BDW.B-11-2015产品监视和测量控制程序

XX控股集团有限公司分发号：产品监视和测量控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-11-2015版次：A/0XX控股集团有限公司分发号：产品监视和测量控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-11-2015版次：A/0文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制质量管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核质量管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的………………………22 适用范围…………………23 名词解释…………………24 职责………………………25 程序………………………26 相关文件…………………47 相关表单…………………48 附则：……………………4目的对外购件、外包件、外协件、半成品及成品进行监视和测量，以确保产品满足规定的要求。适用范围适用于XX控股集团有限公司外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量。名词解释不合格品：经检验或试验判定，不符合接收准则的产品。质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据等）。首件：每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、设备调整等工序条件改变后生产的首件（首检合格后，操作者方可继续工作）。职责质量管理部依据技术中心提供的产品图样、技术标准等，负责制定整车及零部件检验标准。负责原材料、外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量并出具结果报告。协助制造中心对关键工序的管理。协助制造中心进行过程能力确认。制造中心严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检，并配合质量管理部巡检员做好每批产品的首检、过程抽检、成品检验和试验。负责不合格品的返工、返修。采购管理部负责来料送检及必要时组织来料不合格的评审工作。负责产品工艺文件及作业指导书的编制。程序来料检验和试验检验员接到送检通知后，根据《零部件检验规范》进行检验，并填写《零部件检验报告单》，检验合格的在送检单上签字盖“合格”章后通知零部件库办理入库；检验不合格，对不合格品进行标识，同时通知采购管理部，按《不合格品控制程序》进行处理。对进货检验的处置结论有异议时，按《不合格品控制程序》执行。所有未经入厂检验的物料，不可交于制造中心投入生产。检验合格的物料由质量管理部通知零部件库办理入库。涉及影响安全和环保的零部件建立清单，对不符合要求的零部件不允许让步接收。过程检验每日对每种规格型号的车辆在批量正式生产之前应对首辆车辆的装配及成品车进行首件检验，巡检员应将首件检验结果记录于《过程首检记录表》，首检通过后生产线方可进行批量生产。总装部依据排产计划组织生产，生产线各岗位根据装配作业指导书做好自检工作，发现问题及时向上级反映。整车下线后，调试人员负责对整车进行调试，并将调试好的整车送到待检区域。巡检员负责对生产过程进行监督检验，并做好记录，填写《巡检记录表》；巡检员每班次对加工的产品进行抽检，巡检员还应检查操作者是否按规定的生产工艺文件操作。过程能力确认制造技术部对关键过程进行识别，制造技术部组织对经过识别的整车生产的关键过程进行确认，确认准则或时机如下：对设备的能力（精度、性能）和人员的能力（培训、技能）进行认可和鉴定，确保设备和人员的能力。对作业指导书中规定的工艺方法和要求的充分性、适宜性进行验证确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。当材料、供方、设备、人员、方法程序等发生变化时，应对这些关键过程的能力进行确认。对每次确认结果和由确认引起的任何措施，由制造技术部形成《过程能力确认记录》。成品车检验成品检验员按《成品车检验作业指导书》的要求对整车进行检验并做好记录，形成《质量日报表》，成品检验员将发现的问题点记录于《检验记录卡》中，并将经检验判定为不合格的整车转至返修区，检验合格的最终产品由成品检验员放行，质量管理部汇总每日原材料及成品检验信息，形成《质量日报表》。总装部维修人员对不合格整车进行维修，维修针对《检验记录卡》中记录的问题点及可能衍生的问题点，既要消除已经出现的问题，又要防止相关问题点的出现。经维修后的整车由维修人员在《检验记录卡》上做好标识并再次送检。经再次检验合格的整车由成品检验员在《检验记录卡》上签名并在合格证上加盖检验印章，表示整车合格，可以入库。检验合格的整车由总装部负责扫描记录入库信息，成品库负责整车入库工作。库存整车的抽检质量管理部依据《产品质量审查管理办法》对库存整车定期进行抽检，形成《产品审查报告》，各部门依据《产品审查报告》进行整改，质量管理部对整改情况进行跟踪验证。相关文件《零部件检验规范》《成品车检验作业指导书》《整车装配作业指导书》6.4《不合格品控制程序》相关表单零部件检验报告单过程首检记录表巡检记录表每日成品检验汇总表质量日报表检验记录卡