东湖公园服务中心

PAGEPAGE1东湖公园服务中心2020年度部门决算公开

目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2020年度主要工作完成情况2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款支出决算情况说明六、财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十二、机关运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效评价工作开展情况说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、部门主要职能负责东湖管理区内新建、续建、改建、扩建工程的建设施工和维修管理；负责园内环境卫生以及园容园貌的日常保洁工作；负责园区内花草树木的补植补种、日常养护工作；负责湖面杂物清理，防冻处理，湖水置换、水源补充，湖内安全和防汛工作；负责园区内公共设施、游览秩序的管理以及安全保卫、安全生产的监督管理工作。二、部门机构设置及决算单位构成情况（一）机构设置情况襄垣县东湖公园管理处设内设党建办公室、行政办公室、计划财务科、督查科、考核办、卫生保洁组、绿化管护组、工程维修组、秩序安监组、水体净化组。现有事业编制6名，焦炭公司分流人员25名。（二）人员情况说明现有事业编制6名，焦炭公司分流人员25名。（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县东湖公园管理处。根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）机构设置情况襄垣县东湖公园服务中心设内设党建办公室、行政办公室、计划财务科、督查科、考核办、卫生保洁组、绿化管护组、工程维修组、秩序安监组、水体净化组。现有事业编制6名，焦炭公司分流人员25名。（二）人员情况说明现有事业编制6名，焦炭公司分流人员25名。（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县东湖公园服务中心。2.从决算单位构成看，纳入襄垣县东湖公园服务中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计壹家，具体包括：襄垣县东湖公园服务中心本级三、2020年度主要工作完成情况（一）“文明智慧品质城”专项任务指标完成情况1、在县政府的正确领导下，积极与县机关事务服务中心、县海事处、县农业农村局渔政科等部门沟通协调，按期理顺了东湖内游艇、船只管理、渔业养殖及水质管理工作。2、新建和改建厕所完成情况。在五阳湖公园、湿地公园分别新建3座公厕，并对东湖公园内4座旱厕进行高标准改造。根据县“文明智慧品质城”项目推进要求，现工程全部完工并对外开放，彻底解决公园管理难和游客如厕难等系列问题，进一步提升公园服务功能。（二）疫情防控工作情况一是提高认识，严格把控。我中心根据省、市、县疫情防控工作要求，结合公园实际，成立了新冠肺炎疫情防控领导小组，东湖服务中心霍小荣同志任组长，各分管领导任副组长，各股室负责人任成员，层层压实责任，确保疫情防控工作取得实效。二是加强入园管理。对入园游客进行体温监测和健康扫码管理并提醒游客在公园游览时要戴好口罩，保持距离，做好自身防护措施，做到不聚集、不扎堆儿，有序游园。三是做好设施消毒工作。每日对园内办公场所、公共设施、卫生间进行消毒2次。四是严格外来复工人员监控管理。对公园外来复工人员认真进行摸排，尤其是对从湖北、吉林、内蒙、辽宁等疫情高风险地区的人员进行统计上报和严格监测。（三）公园日常工作推进情况1、加强文明游园管理。一是加强巡察力度，我中心工作人员及安保人员及时制止踏踩草坪、攀折花木、乱涂滥刻、野泳垂钓、随地吐痰、携犬入园等不文明行为；二是加大宣传力度，在公园醒目位置制作了游园须知、严禁犬类入园、随地吐痰、乱扔垃圾等宣传标语，并在公园无线广播系统内循环播放文明游园须知。2、进一步提升公园环境。一是公园卫生高标准要求。我中心将卫生保洁工作责任落实到个人，确保保洁员所负责区域达到“六无”标准（即无积水、淤泥；无果壳、纸屑；无瓶罐、包装袋；无残花败叶；无隔夜垃圾；无卫生死角）；二是对公园公厕全日保洁，公厕管理人员每日多次冲洗，做到无异味、无污迹、无尿碱、无便垢、无蚊蝇；三是加强公园水质治理。定期向湖内喷撒石灰、漂白粉等进行水质净化，发现湖面垃圾及时打捞处理，使公园水质达到Ⅲ类标准。3、做好防汛安全和湖面安全管理工作。一是加强汛期安全巡查和东湖水位监测，发现异常情况及时执行安全预案；二是工程维修组对排水设施定期进行检查，发现隐患及时排除，确保东湖排水畅通；三是我中心派专人负责湖面安全保卫工作，责任落实到个人，增设了各种警示、禁止指示牌，最大限度地消灭安保死角，及时劝阻游泳、垂钓的游客，杜绝一切安全隐患。4、强化公园绿化植被管理。我中心要求公园、河道各绿化管护工队按时对所管护绿化植被进行浇水、打药、修葺等管护工作，并对其每月管护情况进行考核，确保绿化植被成活率达到90%以上，给县城居民提供舒适、优美的休闲环境。此外，今年还对公园裸露地段和文昌阁两侧进行了补植补种。5、加强公园线路和设施安全管理。一是对公园树灯及老化线路进行了整改；二是对书法广场高杆灯破损的钢丝线、照明灯进行更换；三是对公园和河道的花架、凉亭进行维修粉刷。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年度收入、支出总计2916.42万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）358.19万元，增长（减少）14%。主要原因是增加了管护区域。其中：（一）收入总计2916.42万元。包括：1．财政拨款收入2916.42万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加358.19万元，增长14%。主要原因是增加了管护区域。2．上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。3．事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。6．其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。8．年初结转和结余264.22万元，主要为襄垣县东湖公园服务中心上年结转本年使用的财政拨款资金。（二）支出总计2916.42万元。包括：城乡社区（类）支出2916.42万元，主要用于公园维修维护支出。与上年相比增加358.19万元，增长14%。主要原因是增加管护区域。二、收入决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心本年收入合计2652.20万元，其中：财政拨款收入2652.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心本年支出合计2916.42万元，其中：基本支出113.94万元，占4%；项目支出2802.48万元，占96%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年度财政拨款收、支总决算2916.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.19万元，增长14%。主要原因是增加管护区域。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县东湖公园服务中心2020年财政拨款支出2916.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加358.19万元，增长14%。主要原因是增加管护区域。襄垣县东湖公园服务中心2020年度财政拨款支出年初预算为54.67万元，支出决算为2916.42万元，完成年初预算的5334%。决算数大于年初预算的主要原因是：维修维护经费支出项目增加。其中维修维护经费1916.42万元;历年来尾欠工程款支出1000万元。（一）城乡社区支出（类）1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算有禛呆资金、住房公积金，实际支出由财政统一列支。2．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1873.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目预算，用于历年来尾欠工程款支出。六、财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年度财政拨款基本支出113.94万元，其中：（一）人员经费113.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县东湖公园服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出1916.42万元，与上年相比增加820.5万元，增长（减少）74%。主要原因是：增加管护区域。襄垣县东湖公园服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.67万元，支出决算为2916.42万元，完成年初预算的5334%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是：增加管护区域。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1916.42万元，其中：（一）人员经费113.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费1746.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋构筑物构建办公设备购置、基础设施建设。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费0万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。襄垣县东湖公园服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。襄垣县东湖公园服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1000万元，本年支出决算1000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算1000万元，主要是用于历年来工程尾欠款。十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明襄垣县东湖公园服务中心2020