食品管理制度

XXXX有限企业管理制度汇编文献编号XXXX-QG-版本第A版实行日期06月01日审核人批准人持有者受控编号目录质量管理制度一般生产区卫生管理制度清洁作业区卫生管理制度设备管理制度设备、器具清洁消毒管理制度从业人员健康管理制度进货采购查验管理制度原材料进货查验记录制度生产过程控制管理制度产品防护管理措施食品包装、储存、运送管理制度产品出厂登记制度（产品标识和可追溯管理制度）不合格品管理制度产品检查管理制度检测设备管理制度产品过程检查管理制度食品安全自查管理制度问题食品召回制度质量投诉处理制度食品安全档案管理制度食品安全风险监测和评估信息搜集管理制度食品安全事故处置方案

质量管理制度文献编码：XXXX-QG01-1．认真贯彻国家有关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2.质管科下设的化验室为独立专职的检查机构。由质管科负责平常管理，并直接向总经理负责。3．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意变化工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。4．凡因违反操作规程、管理不善等原因导致产品质量事故，要立即查找原因，对负责人认真严厉处理。5．产品由质管科化验室检查合格后，产品方准入库和出厂。6．化验人员严格执行企业制定的各项检查制度，积极参与产品质量的检查和监督，不按规定化验引起不合格产品不得出厂。7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质管科、生产技术科研究处理意见和措施。8．计量器具应经法定检查机构周期检测、方可使用。

一般生产区卫生管理制度文献编码：XXXX-QG02-一、目的：建立一般生产区卫生管理制度，以加强车间一般生产区卫生管理，使生产环境符合产品规定，保证产品质量。二、合用范围：合用于一般生产区的卫生管理。三、职责：生产技术科对一般生产区的卫生管理负责。 四、正文1、卫生规定1．1一般生产区地面平整、清洁、无积水、杂物，门窗玻璃、墙面、顶棚清洁完好无污迹、灰尘、霉斑。无不清洁死角。1．2设备、管道、管线排列整洁光洁，无灰尘，无跑、冒、滴、漏现象。1．3一般生产区每日做好地面、操作台、设备表面清洁工作，每周把门窗玻璃、地漏、水池彻底清洁。每月设备内部、墙面、顶棚、管道、管线彻底清洁。1．4一般生产区内物品应码放整洁，有明显的状态标识，能有效地防止交叉污染和差错。设备、容器具按规定放置并应符合清洗后的卫生原则。1．5生产场所不得吸烟，生产区挂有禁烟标志；生产场所不得吃食品、喝饮料、喝水，不得寄存食品、饮料，不得寄存与生产无关的物品和私人杂物，不得种养花草。1．6一般生产区内无杂物堆积、无苍蝇、无老鼠、无蜘蛛、无蚂蚁、无飞虫进入。1．7车间走廊不得放置任何物品，应保持通道的清洁、畅通。2、进入一般生产区人员必须按规定进行更衣、换鞋由人流通道进入，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。3、生产中产生的垃圾及废弃物分类寄存于固定容器内，并在生产结束后及时将容器清洗洁净。垃圾暂存间内垃圾及废弃物由清洁人员及时清理出生产区。4、一般生产区清洁工具使用后，及时在洁具间清洁洁净，寄存于洁具间固定位置并标识。5、一切非生产用品不得带入车间，不得在车间内睡觉、会客，不得从事与生产无关的活动。6、生产区环境卫生的检查与考核：生产技术科部长要不定期抽查生产区卫生状况，每周由质管科对车间进行一次环境卫生检查。

清洁作业区卫生管理制度文献编码：XXXX-QG03-一、目的：建立清洁区卫生管理制度，以加强车间清洁作业区卫生管理，使生产环境符合产品规定，保证产品质量。二、合用范围：合用于清洁作业区的卫生管理。三、职责：生产技术科对清洁作业区的卫生管理负责。 四、正文1、卫生规定1．1除到达一般生产区卫生规定外，还必须签符合本制度其他各项规定。1．2每日对地面、门窗玻璃、墙面、操作台、设备表面、管道等清洁消毒，每周对所有设施、设备彻底清洁消毒。1．3清洁作业区内进行的操作活动，要稳、准、轻，不得进行与工作无关的活动，多种活动的幅度应限制在最低程度。1．4设备、容器具材料不易发尘，清洗按对应的清洁消毒规程进行，清洗后固定位置放置并符合各自的卫生原则。应尽量减少不易清洗、表面不平设备、设施的使用。1．5清洁作业区的清洁工具如抹布等用不易发尘的材料制作，并及时清洁，防止长霉，清洁剂、消毒剂应替代使用，以免微生物产生耐药性。1．6进入清洁作业区的物料、人员，按有关规程进行清洁、消毒。2、清洁作业区各工作室的门不管生产或非生产时，均应及时关闭。清洁作业区的各气闸及所有闭锁装置应完好，两侧门不能同步打开。3、记录取纸、笔需装入洁净袋内经洁净、消毒程序后方可带入，所用纸、笔不产尘，不能用铅笔、橡皮，应用炭素笔或圆珠笔，清洁作业区内不设通告板、记事板。4、生产过程中产生的废弃物，应及时装入洁净、不产尘的废弃物贮器中，放在区内指定的地点，并按规定在工作结束后，将其及时清除。5、清洁作业区不得安排三班生产，每天必须有足够的时间用于清洁、消毒，更换品种时要有6小时间歇。6、清洁作业区的消毒措施。6.1更衣间、食品添加剂包装间、，每班生产结束，使用紫外线灯照射消毒4小时。6.2清洁作业区的传递柜，每班生产结束，用饮用水擦拭洁净，紫外线灯照射30分钟。6.3内包材传入包装间之前，在内包材消毒间，使用臭氧消毒30分钟，再静置30分钟，待剩余臭氧彻底分解，将内包材经传递柜传入包装间。6.4清洁作业区的设备在使用前后，均用消毒剂消毒剂消毒一次。6.5清洁作业区的地漏，每班生产结束，用饮用水清洗洁净，灌入消毒剂，消毒剂使用75%乙醇、0.2%新洁尔灭、2%甲酚皂溶液，每周轮换一次。6.6清洁作业区每周使用臭氧彻底消毒一次，每次1小时。

设备管理制度文献编码：XXXX-QG04-1.目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以保证品质、延长其使用寿命。2.合用范围合用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.职责3.1生产负责人3.1.1负责编制设备定期维护保养计划。3.1.2监督和检查各车间定期维护保养状况。3.1.3负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3.2生产车间3.2.1负责生产设备维护保养；3.2.2维护生产现场必要的工作环境。4.工作程序4.1使用部门制定设备维护保养计划：4.1.1操作者在使用前要验证设备与否完好，遵守操作规程，做好平常维护保养，保证设备的正常运行。4.1.2操作者应对设备进行维护保养，生产技术科应检查各车间的设备维护保养状况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立即停止使用，告知技术人员及时排除故障，保证设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采用有效措施以满足这些规定，应经生产技术科考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购置生产设备计划，报经理同意后实行。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控。4.5应保留每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A.设备名称B.制造厂名称、设备型号、精度等级C.设备生产日期D.放置地点E.检定或自校记录

设备器具清洁消毒管理制度文献编码：XXXX-QG05-1.目的 规范设备、器具清洗消毒的管理。2.合用范围器具、设备清洗消毒。3.职责 生产技术科负责对器具、设备的清洗消毒。4.内容4.1生产技术科制定出设备清洁规程，经复核后执行，防止清洁过程对设备损害。4.2对设备的清洁要对症下药，不能使用对设备有损害的腐蚀清洁剂，以免破坏设备的性能。4.3生产技术科对设备的清洁工作进行技术指导，发现问题及时纠正和处理。4.4对重要设备或设备的重要部分进行清洁要尤其认真细致，严防差错出现。4.5对电器设备的清洁一定要断电后方可进行，清洁完善后一定要进行烘干，以防发生电器短路事故。4.6同一设备持续加工同一非无菌产品时，生产三批后，或根据自身产品特点按清洁措施和工艺全面清洁一次，更换品种必须按规程全面清洗。4.7可移动的设备、器具移至器具清洗室清洗。4.8生产操作所使用的设备和容器是重点清洁对象，它们的清洁措施，清洁度与对应的生产规定相适应。4.9设备清洁后必须无上次产品的遗留物。4.10设备、器具清洁后，表面擦拭消毒液进行消毒。消毒液为75%乙醇、0.2%新洁尔灭、2%甲酚皂溶液。设备的内表机使用非乙醇消毒液消毒后，再用纯化水冲洗净消毒液的残留。4.11设备清洁后挂上已清洁标识并做好记录。

从业人员健康管理制度文献编码：XXXX-QG06-1.目的防止直接接触食品的员工对食品导致污染。2.合用范围生产系统员工的健康及个人卫生状况的控制。3.职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4.正文4.1员工健康4.1.1由办公室对每个员工建立一份健康档案并填写记录。4.1.2生产车间的员工、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须获得健康证后才能上岗。4.1.3经杭州市疾病防止控制中心检查，发既有或也许有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何也许对食品、食品接触面或包装材料导致污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。4.1.4对新入厂的员工进行培训，要尤其强调在后来的生产过程中假如生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即告知生产主管人员。4.1.5所有管理人员均有监督理解个人身体健康状况的责任，在观测到或被告知有也许污染生产工序的个人生病或受伤的状况下，生产主管人员可以规定其离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。4.2个人卫生状况4.2.1由办公室按照培训计划定期对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。4.2.2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，戴好口罩。工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3与食品接触的从业人员要勤剪发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。4.2.4工作人员手部应常常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。4.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。4.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为

进货采购查验管理制度文献编码：XXXX-QG07-1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合规定。2.职责2.1供应部为企业物资设备采购的管理部门,按照制度的规定,负责对企业物资设备采购进行组织.协调.控制及管理。2.2生产技术科负责提供生产所需物资设备的计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。2.4供应部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评估、控制。2.5采购人员负责将企业的规定通报供方和外包方。3.工作内容3.1采购物资类别(1)A类：原料(2)B类：包装材料。(3)C类：设备。3.2对供方的评估（1）购入物料前，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者印刷经营许可证、标注通过有关质量认证食品的有关质量认证证书、该产品六个月内的由质量技术监督抽样检查合格汇报。上述有关证明文献应当在有效期内初次购入该种食品时索验。（2）供方有足够的质量保证能力，能满足数量及交货期的规定。（3）价格合理、服务良好。（4）供方有提供令人满意的相似或类似产品的经历，能提供令人满意的售后服务保障。（5）符合法律法规及其他规定的规定。3.3供应部选择三家以上供应商，负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入企业合格供方名目,作为选择采购的根据。（1）购入物料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家有关规定索取有供货商盖章或者签名的销售评证，并留具真实地址和联络方式；该批次产品的出厂质量检查合格汇报；销售名称应当记录物料名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。（2）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、质量检查合格汇报和销售发票（凭证）应当按货商名称或者物料种类整顿建档备查，有关档案应当妥善保管，保管期限自该种物料购入之日起不少于2年。3.4供应部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。每年进行一次供方业绩评价，对评价不合格的供方应从合格供方名目中除名，重新选择。3.5采购文献(1)采购文献包括：采购计划、采购协议（或发票）。(2)采购文献内容：a供方名称、地址、联络电话、邮编、传真。b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特性、特性、质量规定、数量及价格资料。（3）采购文献的审批。a与产品安全卫生亲密有关的设备、原材料、宝贵物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实行采购。（4）采购人员按采购计划实行采购行为，并将企业规定通报供方和外包方。 3.6采购产品的验证(1)采购人员必须提前一天告知库房，保证足够仓容存货和贯彻收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检查。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员根据产品或服务的特性及质量规定、安全卫生规定以及验证方式和规定，严格按各类物质的验收原则执行验证活动，并做好详细记录。

原材料进货查验记录制度文献编码：XXXX-QG08-1.原材料选购 供应部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单规定，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。 2.原材料验收2.1采购人员必须提前一天告知质检员原材料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检查。若因特殊状况（如晚上、深夜到货的），应在一种工作日内告知质检员抽样检查，保证未经检查不得投入生产。2.2每次购入食品原料，采购人员如实记录食品原料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方式、进货日期等内容。2.3原材料进厂检查按照《产品检查管理制度》执行。2.4仓库保管员凭检查汇报单进行验收，凡外购原材料，质量、数量、重量、包装等不符合规定的，仓管员有权拒绝进仓，并汇报主管领导处理。2.5进厂的原材料质量和安全卫生应符合其质量和卫生原则规定，经检查鉴定为合格方可入库，为不合格的由供应部负责向供货单位提出异议或退货。2.6采用账簿登记、单据粘贴建成档等多种方式建立进货台帐。食品原材料进货台账应当妥善保留，保留期限自该种食品原材料购入之日起不少于2年。

生产过程控制管理制度文献编码：XXXX-QG09-1、目的对与生产过程有关的各项原因进行有效控制，保证各生产过程按规定的规定和措施在受控状态下进行，生产出符合规定的产品。2、合用范围合用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责3．1生产技术科是过程控制的主管部门,负责过程控制的筹划,制定生产作业计划,组织实行过程控制,提供工艺配方,技术原则及有关的工艺操作文献,对关键工序过程进行筹划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.3．2、质管科负责产品过程的监督。3．3、供应部负责按规定规定提供生产过程所需的原材料及物品。3．4、质管科和办公室负责对质量有影响的生产人员的培训。3．5、各生产车间根据工艺文献技术文献规定组织实行生产过程的控制。4、工作程序4．1、生产技术科负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理筹划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、措施、环境、测、时间、信息八大原因进行控制，使其处在受控状态。4．2、人员控制4．2．1、生产技术科负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配置规定。4．2．2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检查及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格承认，持证上岗。4．3设备的控制4.3.1生产技术科负责设备，设施的配置，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4．3．2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，重要设备完好率应到达98%以上。4．3．3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对平常设备设施，爱惜使用和维护保养。设备发生故障时，及时告知维修人员检修。4．4、原材料控制4．4．1供应部负责组织提供经检查或验证合格的原辅材料、包装及其他物品投入使用加工。4．4．2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，停止使用，并及时汇报检查部门鉴定处置。4．5、生产操作控制4．5．1、生产车间按照技术原则，生产技术配方，操作规定等作业文献组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4．5．2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定规定的产品。4．6、生产环境控制4．6．1生产技术科负责根据有关的生产现场管理规定，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4．6．2各生产车间按《产品质量法》的规定和企业的有关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持合适的工作环境，搞好现场生产管理。4．7过程质量监测质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实行过程监督和检查控制，对关键/重要工序进行重点监控，保证产品符合规定规定。4．8关键/特殊工序生产技术科负责对关键/特殊工序确实定和筹划，设置关键/特殊工序控制点，生产车间详细管理和实行。本厂设置的关键/特殊工序控制点，采用的重要措施有：4.8.1关键/特殊工序的操作人员必须通过培训上岗；4.8.2操作人员根据关键/特殊工序规定，严格进行操作和工序质量控制；4.8.3质管科对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保留鉴定记录。

产品防护管理措施文献编码：XXXX-QG10-1.目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的规定，特制定本制度。2.职责2.1生产技术科负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。2.2仓库负责物料贮存管理。2.3生产技术科和供应部和销售部组织食品的交付管理。3.内容3.1产品应有明确和明显的标识。3.2产品在搬运过程中要以合适的措施进行，防止因搬运不妥使产品受损。3.3仓库负责对物料贮存管理。3.3.1食品原料、外包材与内包材分库寄存，食品添加剂库、内包材库双人双锁保管。3.3.2库房设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。3.3.3对验收入库的物资分类、分架、隔墙隔地寄存，物料之间有一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物资的产地、品名、数量，做到账物卡相符。有异味或易吸潮的物料应密封保留、阴凉保留。3.3.4建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品原料或成品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全的食品。3.3.5仓库应常常保常开窗通风，定期打扫，保持干燥和整洁。

食品包装、储存、运送管理制度文献编码：XXXX-QG11-1.目的保证食品安全储存。2.合用范围企业产品的包装、储存、运送。3.程序1.进入包装车间后先查看生产需要的设备、设施、物料、工具等与否完好齐备，发现问题立即向上级主管汇报，严禁擅作主张。必须通过库管领取包材，严禁私自领取。内包材消毒后方可使用，如发现包材异常应立即向上级主管汇报。操作员须时刻注意产品质量，严格按照工艺规定进行操作，加强自检。2.打码人员保持袋内外洁净整洁，日期码打在规定的区域且清晰完整。不得有漏码、错码、乱码产品出现。3.封口人员保持封口严密、均匀、平整，边封至少不小于7mm。4.装箱人员务必戴口罩和手套，及时清理物料中的杂物和次品，小心操作，尽量不要变化物料外观，净含量符合规定，装箱数量符合规定，发现问题产品及时清理并交回上一道工序。封口严密，不得有夹料。不合格产品严禁装箱。每日生产的成品必须当日装箱完毕后才能下班。箱内外标识的产品名称、规格、日期要保持一致；箱外日期必须清晰完整，操作工号按照先封口后装箱的次序盖章。口味标识必须画在对应位置。5.尾箱的处理：尾箱由包装组组长负责，规定寄存得当，及时处理。6.生产各环节的垃圾和废品及时装入规定的垃圾袋，不能乱扔乱丢。7.包装机、封口机、打码机、接料框、盛料桶等每班使用后务必清洁洁净。班后首先将机器设备电源关闭。包装机需将进料口、通道及机器外部打扫擦洗洁净；打码机需用洗液将喷码区域清洗洁净，用抹布擦净外部和操作控制台；封口机需将外部擦洗洁净；接料框、盛料桶班后需清洗洁净并倒置晾干。下班后需将地面、窗子、墙面清洁洁净。班后当日所有垃圾和废品等清除到规定地方。班后清洁完毕后各车间负责人在清场记录上签字，告知质检人员检查合格后方可离开。8.未检成品寄存后放置待检牌，待检查合格后方可出厂。已经检查合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类寄存，防止互相混杂，成品库不得贮存有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应寄存整洁，先进先出，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，所有清除销毁。9.多种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运送时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运送工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。

产品出厂登记制度（产品标识和可追溯管理制度）文献编码：XXXX-QG12-1.目的对企业的产品生产的全过程，包括从原辅材料的接受、生产工序、成品入库，直至出厂，都保持对应的标识，以保证在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；规定对应检查状态的标识种类和管理措施，保证合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂。2合用范围本程序合用于企业的产品，包括进货品资、生产过程、直至产品出厂全过程标识的控制。3职责生产技术科3.1.1负责制定《产品标识管理措施》，对生产全过程的产品标识及检查状态标识实行严格管理，若需要对产品质量进行追溯时，生产技术科参与追溯工作的进行和评审；3.1.2原料仓库负责对所有原材料的标识控制；3.1.3生产车间负责对工序产品及成品的标识控制；3.1.4包装组负责辅助材料的标识控制；3.1.5贴标组负责包装物的标识控制。3.2质管科负责产品质量跟踪活动的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审；并监督检查各执行部门的实行。3.3销售部应对产品的销货的多种记录标识清晰。3.4销售部应熟悉并掌握各类物品检查状态标识措施和意义，严格执行不一样状态标识的规定，发现问题及时进行追踪复查。成品仓库负责产品其标识的查对。4工作程序4.1原料仓标识控制4.1.1原料仓库管理员根据《采购原材料的管理措施》和“原料收货单”进行收货，用贴标的措施进行码堆标识，在检查中的原材料贴待检证，检查合格后粘贴合格证，放在合格区。不合格粘贴不合格证，放在不合格区。4.1.2当原料被领入生产时，送料人员应在所领用的每种原料上用笔注明原料名称、生产批号、数量、送料日期等。4.2成品仓标识控制4.2.1成品包装入仓后未有成果前所放区域应有“待检区”标识，待检查合格后由质管科告知产品合格，成品仓则更换为“合格区”标识。4.2.2成品仓内经检查和试验(复检)鉴定合格的产品，质管科下发合格证。合格的寄存于规定的“合格品区”内，并准予出厂；当鉴定不合格的成品，在没有进行合适处置之前，由成品管理人员进行隔离寄存，并将该批产品寄存在“不合格区”。4.3成品标识4.3.1记录应有产品名称、生产批号、包装规格。4.3.2包装好的产品交由成品仓库后分类寄存。4.4标识措施4.4.1标识种类凡经检查的原料规定如下(用不干胶标签)标识：4.4.1.1经检查鉴定为合格和可用的原料，用“合格”标签标识；4.4.1.2经检查鉴定为不合格的原料，用“不合格”标签标识；4.4.1.3成品在合格区内为合格产品，待检的成品则贴上“待检”标识，不合格区内的产品则为不合格品。4.4.2更新标识时,应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一种原材料上只能有一种标识内容。4.5检查印章管理措施印章由质管科部长负责保管。5.出厂登记5.1每销售一批货都做好销售台账记录，记录产品批号，生产日期，客户名称，地址，以及联络方式。假如产品出现质量问题，可以按照记录将产品召回。建立召回记录，对出现召回的状况作好记录。5.2做好出厂检查汇报记录，记录产品的理化数据、微生物数据、净含量等。还应记录好批号、生产日期、产量等有关信息。化验员负责化验的精确性，及时将化验成果交给库管员，库管员执行该产品与否入成品库，做到不合格产品坚决不入库，碰到不服从的状况找部门经理处理。5.3库房内不一样种类产品，不一样生产日期产品必须分跺码放，做到先入先出。6产品质量追溯程序6.1各工序生产记录以及检查记录和记录报表都应明确填写产品名称、生产日期、生产批号、数量等，以便于追溯。6.2当需要对产品质量进行追溯时，由质管科根据成品包装标签上的生产批号，可追溯到产品生产过程的所有资料。6.3各有关部门的对应人员应积极配合，提供对应根据，找出质量问题的原因，提出处理问题的提议。6.4质管科采用现场调查，召开质量调查分析会等措施，汇总各部门的意见和提议，提出处理问题的汇报，上报经理同意后反馈给各有关部门处理处理。

不合格品管理制度文献编码：XXXX-QG13-一、产品不合格品的管理制度1.不合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2.不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区寄存。3.不合格品处置不合格品的处置方案由质管科确定，报总经理同意后，由车间负责实行，生产技术科对实行成果检查，并做好记录。4.不合格品处置方式4．1购进的原料一般采用拒收或退货。4．2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。4．3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5．不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，并填写记录。二、工作不合格管理制度：工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理措施如下:1．根据不合格控制原则，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；2．当出现严重不合格时，根据有关原则对负责人进行经济惩罚，详细执行本手册考核措施；3．当出现一般不合格未导致损失时，对对应负责人进行批评教育或培训学习；4．操作过程中违反操作规程和有关规定的应采用对应纠正措施，批评教育或进行有关的培训学习。

产品检查管理制度文献编码：XXXX-QG14-1.购进原料的检查（验证）1.1凡采购回企业的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检查，必须严格遵守有关的检查措施和操作规程进行检查，检查合格后，填写合格证、检查记录，办理入仓手续。2.过程检查 每道工序完毕后，由检查员在现场进行巡检，按规定填写记录。3.成品检查3.1每批加工的食品，按照取样程序进行取样和留样。所留样品按规定打上生产日期，取样日期，取样人、数量，寄存于留样柜，并填写留样记录。3.2检查人员必须严格按照规定的检查原则和措施进行检查，不得随意变化。保留所有得原始记录，归档存查。3.3经检查，产品合格、由检查员填写《出厂检查汇报》后，产品方可出厂。填写的《出厂检查汇报》，由质管科保留。3.4检查员必须对留样产品进行监控，保质期内不得随意处置，红曲米（粉）的留样超过保质期后再保留1年。对发生质量变化的产品，记录下批次，并及时告知总经理和质管科采用对应措施。

检测设备管理制度文献编码：XXXX-QG15-1.目的对检测设备的管理作出规定，为了保证对检测设备的测量精度和合用性满足使用规定，保证检测成果的精确性，特制定本制度。2.范围合用与我司检测设备的控制（分析天平、干燥箱、电热恒温培养箱等）3.职责2.1质管科负责检测设备的归口管理。2.2各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。2.3使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。4.内容3.1使用部门应根据产品的质量规定及安全卫生规定选用配置相适应的检测设备，对使用的检测设备，质管科应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理，保留好多种检定、校准记录。3.2检测设备的购置3.2.1根据生产工艺配置规定、产品质量测量规定和安全卫生监测规定，使用部门提出购置检测设备的计划。3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购置。3.3检测设备的验收3.3.1质管科负责组织有关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用阐明书等有关资料。3.3.2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。3.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质管科送法定得计量部门进行检定，出具合格证书。3.3.4验收合格的检测设备由质管科纳入统一管理，并在装置上作好标识标识，应注明该装置的检定或校准状态、我司编号检定或校准时间等。3.4检测设备的使用和维护3.4.1质管科应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实行。3.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。3.4.3检测设备在使用过程中，发既有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量成果的有效性进行评审。3.5检测设备的管理3.5.1质管科负责检测设备的使用并作好记录，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。3.5.2质管科按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。根据设备性能和生产需求确定校验项目的技术参数，提交计量部门。校验合格的设备保留好多种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的有关资料，这些资料和记录应长期保留，直至该装置报废为止。3.5.3对精确度不符合规定或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废，并作好标识，防止误用。3.5.4应保证检测设备在校准及使用时有合适的环境条件。

产品过程检查管理制度文献编码：XXXX-QG16-把好三关（一）原材料关：1.原材料进厂后，化验室应根据品种的质量原则或规定进行检查化验，并将化验成果告知有关部门，不符合质检原则的原辅材料，不得投产使用。2.供应部门采购新的原材料，必须先提供小样，需要送检查部门化验的，待成果出来合格后方可购置。其大样必须与小样质量相符。3.各车间班组领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质管科门联络处理。（二）半成品工序关 1.加工半成品的部门或车间，必须按质量规定及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检查工作，同步依托职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检查并提出处理意见。（三）成品关1.成品入库前必须严格检查，车间班组长根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不停的感观检查。2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检查、化验入库的产品。（四）出厂检查项目1.产品根据产品原则规定进行出厂检查（五）原辅材料检查规则感观指标为每批原材料的必检项目。（六）产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构检查，并出示有法律效力的检查汇报，每年不少于一次法定机构检查合格的全性能合格汇报。（七）包装材料应符合食品卫生原则。（八）产品应当储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。二、成品检查汇报的管理1.成品检查汇报由专职检查人员出具，并做到精确、无误。2.专职检查人员每月向质管科、总经理书面汇报一次，并做好原始记录归档管理。3.出现质量事故，应当做到四个及时：及时汇报、及时分析、及时处理、及时改善。4.对不合格产品出现要做到“三个不放过”：事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不贯彻不放过。

食品安全自查管理制度文献编码：XXXX-QG17-1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证贯彻质量安全企业主体责任。2、合用范围合用于企业内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，同意食品安全自查方案和自查汇报。向企业管理层汇报食品安全自查成果。3.2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实行活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查汇报。3.3质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实行自查，起草自查汇报。对不合格项目的整改、实行效果进行确认。3.4自查小组组员：按照食品安全自查计划及时实行自查，提交自查汇报。3.5受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实行。4、规定4.1草食品安全自查的筹划4.1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的有关部门。4.1.2当有下列状况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目的等有重大变化。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和措施由质保部提出，质量负责人同意实行。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实行计划，质量负责人同意，经同意生效的食品安全自查实行计划表中的自查组长和自查小组组员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组组员。4.2.3自查小组组员不检查自己的工作。4.2.4质保部负责向自查小组组员提供自查时所需的质量手册和程序文献，受检部门负责提供其他支持性文献和有关原则。4.2.5自查小组组员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实行4.3.1召开一次简短的初次会议，组长简介自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪伴下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观测、查阅资料、提问等措施进行抽样调查。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系与否符合规定的规定的事实。若发现不符合规定期，将不符合事实与受检部门互换意见。4.3.4自查结束，自查小组组员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项汇报”时，须事实描述清晰，证据确凿。4.3.5协助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查成果进行汇总分析，确定不合格项，获得受检部门签字承认。4.3.7召开末次会议，由自查组长汇报自查状况和自查成果。就食品安全提出检查结论，并对怎样提高食品安全提出提议。4.3.8提交自查汇报。4.4纠正措施4.4.1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项汇报》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完毕纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实行完毕，如不能按期完毕，责任部门必须向质量负责人阐明状况，祈求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完毕纠正措施的实行后，告知质保部确认完毕状况，并报质量负责人承认。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查成果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保留。5、有关文献纠正措施程序问题食品召回制度文献编码：XXXX-QG18-1.目的根据国家《食品安全法》规定，食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全原则，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，告知有关生产经营者和消费者，并记录召回和告知状况。特制定如下制度。2.合用范围本制度合用于我司所生产产品。3.内容3.1问题食品，是指有证据证明对人体健康已经或也许导致危害的食品，包括：3.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡的食品；3.1.2也许引起食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害的食品；3.1.3具有对特定人群也许引起健康危害的成分而在食品标签和阐明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；3.2食品生产者提交的食品召回计划重要内容包括：3.2.1停止生产不安全食品的状况；3.2.2告知销售者停止销售不安全食品的状况；3.3.3告知消费者停止消费不安全食品的状况；3.3.4食品安全危害的种类、产生的原因、也许受影响的人群、严重和紧急程度；3.3.5召回措施的内容，包括实行组织、联络方式以及召回的详细措施、范围和时限等；3.3.6召回的预期效果；3.3.7召回食品后的处理措施。3.3食品生产者应当建立完善的产品质量安全档案和有关管理制度，应当精确记录并保留生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保留消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。3.4对由其生产原因导致的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费阐明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。4.程序概要4.1化验室根据受委托单位出具的产品检查汇报，确定问题产品的危害程度并记录，告知有关部门进行后处理。4.2问题产品的安全评估。质管科组织有关部门对问题产品的危害性进行安全评估，并将评估成果上报当地质监部门。4.3问题产品的处理。责任部门按评估成果进行处置，处置可分为四种：①不召回。经评估不存在安全危害，属于消费者使用不妥的，出具有关证明和根据向社会澄清事实。②召回。经评估存在安全危害，对消费者身体健康和生命安全有影响的，召回召回后销毁。建立并保留有关记录。

质量投诉处理制度文献编码：XXXX-QG19-1.目的为提高企业的产品质量和服务，特制定如下制度。2.合用范围本制度合用于我司产品的投诉。3.内容3.1所发售的食品，必须要有国家技术监督部门规定的八标（八标内容：厂名、品名、规格、净重、生产期、保质期、重要成分、注册商标或批号、代号）。只标食品保质期限，不标生产日期一律不得销售。3.2定量包装商品在包装明显位置必须对的、清晰标明净含量、中文数字和法定计量单位。净含量计量负偏差、平均偏差按强制性国标和强制性行业原则。3.3凡发售食品无质量问题，一律不得退调货。3.4定量包装食品缺重（超原则误差值范围）；在保质期内非人为原因出现密封包装泄漏引起食品变质等和经法定检查机构确认有质量问题，可退、可调。

食品安全档案管理制度文献编码：XXXX-QG20-1.目的对食品安全档案的装订、审批、发放、修改、作废、销毁等活动进行有效控制，保证我司的食品安全档案管理的合理，科学，既可以反应当时的工作状况，又可认为此后开展工作提供参照资料和文献。2.合用范围合用于我司所有食品安全档案。3.内容3.1档案规定：目录条理分类清晰，档案的寄存有序，有专门寄存地点和管理人员，内容丰富，有价值。3.2档案管理科学规范，细致全面。3.3档案管理原则：根据档案形式和内容，重视档案间的横向联络（同一时间的联络）和纵向联络（同一部门准时间次序排列的参照对比）3.4管理措施：3.4.1有统一的分类原则，将文献分门别类。3.4.2采用目录制，即总目录，分目录，文献名，并编号。3.4.3案卷内任何文献都须有封皮，名称和编号。3.5食品安全工作建立安全档案，并设专人管理3.6上级主管部门有关食品安全工作下发的文献、告知、通报、发言、检查状况记录、整改意见、措施等必须归档备查。3.7企业制定的安全管理计划多种安全管理制度，突发食品安全事故应急预案和组织领导机构等材料都要装订归档。3.8企业