公司大宗材料采购管理办法人力资源管理学资料

。第14条物资进场验收供应商送货到现场，项目保管人员会同相应：9/12XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制度物资需求/部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再。第14条物资进场验收供应商送货到现场，项目保管人员会同相应：9/12XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制度物资需求/部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再大宗材料集中采购管理制度中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益,第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入,需要增加的材料品种另行第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归项目经理部对技术人员提交的《物资需求/采购计划表》进行单位工品明显标识，防止误用;对于数量不够的,按照实际供货数量进行计公司领导和财务项目经理部对技术人员提交的《物资需求/采购计划表》进行单位工品明显标识，防止误用;对于数量不够的,按照实际供货数量进行计公司领导和财务,根据现有资金状况，分配各个供应商本月材料款的目上物资需求的生产能力；第10条签订战略协议物资管理部组织相其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核；3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料,应包括企业资质、资信、协议各项内容与供应商协商一致后,报工程管理部和XXX公司领导审批同算书范围,报公司领导审批后采购。第三章集中采购管理流程第9条向公司领导汇报请示，调整该供应商的结算金额，同时调整《每月大促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗合格供方评审物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上XXXXXXX算书范围,报公司领导审批后采购。第三章集中采购管理流程第9条向公司领导汇报请示，调整该供应商的结算金额，同时调整《每月大促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗合格供方评审物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上3、物资管理部对照项目预算书,需求计划中的材料品种和数量在项目预算应商名录》中选择就近或熟悉的供应商，按照战略协议内容进行采购.时跟踪供货商的备货送料情况，督促供应商按照合同和协议的要求,按时、按质、按量将相应的材料送达到项目现场。和现场物料保管员共同在入库单上签字确认.入库单应严格按照财务要本统计核算一联.三种单据齐全，数量、金额无误，项目采购人员签字确认，报项目经走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商,由：CJZW.WZ。01—三种单据齐全，数量、金额无误，项目采购人员签字确认，报项目经走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商,由：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料WZ.01-037/12XXXXXXX司大宗材料集中采购管理2、公司领导和财务,根据现有资金状况，分配各个供应商本月材料款的支付款申请单，三种单据齐全，数量、金额无误，项目采购人员签字确认，报项记录由相关部门、人员负责归档保存.2、物资供方重新评价表（物资管理部填写）3、集中采购材料汇总表（物资管理部填写）4、合格分供方名录支付状况，在《每月大宗材料应付账款统计总表》上批复各个供应商料实行动态统计，在预算书范围内,直接批复项目进行采购，超出预交给财务人员入账,完成支付。物资供方评价表（物资管理部填写）必须办理的)支付状况，在《每月大宗材料应付账款统计总表》上批复各个供应商料实行动态统计，在预算书范围内,直接批复项目进行采购，超出预交给财务人员入账,完成支付。物资供方评价表（物资管理部填写）必须办理的)；c.应具有产品检验合格证明；d.能够满足相应项6、每月分项目大宗材料应付账款统计表7、每月大宗材料应付账款统计总表物资供方评价表CJZW.WZ。01—01情况需要卸货到现场或者事后发现质量不合格的，要立刻做出不合格：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料，填写《物资供方评价表》情况需要卸货到现场或者事后发现质量不合格的，要立刻做出不合格：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料，填写《物资供方评价表》.项目管理部每季度将“集中采购供方的行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供附件二:物资供方重新评价表CJZW.WZ。01-02批复的《每月大宗材料应付账款统计总表》核对无误后,签字确认，：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX批复的《每月大宗材料应付账款统计总表》核对无误后,签字确认，：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料计表》（见附件六），每月25日之前报物资管理部，物资管理部负与供应商进行本月材料款的结算.结算时，供应商提供项目上签收的集中采购材料汇总表CJZW.WZ.01-03材料名称：水泥材料名称：水泥进场检验标准存放要求进场检验标准存放要求材料名称：细沙进场检验标准存放要求材料名称：粗沙进场检验标准存放要求材料名称：石粉进场检验标准存放要求材料名称：石子进场检验标准存放要求计量单位：吨计量单位：块Z。01-026/12XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制购，与供应商签订战略合作协议。第6条第7条物资管理部负责集中Z。01-026/12XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制购，与供应商签订战略合作协议。第6条第7条物资管理部负责集中品明显标识，防止误用;对于数量不够的,按照实际供货数量进行计部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同进场检验标准进场检验标准存放要求进场检验标准存放要求，采购人员材料成本统计核算一联.第16，采购人员材料成本统计核算一联.第16条供货材料的结算各项目序号：合格分供方名录CJZW.WZ。01-04序评价表号编号物资供方评价表）,由XXX公司总经理最终审核和审定；每年负责《物资需求/采购计划表》审批2/12XXXXXXX司大宗材料XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制度CJZW.WZ。01-04供应主要产品名称、种类、规格括企业资质、资信、供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息程查图审核，杜绝零打碎敲，审核后报送物资管理部.物资管理部对时也是全面负责的部门。第4条物资管理部负责收集、整理、评价供管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考序号名称规格、型号单位括企业资质、资信、供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息程查图审核，杜绝零打碎敲，审核后报送物资管理部.物资管理部对时也是全面负责的部门。第4条物资管理部负责收集、整理、评价供管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料供方进行考序号名称规格、型号单位计划数量使用部位审定数量供应商名称备注XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制度CJZW.WZ。01—05要求到场分项目月份大宗材料应付账款统计表，采购人员材料成本统计核算一联.第16条供货材料的结算各项目、价格、交货期要求，采购人员材料成本统计核算一联.第16条供货材料的结算各项目、价格、交货期要求,并对供货过程进行监督、协调。物资管理部督公司领导审核。物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料,应包情况需要卸货到现场或者事后发现质量不合格的，要立刻做出不合格XXXXXXX司大宗材料集中采购管理制度CJZW.WZ。01—05序号序号供应商名称合计供货名称规格单位单价本月供货数量本月供货金额以前未结算数量以前未结算金额合计应付金额备注月大宗材料应付账款统计总表CJZW。WZ.01-05合格供方评审物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上管理部填写）合格