃，取起来的煤样不得从锹上抖落；不同煤种子样重量要符合规定要求。3、 小于150mm的煤块和肝石不得从样品中捡出丢弃，大于150mm的煤和肝石不得采入样品。4、 采样工作人员（现场质检、采样班班长或组长、采样人、守样桶人、监督人）到齐后，才能开始卸煤采样作业。5、 在采样时，严禁出现蜻蜓点水、深度不够、采样量达不到要求（不具代表性）等行为发生。6、 对煤质不均匀的来煤，应增加子样的采集量，保证其煤样的代表性。7、 对严重掺杂使假的商家应建议拒绝接收，尽量减少或杜绝低热值高水份的燃煤入厂。8、 质检和采样人员采样前应详细核对车号、矿名、煤种，煤样倒入子样桶前应再次核对矿名、煤种。9、 供煤企业代表不得参与采样任何环节的操作。10、 采样小票应如实填写（内容为时间、矿名、煤种、车号、采样人、多少采样点）。11、 民工不得参与采样作业（挖坑、取样）。12、 在采样安排工作中，采样班班长应临时随机安排分组采样人员到不同来煤区域进行采样作业。13、 不得长时间固定人员在同一采样组或同一来煤区域进行采样作业。14、 采样班班长每天应对现场采样工作情况作好详细记录，特别是现场发生的异常情况记录。15、 严格执行扣肝扣水规定，发现来*某煤质不均匀的矿点时，质检人员应及时调整采样布点、子样数量及挖坑深度。16、 现场每车煤的子样只能由采样人员或质检人员提运至商品样桶。17、 供煤企业代表不得参与现场运送样的任何操作，并且与子样桶、商品样桶及现场样桶区保持一定的距离，不得进入商品样存放区域。18、 运样工作必须两人以上进行，至少保证有1名监督人员和1名采样人员共同参与运样。19、 其他应当监督的采样过程与环节。（三）编码和制样监督。1、 采样完毕商品样桶运至存样室当日，由监督人员在场监督质检人员商品样桶进行一次编码。2、 质检人员在对商品样桶进行一次编码时，应根据采样小票核对每个矿点来煤车数与采样量是否相符，有无异常情况。3、 质检人员应每天核对现场收到每个矿点煤车数量与计量室收到煤车数量是否相符并做记录，不得将当时同一矿点不同某种来煤车数混淆。4、 制样作业前，应检查商品样桶封存是否处于密码完好状态，制样工作人员（质检人员、制样班班长或组长、制样人员、监督人员）到齐后，才能开始制样工作。5、 制样工作人员缩分、掺合、破碎等制样环节操作程序符合国标规范，掺合次数是否足够，掺合是否均匀，操作是否规范。6、 制样工作人员在制样过程中不得掺杂使假等作弊行为。供煤企业代表不得参与制样任何环节的任何操作。7、 某样瓶不应有特殊标记，如发现样瓶上有特殊标记时，应向质检人员提出更换或消除。8、 制样人员在质检人员和监督人员的监督下按规定程序开始进行制样，分别按规定制备和留存全水份样、商务备查样和分析煤样。9、 煤样的一次编码工作除负责编码的质检和监督人员外，其他任何人员不得参与，质检在任何情况下不得对任何人员泄露编码。10、 质检人员在二次码、三次编码完毕后不得泄露编码，应通知化验班人员及时来存样室取走样瓶进行化验。11、 制样间装设的监控设施必须完好，并24小时投用。供煤企业代表和非制样工作人员不得进入制样室、商品样存样间和保留样存样间。民工不得进入商品样存样间和保留样存样间。存样室房门钥匙严格执行双人双锁分管制。12、 其他应当监督的制样过程与环节。（四） 化验监督。1、 用于分析和测定全水分的煤样由质检负责密码编码并封条后，在一小时内通知化验班工作人员领取。化验班领样人应在领样记录上签字，并不得将编码对任何人泄露。每个样品由化验班班长（副班长）确认封条状态无异常后，将分析煤样（已编密码）进行分样。分析样一式两份，一份用于化验员分析用，另一份装瓶备查。用于分析的煤样（已编三次密码）由化验班化验员制样化验。2、 化验人员必须严格按规定进行化验。煤质化验结果实行计算机管理和网络传输，不得人为修改。化验报告实行电子签名，由化验员签字，化验班班长初审，质检审核解码、燃料管理部主管副主任批准后生效。3、 化验室装设的监控设施必须完好，并24小时投用。供煤企业代表及其他人员（包括采样、制样、计量工作人员）不得进入化验室。4、 工业分析与热量分析应分开进行。在化验工作过程中，工作人员不得相互打听试验数据。5、 入厂煤验收质量数据按规定定期公示。化验人员应保管好原始记录，以备查。化验员不得擅自泄露化验结果。6、 其他应当监督的化验过程与环节。（五） 抽查监督。1、 针对不同化验组人员对同一矿点同一煤种煤样化验数据误差范围是否正常进行比对。2、 按比例随机抽取质检保留样化验与化验班化验数据进行比对。第四章监督方式与处置第十五条监督形式包括全过程监督、专项监督、效能监察、职工民主监督、社会监督等。监督的主要方式，现场流动监督与电子眼监控监督相结合；重要环节、重点人员与问题矿点重点监控相结合。第十六条监督处置。对一般违规行为采取提醒、警告、纠正、劝阻、要求改正、批评、建议等方式进行修正，必要时请示公司裁决。监督组工作人员应做好现场监督记录和各种台帐记录。第五章责任追究第十七条在燃煤管理监督过程中，发现质检、采样、制样、化验、计量工作人员违规操作或工作失误的，经两次警告或纠正，仍不改正的，提请公司按照燃煤管理考核标准有关规定进行考核；三次以上的，提请公司调换工作人员岗位，并追究相关管理人员责任；发生违规违纪问题的，按相关规定追究党纪、政纪责任，同时追究相关负责人和管理人员责任；发生违法犯罪案件的，移送司法机关处理。第十八条在燃煤管理监督过程中，监督工作人员必须接受职工群众的监督。对监督工作人员的责任追究：（一） 不能正确履行职责的，提请公司调离岗位。（二） 有下列情形之一者，提请公司按有关规定进行考核，并调离岗位。同时，视情节按公司有关管理制度另行处理。1、与相关工作人员（管理人员、质检人员、采样人员、制样人员、化验人员、计量人员等）勾结，共同损害公司利益的；2、 与矿方私下接触（包括接受对方宴请、娱乐、旅游、礼品