某项目质量管理教材

某项目质量管理教材

1总则

2职责权限

3质量操纵基本运行程序

4项目质量目标

5项目质量策划与质量保证计划

6质量操纵要点

7成品防护操纵

8内部质量保证体系

9质量大检查

10不合格品的操纵

11质量事故的处理

12纠正、预防措施

13质量资料管理

14项目检测设备管理

15项目质检管理

16项目测量管理

17项目试验管理

18项目质量管理小组活动管理

19项目工程创优管理

1总则

为了强化项目质量管理,减少质量事故，确保公司质量方针、质量

目标的实现，特制定本办法。

2职责权限

项目部务必成立质量领导小组，组长为项目经理，副组长为项目总工

程师,成员包含涉及与项目工程质量有关的关键岗位人员与负责人。

2.1项目质量管理领导小组

2.1.1贯彻执行上级质量方针、目标与质量管理办法；

2.1.2制定项目具体的质量保证计划与管理制度、措施；

2.1.3制定项目各级责任目标，层层分解，责任到人；

2.1.4全面落实质量责任制，组织对质量事故的调查、分析工作，查

处质量事故，制定整改措施并对实施效果进行跟踪验证；

2.1.5强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度。

2.2项目经理

2.2.1项目经理是项目质量第一责任人，需对其所在项目的工程质量

负终身责任；

2.2.2审定项目质量保证计划；

2.2.3项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作。

2.3项目总工程师（见第二章项目机构与职责）

2.4项目质检部（见第二章项目机构与职责）

2.4项目测量组（见第二章项目机构与职责）

2.5项目试验室（见第二章项目机构与职责）

2.6分包队伍

2.6.1严格按照施工规范、设计图纸、施工方案与技术交底等进行施

工；

2.6.2对已完工的每道工序实施自检、互检与交接检，确保每道工序

检验合格后再转序；

2.6.3及时将质检资料汇总、整理交项目质检部（质检工程师）归档;

2.6.4积极开展班组技术攻关与质量管理小组活动，有效操纵工程质

量；

日行N、HT

2.6.5按要求将各级质量大检查发HR!AA1=II9:/

确定项目质量目标

3质量操纵基本运行程序

编制项目质量保证计划

实施项目质量保证计划

—

►

质

质

质质量保证体系

量

量

量

检

事

管

查

故

理

处

责成立领导小组

理

任

设立主管部门

制

配置专业人员

保证资金投入

建立质量信息系统

建立质量管理制度施工阶段质量操纵工程变更操纵

技术交底半成品防护

工程测量质量事故处理

材料质量操纵竣工验收阶段质量操纵

机械设备质量操纵工程预验收

计量器具质量操纵质量缺陷处理

工序操纵成品防

特殊过程操纵

4项目质量目标

4.1确定项目质量目标的要紧根据

4.1.1招投标文件；

4.1.2总承包合同协议与业要紧求；

4.1.3公司的郑重承诺；

4.1.4公司质量目标；

4.1.5项目策划。

4.2项目质量目标的分解

4.2.1公司质量目标

在建项目分项、分部工程合格率100%；

交工验收项目合格率100%;

竣工验收项目优良率80%以上；

重大工程质量责任事故0案次/年；

顾客满意度80分以上；

4.2.2项目质量目标的分解

项目质量目标是公司质量目标的进一步分解与细化，量化指标应

分项、分部、分单位逐级落实，并形成文件。

4.3项目质量目标的落实

4.3.1进行全面质量管理即通过全面的、全过程的、全员参与的与科

学的态度，全面使用科学的方法进行科学的管理；

4.3.2具体的质量管理工作是计划、实施、检查、处理四个科学环节

在质量管理中的应用与具体化。对特定的施工工序在项目质量策划的

基础上制定全面、具体的施工质量目标。

5项目质量策划与质量保证计划

5.1项目质量策划

5.1.1编制根据

5.1.1.1合同文件；

5.1.1.2设计文件；

5.1.1.3适用的技术标准；

5.1.1.4施工规范。

5.1.2要紧内容

5.1.2.1项目概况及要紧工程数量；

5.1.2.2项目组织机构构成及其工作职能；

5.1.2.3工程质量、进度、职业健康、安全、环保、成本等目标及管

理要求；

5.1.2.4项目平面布置图及施工进度网络图、横道图；

5.1.2.5项目资源配置与使用计划（含人员、机械设备、材料与资金

等）；

5.1.2.6质量保证体系的建立及要紧操纵措施（含不合格品操纵、纠

正预防措施与季节性施工措施）；

5.1.2.7项目“四新”的应用及数据分析技术应用计划；

5.1.2.8文明施工、职业健康安全及环境保护措施。

5.1.3要求

5.1.3.1项目部组建后，由项目经理主持项目质量策划；

5.1.3.2项目总工牵头组织进行项目质量策划，由项目总工程师复核

后上报公司有关职能部门复审，由公司总工程师审核后批准实施；

5.1.3.3项目质量策划要及时报监理工程师审批后下达开工令。

5.2项目质量保证计划

5.2.1编制根据

5.2.1.1招投标文件;

5.2.1.2总承包合同；

5.2.1.3公司“项目管理总体策划报告”；

5.2.1.4项目质量策划；

5.2.1.5项目适用的要紧质量标准规范。

5.2.2要紧内容

5.2.2.1编制根据；

5.2.2.2项目概况;

5.2.2.3项目质量目标；

5.2.2.4项目质量组织机构与职责；

5.2.2.5质量操纵及管理组织协调的系统描述；

5.2.2.6必要的质量操纵手段：施工过程、质检、测量、检试验程序

等；

5.2.2.7确定关键工序与特殊过程及其作业指导书；

5.2.2.8描述与施工阶段相习惯的检验、试验、测量与验证要求；

5.2.2.9适用的质量规范标准清单；

5.2.2.10务必的质量记录清单；

5.2.2.11更换与完善质量保证计划的程序；

5.2.3编制要求

5.2.3.1质量保证计划应表达从工序、分项工程、分部工程到单位工

程的过程操纵，且应表达从资源投入到完成工程质量最终验收与评定

的全过程质量操纵；

5.2.3.2质量保证计划应成为对外质量保证与对内质量操纵的根据。

5.2.4实施要求

5.2.4.1项目技术质量部（质保部）人员应按照分工操纵质量保证计

划的实施，并应按规定储存操纵记录；

5.2.4.2当发生质量缺陷或者事故时，务必分析原因、分清责任、进

行整改。

5.2.5验证要求

5.2.5.1项目总工应定期（每半年至少一次）组织质检人员或者内审员

检查验证质量保证计划的实施效果，当项目质量操纵中存在问题或者

隐患时，应提出解决措施；

5.2.5.2对重复出的不合格与质量问题，责任人应按规定承担责任，

并应根据验证评价的结果进行处罚。

6质量操纵要点

6.1施工准备阶段的质量操纵

6.1.1项目首批人员进场后，应尽快索取设计图纸与技术资料，指定

专人管理并公布有效文件清单；

6.1.2应根据设计文件与设计技术交底的工程操纵点进行复测。当发

现问题时，应与设计方协商处理，并应形成记录；

6.1.3项目总工应主持对图纸审核，并形成会审记录；

6.1.4项目经理应按“项目管理实施规划”与“项目质量保证计划”

中工程劳务分包与物资采购的规定，选择并评价分包方与供应商，并

储存评价记录；

6.1.5项目部应对全体施工人员进行质量知识培训，并应储存培训记

录。

6.2施工阶段的质量操纵

6.2.1施工技术交底

6.2.1.1定义

施工技术交底（含安全技术与环保技术交底）是项目技术管理务

必执行的一项制度。实行逐级技术交底责任制，严格技术交底制度，

使现场施工领导、技术人员、操作人员对承建工程的设计意图、施工

安排、施工技术方案、操作规程、保证措施等做到心中有数，确保工

程质量与安全生产。

6.2.1.2要求

施工技术交底务必满足合同文件之技术规范与工艺标准、质量检

验评定标准等要求。对特殊工序、隐蔽工程与工程质量事故多发、易

发工程部位/工序与影响制约工程进度的关键工序环节，更应重点进

行技术交底并明确所采取的预防措施。

6.2.1.3要紧内容

6.2.1.3.1施工质量目标，施工图纸、结构类型、各部尺寸，合同文

件中规定使用的有关施工技术规范与监理办法。

6.2.1.3.2工程数量、要紧使用的材料与机械，工期安排，完成每项

任务的时间及各工序的施工负责人等。

6.2.1.3.3施工流程、施工工艺、操作规程、质量保证措施。

6.2.1.3.4施工过程中季节性施工措施及环境保护措施。

6.2.1.3.5施工中的重大危险危害因素及职业健康安全技术保证措

施。

6.2.1.3.6工程质量检查、安全技术检查、环保检查的项目、内容及

施工原始记录，工序间“三检”（自检、互检、交接检）的规定程

序及内容。

6.2.1.3.7有关应急措施。

6.2.1.4程序

6.2.1.4.1第一级交底

由项目总工主持，项目领导、有关部门与现场技术人员、试验、

测量、质检工程师、安全环保工程师、作业队长等人员参加。

6.2.1.4.2第二级交底

由现场作业队长、现场技术人员在每一工程开工前，向现场具体

操作人员进行施工技术交底。项目安全环保工程师、质检工程师监督。

6.2.1.5同一工序，若更换或者增加施工队伍（人员）时一，应重新组

织交底。

6.2.1.6在施工过程中，项目总工对为业主或者监理工程师提出的有

关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进

行书面技术交底。

6.2.2工程测量

6.2.2.1测量组在项目开工前应编制“测量操纵方案”，经项目总工

批准后实施，测量记录应按要求归档储存；

6.2.2.2在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

6.2.3材料质量操纵

6.2.3.1项目部应在确定的合格材料供应商名录中按计划招标采购材

料、半成品与构配件；

6.2.3.2材料的搬运与贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账；

6.2.3.3项目部应对材料、半成品、构配件进行标识；

6.2.3.4未经检验与已经检验为不合格的材料、半成品、构配件与工

程设备等，不得投入使用；

6.2.3.5对业主提供的材料、半成品、构配件、工程设备与检验设备

等，务必按规定进行检验、验收与妥善保管，发现不适用、不合格或

者丢失等情况，应书面报告业主。

6.2.4机械设备质量操纵

6.2.4.1项目部应按设备进场计划进行施工设备的调配与必要的进场

验收；

6.2.4.2现场的施工机械须能满足施工需要；

6.2.4.3应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或者资格不符

合者，严禁上岗。

6.2.5计量器具质量操纵

项目部应按规定操纵计量器具的采购、检定、使用、保管、维修

与检验。

6.2.6工序操纵

6.2.6.1项目质量操纵实行样板制/试验段。施工过程均应按要求进

行工序“三检”（自检、互检与交接检）。隐蔽工程、指定部位与分项

工程未经检验或者已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。对查

出的质量缺陷应按不合格操纵程序及时处置；

6.2.6.2过程质量操纵应由每道工序与岗位的责任人负责；

6.2.6.3分项工程完工后，务必经监理工程师检验认可；

6.2.6.4施工作业人员应按规定经考核后持证上岗；

6.2.6.5施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书与技术

交底文件进行施工；

6.2.6.6施工管理人员应记录工序施工情况。

6.2.7特殊过程操纵

6.2.7.1界定

6.2.7.1.1关键工序:是对工程质量与工期有重大影响、起关键作用

的工序。常见的关键工序有软基处理、基础工程、路基压实、路面工

程、碎拌与与浇注、防水工程等。

6.2.7.1.2特殊过程:是指产品质量、特性不能在成品上得到完全检

验的过程。它的特性为，在后续过程或者使用时才能反映出来；过程

的功能性能指标无法检测或者只能破坏性检测；在以后的检验或者试

验中不能经济地进行检测过程的结果。如：结构焊接、预应力张拉、

水下灌注桩、大体积破、钢结构工程、主拱圈施工、索股架设、水中

低桩承台、沉井等。

6.2.7.2施工准备

6.2.7.2.1熟悉设计意图、标准、规范等，根据关键过程与特殊过程

的特点，在施工前编制施工方案或者作业指导书。施工方案中应涉及:

(1)施工流程图；

(2)施工组织与施工程序(含资源配置)；

(3)设计计算(务必附有全面的计算过程，并符合设计规范及适用

的行业标准。)；

(4)施工环境要求(关于一些需在特殊条件下才能进行施工的特殊

过程，需作出具体规定。)；

(5)工期要求与保证措施；

(6)质量目标与质量保证措施；

(7)环境因素识别、重大环境因素与环保技术措施；

(8)危险源识别、不可同意的风险与安全技术措施；

(9)应做的过程监测、测量与检试验；

(10)所需要的记录/表格。

6.2.7.2.2关键工序与特殊过程的施工方案/作业指导书由项目总工

确认批准后实施。

6.2.7.2.3资源配置

(1)关键过程与特殊过程施工前，务必对现场的操作人员及管理人

员进行合理安排，并根据操作规程对人员资格做出规定，并进行检查。

(2)对原材料务必做出明确的规定，并按标准抽查检验、标识。

(3)配备相习惯的设备，设备务必满足使用要求并能保证过程能力。

6.2.7.3过程操纵

6.2.7.3.1工作环境的操纵

对不符合关键过程与特殊过程施工方案/作业指导书规定的作业

环境，坚决不能施工。

6.2.7.3.2对过程参数或者产品特性的操纵

(1)务必进行现场施工技术交底；

(2)严格工序交接手续；

(3)按施工方案/作业指导书的要求进行监测、测量与试验，做好记

录并评审，发现问题及时处理。

6.2.7.4对在“项目质量保证计划”中界定的特殊过程，应设置“工

序质量操纵点”进行操纵；

6.2.7.5对特殊过程的操纵，除应执行通常过制的规定外，还应由专

业技术人员编制专门的作业指导书，经项目总工审批后执行。

6.2.8工程变更

应严格执行工程变更程序，经有关批准后方可实施。

6.2.9成品防护(见第三章项目质量管理7成品防护操纵)

6.2.10质量事故处理(见第三章项目质量管理11质量事故的处理)

6.3(交)竣工验收阶段的质量操纵

6.3.1单位工程完工后，项目总工应组织有关专业技术人员按质量验

评标准规定，根据合同要求进行全面验证；

6.3.2对查出的施工质量缺陷，应按不合格操纵程序进行处理；

6.3.3项目部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件

的，并应做好工程移交准备；

6.3.4在预验收合格后，应对工程产品采取防护措施；

6.3.5工程交工后，项目部应编制符合文明施工与环境保护要求的撤

场计划。

7成品防护操纵

7.1定义

成品防护是施工生产过程的重要环节，是对施工工程成品的符合

性提供有效的保护，以防止成品损坏。

7.2成品防护的期限

从施工开始直至工程交付责任期满为止的项目施工全过程处于

成品保护阶段。

7.3成品防护的要紧范围

7.3.1工程设备：工程系统中的照明设施等；

7.3.2施工过程中的工序成品：承台、墩身、盖梁及各类预制件等；

7.3.3竣工后交工前的成品：整个工程；

7.3.4工程完工至交付业主前的成品保护。

7.4成品防护的程序

制定成品防护方案一进行技术交底一实施成品防护一监

督检查一对防护不当造成的质量问题进补救处置与验收

7.5成品防护方案的编制

项目技术部根据施工实际情况，编制“成品防护专项方案”，《项

目策划》中的有关内容应在专项方案中做出具体规定，经项目总工审

批。其要紧内容包含：

(1)成品保护的根据及范围；

(2)保护措施及所用材料；

(3)责任制与区域划分；

(4)保护人员配置；

(5)编制人及批准人。

7.6成品防护方案的实施

7.6.1项目生产部门负责成品防护方案的组织执行与监督检查；

7.6.2分项工程的技术交底应包含成品防护的内容，必要时由技术部

下达成品防护作业指导书；

7.6.3工序完成后，成品保护要列入交接检内容，在班组长主持下认

真检查，并将存在的问题及时反馈给有关责任人。

7.7质量问题处理(见第三章项目质量管理10不合格品的操纵)

7.8工程缺陷责任期内防护方案/措施

7.8.1编制“工程缺陷责任期内防护方案/措施”，提交业主或者监理

确认，并报备公司技术质量部。

7.8.2防护方案/措施的内容包含：

(1)根据交工验收的情况，对发现的工程质量缺陷指定专人处理，

并对其质量进行评定；

(2)对易出现变形与沉降工程部位定人定岗进行观测与防护；

(3)对索股锚固系统中各部位的锈蚀情况及螺母锁紧情况、桁架紧

固螺栓的紧固情况等应进行定期的检查与保护；

（4）缺陷责任期内工程质量保证措施。

8内部质量保证体系（见第三章项目质量管理15项目质检管理、

16项目测量管理、17项目试验管理）

9质量大检查

9.1由项目总工牵头，项目部每月至少组织一次全面的质量大检查。

由项目技术质量部（质检部）编写“项目月度质量大检查情况通报”与

“工作指令（整改与处罚通知单）”经项目总工审核、项目经理签批

后，发放部门与作业队。

9.2项目技术质量部（质检部）应跟踪整改情况，验证整改效果，并储

存其记录。

质量检查程序框图

工程质量检查（抽查）记录

施工部位施工作业队

检查组长检查人员

检查内容及结果

填写人：日期：年月B

备注

10不合格品的操纵

10.1职责

10.1.1项目部质量领导小组负责对施工过程中发生的材料、半成品、

成品与通常不合格品进行评审与处置活动；

10.1.2项目部质量领导小组对本项目发生的重大不合格品应上报公

司总工程师与有关部门，组织评审与处置，并按处置方案实施；

10.1.3项目部质量领导小组负责组织项目环境、安全事故的调查与

处理；

10.1.4项目部质量领导小组负责环境、安全不符合、事件的评审，

纠正与预防措施的制定、实施、效果验证。

10.2不合格品的分类

10.2.1不合格品

在施工过程中出现超过《公路桥涵施工技术规范》规定偏差的原

材料、半成品、成品的或者不按规定的施工工序进行施工而造成的半

成品及成品，其经济缺失在1万元下列的，通过要求供应商换货或者

退货、选择供应商重新进货的办法与要求重新加工等方法能处理的不

合格品项；

10.2.2通常不合格品

在施工过程中出现超过《公路桥涵施工技术规范》规定偏差的或

者不按规定的施工工序进行施工而造成的，经济缺失在1万元以上5

万元下列的，处置工程量不大，可通过修补、加固等措施处理后能达

到合格的不合格品项；

10.2.3重大不合格品

施工中出现严重超出《公路桥涵施工技术规范》规定偏差或者未

按规定的施工工序进行施工的，处置工程量大、复杂或者无法处置只

能报废处理的，且造成经济缺失达5万元以上的不合格品项。

10.3不合格品的操纵流程图

、/

项目部评审小组评

审

V

重

新监理复检

评

审

处

置

顾客

项目经理部厮实

施认可

转入下一道工序

10.4不合格品的操纵程序

10.4.1不合格品的标识：

施工过程中与材料验证时中发现不合格品后，项目技术质量部与

项目物资部应对其做“不合格状态标识”，并在相应的验证记录（不

合格品报告/施工日志/原始资料）中予以记录。可行时进行隔离存放,

避免误用。

10.4.2不合格品的评审

10.4.2.1不合格品

对进场的原材料质量有怀疑时，在项目质检工程师及监理在场的

情况下，重新验证。进场的半成品（如钢筋焊接网片等）及成品（橡

胶支座等），在试验对其质量及性能指标有怀疑时，应在业主、监理、

供应商在场的情况下对持有异议的材料应进行封存，委托具有相应检

测资质并得到各方认可的检测结构进行检测。

10.4.2.2通常不合格品

通常不合格品的评审应由项目部质量领导小组根据现场的不合

格情况，组织评审小组（临时机构，项目总工程师任组长，项目经理

任副组长，由质检工程师、测量组组长、试验室主任、物资部长与现

场技术员任成员构成）进行评审。

10.4.2.3重大不合格品

项目部质量领导小组对重大不合格情况进行粗评之后上报公司

总工程师与公司技术质量部，必要时报请业主与驻地监理。重大不合

格品的评审由公司总工师与公司有关职能部门及项目质量领导小组

构成评审小组，根据国家与行业有关标准与业主的要求，对不合格品

的严重程度、处置方法与处置后的结构受力、性能、安全可靠性与对

外观质量的影响进行评定，确定最合理的处置方案。

10.4.2.4当不合格品构成了等级质量事故时，按等级质量事故的要

求执行。

10.4.3不合格品的处置

10.4.3.1采取返工处理措施，消除不合格；

10.4.3.2降级或者让步使用、或者改作他用；

10.4.3.3让步使用、放行或者接收不合格品。该处置应由项目部质

量领导小组提出申请，经公司总工程师批准，在不影响结构使用寿命

（合同中有要求时还需向业主提出申请），在取得业主同意后方可实

施；

10.4.3.4拒收或者报废处理；

10.4.4不合格品的记录

项目部应根据实际情况对不合格品的处置活动填写《不合格品报

告》。不合格品报告内容包含不合格品情况的描述、有关标准及不合

格品简图、不合格品处置小组评审处置意见、不合格品处置实施情况、

质检部门对不合格品处置实施的复检意见（必要时应附上驻地监理或

者权威单位验证的报告）。以上内容作为质量记录储存，作为以后竣

工资料的一部分存档。

不合格品报告

工程名称:编号:

项目经理部要紧负责人

不合格名称不合格项类别

不合格品情况简述：

填写人/部门：年月日

执行标准（不合格品简图）：

填写人/部门：年月日

不合格品处置小组评审处置意见：

填写人：年月日

审批人：年月日

实施情况：

填写人/部门：年月日

质检部门复检意见:

复核人：年月日

10.4.5不合格品的处置规定

10.4.5.1项目经理部应严格操纵不合格物资进入项目施工现场，严

禁不合格工序未经处置而转入下道工序；

10.4.5.2对返修或者返工后的产品，应按规定重新进行检验与试验,

并应储存记录；

10.4.5.3进行不合格让步接收时，项目经理部应向业主/监理工程师

提出书面让步申请，记录不合格程度与返修的情况，双方签字确认让

步接收协议与接收标准；

10.4.5.4对影响工程主体结构安全与使用功能的不合格，应邀请业

主代表/监理工程师、设计代表，共同确定处理方案，报业主批准。

11质量事故的处理

11.1质量事故的定义

质量事故指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失

而使工程遭受损坏或者不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身

伤亡或者财务缺失以需加固、补强、返工处理的事故。

11.2质量事故的分类

11.2.1质量问题：质量较差造成直接经济缺失（包含修复费）在十

万元下列；通常质量问题：返工直接经济缺失在五万元下列的（含五

万元）。

11.2.2通常质量事故：质量低劣或者达不到合格标准，需加固补强,

直接经济缺失在10万元至300万元之间的事故。通常质量事故分三

个等级：

(1)一级通常质量事故：直接经济缺失在150万元〜300万元之间;

(2)二级通常质量事故：直接经济缺失在50万元〜150万元之间；

(3)三级通常质量事故：直接经济缺失在10万元〜50万元之间。

11.2.3重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废与造成人

身伤亡或者重大经济缺失的事故。重大质量事故分为三个等级：

(1)具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

a.死亡30人以上；

b.直接经济缺失1000万元以上；

c.特大型桥梁主体结构倒塌。

(2)具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

a.死亡10人以上，29人下列；

b.直接经济缺失500万元以上，不满1000万元；

c.大型桥梁主体结构倒塌。

(3)具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

a.死亡1人以上，9人下列；

b.直接经济缺失300万元以上，不满500万元；

c.中小型桥梁主体结构倒塌。

11.3质量事故报告与处置程序

11.3.1发生质量问题，由项目部按照“不合格品的操纵”有关要求

执行；

11.3.2发生二级、三级通常工程质量事故，项目部须在24小时内报

告公司总工程师，由公司总工程师组织调查。项目部须提出处理方案

报公司总工程师批准，项目部不得在未批准前自行处理；

11.3.3发生一级通常工程质量事故，项目部务必立即电话/传真报告

公司总工程师，由公司总工程师组织调查，由公司制定处理方案，公

司总经理批准；

11.3.4发生重大工程质量事故，项目部务必立即电话/传真报告公司

总工程师与总经理，公司须在24小时内以书面形式报告上级公司，

并应在五日内将“公路工程质量事故报告书”直接报告上级公司，其

中结构倒塌事故应在3小时内电话/电传报告上级公司，此类质量事

故由上级公司组织力量进行调查。

11.4质量事故报告与处理规定

11.4.1发生工程质量事故的施工单位务必及时按规定填写“公路工

程质量事故报告书”与文字报告，文字报告内容包含：事故情况、责

任者、处理意见与防范措施等。

11.4.2工程质量事故发生后，要逐级如实上报，不得隐瞒与缩小。

凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理，并追究各级领导与当事人的责

任：

(1)工程质量事故发生后，不按要求上报，或者已报告但未经上级

批准擅自处理者；

(2)发生工程质量事故后，自行修改设计方案或者用其它手段掩盖

实情不如实上报者；

(3)有意缩小事故所造成的缺失，降低事故等级者。

11.4.3工程质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因不查清

不放过；事故责任者与群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放

过；责任人未受到处理部放过。

11.4.4工程质量事故发生后，事故发生单位隐瞒不报、谎报、有意

拖延报告期限的；有意破坏现场，阻碍调查工作正常进行的；拒绝提

供与事故有关情况、资料，提供伪证的；由上级主管部门按有关规定

给予行政处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

11.4.5工程出现质量事故，项目部负直接责任，公司负直接领导责

任，上级公司负间接领导责任。

11.5重大质量事故的现场保护措施

重大质量事故发生后，项目部应协同建设与监理单位，采取有力

措施抢救人员与财产，防止事故的进一步扩大，并注意严格保护事故

现场。在抢救人员、疏导交通时，如确需移动现场物件时，则应做出

标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善储存现场重要痕迹、物证,

同时应采取拍照或者录像等直录方式反映现场原状。

11.6工程质量奖罚制度

11.6.1实行对等重奖重罚，奖金与效益工资紧密挂钩的质量奖罚原

则。

11.6.2质量指标作为公司与项目经理签定经营承包合同书的基本内

容之一，工程质量实行质量一票否决制。公司从每个项目中提取总造

价0.5%的作为工程质量保证基金，用于工程质量奖罚。

11.6.3以工程交竣工验收结果为要紧根据（竣工验收资料报公司），

单位工程验收达到合同规定的质量要求及项目质量目标的，将提取的

质量基金的90%返还，剩余10%用于公司统一进行奖励。若达不到预

定目标，不再返还质量保证金。所有返还的质量保证金，全部充入项

目工程成本，不得用作奖励。

11.6.4对未达到质量要求与项目质量目标的，质量基金不再返还，

并根据承包合同进行处罚，所有处罚款项一律收缴公司财务部纳入质

量基金。

12纠正、预防措施

12.1纠正措施

12.1.1项目施工过程中采购的材料、半成品、成品。

项目质量领导小组针对具体的不合格情况进行具体分析，找出造

成不合格项的要紧因素。根据不合格项的类别，由公司技术质量部与

项目质量领导小组发出对应的《纠正与预防措施处理单》，或者《事

故隐患整改通知单》，并确定责任部门。责任部门应根据不合格因素,

制定相习惯的纠正措施，经发出部门确认后实施。发出部门对该措施

的执行情况进行跟踪、评审、验证并记录，发出部门由本程序职责确

定。

12.1.2施工工序。

项目部及技术人员对在施工过程中制定的纠正与预防措施进行

过程跟踪记录，必要时应对其过程进行数据操纵。对无能力检测的试

验项目经项目质量领导小组与公司技术质量部同意，外委有相应检测

能力与资质的权威单位进行检测，以确保实施效果的有效性，并形成

《纠正措施报告》。同时在质量大检查中验证实施情况与效果，作为

持续改进的基础措施。

12.1.3顾客投诉的产品不合格情况。

对顾客提出的不合格品采取的纠正与预防措施：

项目施工过程中，针对业主或者监理提出的不合格项，须按业主

或者监理的要求对不合格项进行处理，同时向业主或者监理提交纠正

措施实施报告，并对实施的效果提交业主或者监理检验确认。

在对顾客回访中，针对业主提出的不合格问题，公司应指定专人

进行处置，公司技术质量部应制定纠正报告，并对实施效果监督验证。

纠正措施过程流程图

纠正措施报告

工程名称：编号:

不合格名称

初定不合格类别

不合格事实与造成不合格的要紧原因描述：

填写人/部门:年月日

制定的纠正措施及完成时间：

填写人：年月B

审批人：年月B

纠正措施完成情况及效果：

实施部门/人员：年月日

纠正措施验证：

验证人：年月B

12.2预防措施

12.2.1项目部应至少每月召开一次质量分析会，对影响工程质量的

潜在原因，采取预防措施。

12.2.2对可能出现的不合格，应制定防止发生的措施并组织实施。

12.2.3对质量通病采取预防措施。

12.2.4对潜在的严重不合格，应实施预防措施。

12.2.5项目部应评价预防措施的有效性。

预防措施过程流程图

潜在不合格

实施效果记录、检验、评审效果

检验合格、效果良好

预防措施报告

工程名称:编号:

工程或者单位名称

潜在不合格名称

潜在不合格事实描述、原因及采取的预防措施:

填写人/部门：日期：

审批意见：

审批人/部门：日期：

实施预防措施的有效性描述：

填写人/部门：日期：

跟踪验证情况说明：

验证人/部门：日期：

13质量资料管理

13.1质量记录

项目应建立并保持与质量有关的标识，收集、编目、归档、储存、

保管、回收与处理与质量有关的记录。对各类文件的更换与修订应制

定有关记录程序。

项目应储存足够的记录，以证明项目运行符合规定要求并验证质

量体系的有效运行，质量记录的分析为纠正措施的改进提供了重要信

息。质量操纵的表格类型有检验报告、试验数据、鉴定报告、确认报

告、考察与审核报告、不合格品评审报告、校准数据、质量成本报告。

质量记录应储存一段规定的时间，其存储方式应便于检索，以确定质

量措施趋势与纠正预防措施的需求与有效性。

质量记录为产品的过程监视与测量提供符合规定的支持性文件，

其出处应具有可追塑性，签字确认务必按程序得到产品放行的授权人

员或者项目技术管理部门的认可方能生效。

13.2质量记录操纵

项目部在全面按合同规定与设计图纸要求施工完毕后，在隐蔽工

程、分项、分部、单位工程自检评定全部合格，质量记录齐整后，应

向公司总工程师报请工程预验收。

由公司总工程师根据工程的特点与实际情况，对验收申请进行审

批。根据公司总工程师审批意见，技术质量部与项目部进行工程预验

收的监视与测量活动（工程外观质量的评定与自检）。

对预验收查出的质量缺陷与问题进行处置，处置合格后重新进行

质量检验与评定，并储存质量记录。

13.3数据分析

13.3.1数据分析应用计划

公司技术质量部负责数据分析的归口管理，指导项目进行数据收

集、分析工作。同时在数据分析的基础上，指导项目提高工程质量。

各项目应在本项目工程前根据项目实际编写《数据分析应用计划》，

报公司技术质量部审查备案。《数据分析应用成果报告》完成后，由

应用的各项目上报公司技术质量部备案。

数据分析应用计划

工程名称:编号:

应用数据分析拟选用的对象：

编制人：年月日

审批人：年月日

运用数据分析的统计技术方法说明：

编制人：年月日

运用数据分析的主管部门完成时间

13.3.2数据分析的工作程序

数据分析过程流程图

13.3.2.1对数据分析应用计划的编制，项目部应组织有关人员，对

项目选择的施工部位与施工场合的施工过程操纵、数据收集方法、完

成时间、达到的目的进行评估确定，并确定有专人对原始数据进行观

测与记录。

13.3.2.2确定数据收集、分析的场合与对象后，应编制数据收集与

分析应用计划。计划内容应包含数据分析方法、完成时间、使用什么

相应的监控系统等。

13.3.2.3对数据分析应用的场合与对象进行原始数据的收集与积存

工作，完成原始的数据资料积存后，对资料应进行相应的数据分析,

在数据分析活动中常用的统计技术方法有：

(1)以数理统计为基础的抽样检验方法；

(2)用于定性分析的因果分析图；

(3)用于定量分析的直方图、散布图等；

(4)用于过程连续监控的操纵图、方差分析等；

(5)行业规定的如碎或者砂浆试块的强度计算方法等；

13.3.2.4整理、编写《数据分析成果报告》并上报公司技术质量部,

报告中应对成果进行分析、评价，以证实质量管理体系运行的适宜性

与有效性，及公司产品质量的现状与趋势。对达到预期目标或者规范

要求的，应作为公司今后施工经验资料；对未达到预期目标的，应采

取相应的纠正预防措施，并积极寻找体系持续改进的方法，确定需要

预防与改进的方面，作为公司质量体系持续改进的基础措施。

13.3.2.5在数据积存与操纵过程中，项目质量管理领导小组与项目

部与公司技术质量部应定期进行检查，验证数据记录与操纵方法的真

实性与有效性，并进行现场指导。项目主管领导应对本项目的数据分

析成果报告进行审核并对其真实性与有效性负责。在上报公司有关职

能部门后，公司各有关职能部门应对其成果报告进行检查，对不符与

要求的数据分析报告应提出整改意见。根据需要定期进行数据分析有

关知识的培训I,使培训人员能正确掌握相应的数据分析使用方法与知

识。

14项目检测设备管理

14.1通常规定

14.1.1本办法所称“检测设备”是指“项目测量、试验、质检、物

资计量设备/仪器/工具”。

14.1.2项目用于监测环境与安全关键特性的监测设备/仪器由项目生

产/安全部门负责，按规定的程序进行建账、检定、标识与保护管理。

14.2管理职责

14.2.1责任部门

14.2.1.1公司技术质量部负责对全公司的检测设备实行统一监督管

理；

14.2.1.2项目测量队（组）负责工程测量设备/仪器/工具的管理；

14.2.1.3项目试验室负责工程检试验设备/仪器/工具的管理；

14.2.1.4项目质检组（质检工程师）负责质检设备/仪器/工具的管

理；

14.2.1.5项目物资部门负责物资计量设备/仪器/工具的管理。

14.2.2公司检测设备在统一领导、归口分级管理与管用结合的原则

下，由公司技术质量部负责对全公司的检测设备实行统一监督管理，

其管理的内容是：

（1）统一调配，审核新购设备计划、设备的报停与报废等事宜（仪

器设备管理范围的价格起点与财政部规定的固定资产价格起点一

致）；

（2）制定公司年度检测设备周期校准计划，督促各单位按期进行检

定，并定期对项目检测计划执行情况进行检查；

(3)凡列于A、B、C类管理目录，属于公司固定资产类的检测设备,

公司技术质量部负责建立设备总台帐及动态分布台帐，实施有效管

理；

(4)对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况，经常进行

分析、研究与汇总，并按上报各类统计数据给主管领导；

14.2.3检测设备的使用单位负有使用与管理的职责，其管理的内容

是：

(1)根据施工需要配置检测设备，建立项目所有在用检测设备(计

量器具)管理目录与台帐、绘制平面布制图并进行分类管理，做到帐

物卡相符；

(2)编制项目检测设备年度校准计划并负责实施；

(3)建立所辖设备的随机技术档案(包含配件)；

(4)负责项目金额小于2000元的小型、易损、易耗的计量器具、仪

器装备的配置，并负责督促项目按规定进行校准、管理；

(5)负责各类试验设备的日常管理与使用，确保专人操作、保管、

保护；

(6)负责建立并健全各类检测仪设备操作制度与使用台帐；

14.3检测设备的分类

14.3.1检测设备分类的目的

为使公司检测设备的管理标准化、规范化，确保各类检测设备的

测试能力满足工程质量检测的要求，结合公司实际情况，将项目施工

中在用的各类检测设备分为公司、项目两级，A、B、C三类管理。

14.3.2检测设备分类的根据

A、B、C三类管理的分类原则是根据公司现有检测设备在质量检

测中的作用、国家对其管理要求与该设备的可靠性及使用频率而确定

的。

14.3.3检测设备分类的内容

14.3.3.1A类的范围

(1)属于国家强制检定计量器具管理目录中的检测设备；

(2)进行产品、工艺与质量关键参数操纵、检测时使用的设备；

(3)准确度要求高，使用频繁而量值可靠性差或者工作环境差的检

测设备。

14.3.3.2B类的范围

(1)负责工艺、质量通常参数的操纵与检测，有计量数据要求的检

测设备；

(2)准确度要求通常，但使用频繁或者使用环境条件较差的检测设

备；

(3)对检测设备要求准确度高，寿命长且使用频繁的检测设备；

(4)专用检测设备，限定使用范围的与固定指示点使用的检测设备。

14.3.3.3c类的范围

(1)检测设备性能很稳固，可靠性高而使用又不频繁的、量值不易

改变的检测设备；

(2)国家计量行政部门明令同意一次性使用或者试行有效期管理的

检测设备；

(3)使用环境恶劣，作通常检测用的简易、低值、易碎、易损的检

测器具；

(4)国家没有检定与校验要求，自行制定校验方法的检测设备。

路桥施工常有检测设备分类管理目录

仪器、设备名称用途检定周期备注

A类

全站仪测量12个月各类型号

测距仪测量12个月各类型号

经纬仪测量12个月各类型号

水准仪测量12个月各类型号

压力试验机材料试验检验12个月各类型号

万能试验机材料试验检验12个月各类型号

抗折试验机材料试验检验12个月各类型号

标准压力表校准普通压力表12个月各类型号

测力环力值测量标准器12个月各类型号

皮、钢卷尺测量12个月10米以上

B类

硬度计金属硬度测定12个月布、洛、维氏

硬度块校准硬度值12个月各类规格

硬度计压头检测12个月各类规格

水泥检测设备试验12个月各类规格

性振动台试验12个月各类规格

6个月或者回弹使用超过6000

碎回弹仪检测各类规格

次

电热鼓风干燥箱试验12个月各类规格

碎惯入阻力仪试验12个月各类规格

碎养护箱试验12个月各类规格

碎收缩膨胀仪试验12个月各类规格

路面测定仪主机试验12个月各类规格

密度仪试验12个月各类规格

自由膨胀仪试验12个月各类规格

标准养护温控仪试验12个月各类规格

养护室温度计、湿度计试验12个月各类规格

天平、祛码试验分析12个月各类规格

电子称（天平）试验分析12个月各类规格

台、案、磅秤配料计量12或者6个月各类规格

荷重传感器量值传递12个月各类规格

地中衡材料计量12个月各类规格

压力表试验参数操纵12个月各类规格

千、百分表试验检测12个月

测绳试验、测量12个月各类规格

游标卡尺测量12个月各类规格

钢卷尺测量12个月（对比）10米下列

钢直尺测量12个月（对比）各类规格

塔尺测量12个月各类规格

2M、3M直尺、塞尺测量12个月

C类

比重计（瓶）试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

塌落度仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

各类试模试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

规准仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

容积桶试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

玻璃器皿试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

强制式砂搅拌机试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

砂浆稠度仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

金属材料弯折机试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

划线机试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

摇筛机试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

击实仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

弯沉仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

轻型触探仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

磁力探伤仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

液塑限测定仪试验用一次性检定或者合格证/自检各类规格

14.4检测设备操纵程序

14.4.1检测设备的购置

确需购置的属公司固定资产的检测设备，应由使用项目提出书面

申请《检测设备购置报告》报请公司技术质量部批准，经公司总工程

师及总经理审批签字后方可购置。

设备价格以公司技术质量部核准的价格为准，购置后项目应及时

办理设备报验手续，填写《检测设备用固定资产验收单》，加盖项目

公章后报送公司技术质量部。公司技术质量部将《检测设备购置报告》

及《检测设备用固定资产验收单》复印件一并提交公司财务部（原件

留存公司技术质量部），公司财务部在具备《检测设备购置报告》、《检

测设备用固定资产验收单》及设备购置发票后方可核准列入公司固定

资产总帐。严格禁止各项目在未申请批复前自行购置设备，对违反购

置程序的设备一律由购置项目自行摊消。

检测设备购置报告

项目名称：编号：

原

因项目领导：经办人：年月日

领

导

*管

-

审

-导

xn主管